Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com AxiosError: Request failed with status code 411
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
odłączenie dostępu sugestia Nowe
Dzień dobry,
jak mogę odłączyć dostęp księgowej do programu ?
Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Pozdrawiam,
Natalia.
Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku PayU korzystają Państwo z naszego rozwiązania czyli autopłatności?
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070038-Jak-polaczyc-platnosci-online-PayU-z-Fakturownia
Pozdrawiam
Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu błąd Nowe
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
integracja z allegro pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę zintegrować 2 konta allegro to co mam sprzedażowe, i jeszcze jedno zakupowe aby zaczytywało mi faktury zakupowe do kosztów?
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
W związku z tym nie ma możliwości, żeby miało to również odniesienie do Państwa konta zakupowego na Allegro.
Kartoteka klientów pytanie Nowe
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
usunięta faktura sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak mogę odzyskać usuniętą fakturę?
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Tworzenie spersonalizowanych Szablonów dokumentów sugestia Nowe
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Lista klientów z zakupionymi produktami lub z TAGami do pobrania. sugestia Nowe
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Woocommerce nie pokazuje i nie pobiera dodanego pola NIP pytanie Nowe
Witam,
mam poważny problem po zainstalowaniu wtyczki Woocommerce, nie wiem na czym integracja pola nip polega, alo po krokach w instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
dodaniu w zakładce: Checkout Fields, pola `billing_tax_no` podczas Podsumowania:
https://agencja-celna.szczecin.pl/potwierdzenie-2/
można dodać produkt https://agencja-celna.szczecin.pl/product/eori-nadanie-numeru/
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się w adresie URL, np.: „https://domena.fakturownia.pl”.
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
zarzadzanie magazynem sugestia Nowe
dzien dobry
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
archiwizacja wprowadzonych danych pytanie Nowe
Jak zarchiwizować wprowadzone dane?
Dzień dobry,
istnieje opcja pobrania plików np. w formacie PDF albo xls (https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu).
Pozdrawiam,
Michał
API - problemy z uploadem plików do s3 błąd Nowe
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
AxiosError: Request failed with status code 411
w jaki sposob moge wgrac ten plik?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przekazałem Państwa pytanie do działu programistów, jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie poinformuję Państwa o tym fakcie.
Pozdrawiam, Tomasz
IMPORT PRODUKTÓW pytanie Nowe
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Jak sprawdzić sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura za abonament pytanie Nowe
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
numeracja faktur VAT i faktur zaliczkowych pytanie Nowe
dzień dobry
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
połączenie z bankiem sugestia Nowe
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy przy próbie połączenia z Państwa bankiem wyświetla się jakiś komunikat błędu?
Jeśli tak, prosimy również o przesłanie screenu prezentującego ten komunikat.
Pozdrawiam
Różnice kursowe sugestia Nowe
Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
ZDJĘCIE GŁÓWNE DO OFERTY sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Zdjęcie główne może być dodane jako logo do dokumentu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne dodanie numeru WZ na Fakturze VAT sugestia Nowe
Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Marża pytanie Nowe
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Anulowanie faktury sugestia Nowe
Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?
Dzień dobry,
systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-
Pozdrawiam,
Szymon
Allegro- system duplikuje faktury sugestia Nowe
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Pozdrawiam
Faktura nie dotarła do klienta pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz