Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?
Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Coś się zmieniło w systemie pomiędzy styczniem i lutym. W styczniu wystawiłam 2 faktury, na których informacje o rachunku bankowym wyświetliły się poprawnie. Próbuje wystawić 1-szą fakturę w lutym i otrzymuję na fakturze podwójny zapis informacji o nazwie banku i numerze rachunku. Dodatkowo pojawia się informacja o braku zgodności waluty, a u mnie była i jest jedna - PLN. Wszelkie próby dokonywania zmian w Danych firmy i/lub Kontach bankowych i/lub z pozycji faktury nie przynoszą pożądanych efektów. Jestem aktualnie jedynym użytkownikiem w naszej firmie.
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
Dzień dobry,
od tego miesiąca nie drukuje się na nocie księgowej rachunek bankowy. Podczas edycji go widać, ale po zapisaniu już się nie pokazuje.
Proszę o pilną poprawę tego błędu, bo nie mogę wystawiać dokumentów!!!
Nie działa możliwość wysłania mailem do klienta faktury po wysłaniu faktury do ksef . Weryfikacja faktury w ksef poprawna , pobrany XML,UOP i kod quer. Po tak przygotowanej fakturze system blokuje możliwość wysłania faktury mailem .
Tak jak w tytule problem polega na tym, że ponieważ użytkownicy nie mają nadanych uprawnień co do kont bankowych (brakuje ich w Rolach), nie mogą wystawiać faktur z widocznym nr konta bankowego. Skutecznie wystawić fv tej chwili mogą tylko Administratorzy! Proszę o jak najszybsze dodanie uprawnień do Ról, ponieważ nie możemy w prawidłowy sposób prowadzić sprzedaż!
Z góry dziękuję.
Dzeiń dobry,
Mamy u Was w systemie 4 podmioty. Przy próbie połączenia jednego z nich, system automatycznie przełącza na pierwszą spółkę z listy. Na tym etapie wdrażania KSeF, trochę niedopuszczalny błąd z Waszej strony.
Dzień dobry, aby pobrać faktury kosztowe, dokonałem rejestracji przez program. Pobrałem faktury, ale program z automatu każe, mi wysyłać nowo wystawione faktury przychodu do ksef ( nie mogę wysłać faktury do klienta , wydrukować bez nadania numeru ksef ) informuje, że nia mam jeszcze obowiązku wysyłania do ksef. Pytanie brzmi jak wydrukować lub przesłać mailem wystawione faktury ?
Z poważaniem
Marcin Kubiak
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Sprzedaż z ujemną marżą sugestia Nowe
Witam
w programie nie ma możliwości zablokowania sprzedaży produktów poniżej ceny zakupowej. Proszę o uruchomienie takiej funkcji w Fakturowni.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Importowanie faktur z pliku .xls pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Sortowanie towaru od A do Z na fakturze. sugestia Nowe
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Proszę o wprowadzenie takiej funkcji.
Dziękujemy
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Pozdrawiam, Tetiana.
Saldo - niezgodności pytanie Nowe
Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?
Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy sugestia Nowe
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
FP - Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Z poważaniem
Magdalena Mróz
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w walucie sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Dane rachunku bankowego sugestia Nowe
Coś się zmieniło w systemie pomiędzy styczniem i lutym. W styczniu wystawiłam 2 faktury, na których informacje o rachunku bankowym wyświetliły się poprawnie. Próbuje wystawić 1-szą fakturę w lutym i otrzymuję na fakturze podwójny zapis informacji o nazwie banku i numerze rachunku. Dodatkowo pojawia się informacja o braku zgodności waluty, a u mnie była i jest jedna - PLN. Wszelkie próby dokonywania zmian w Danych firmy i/lub Kontach bankowych i/lub z pozycji faktury nie przynoszą pożądanych efektów. Jestem aktualnie jedynym użytkownikiem w naszej firmie.
Podmiod nr 3 - KSEF pytanie Nowe
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Fv WDT niepoprawny NIP sugestia Nowe
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
KSEF pytanie Nowe
Dzień dobry , bardzo proszę o informację jak odebrac FV ( kosztową ) programem fakturownia.pl
brak numeru rachunku bankowego na nocie księgowej błąd Nowe
Dzień dobry,
od tego miesiąca nie drukuje się na nocie księgowej rachunek bankowy. Podczas edycji go widać, ale po zapisaniu już się nie pokazuje.
Proszę o pilną poprawę tego błędu, bo nie mogę wystawiać dokumentów!!!
Wysyłka mailem faktury po weryfikacji w ksef pytanie Nowe
Nie działa możliwość wysłania mailem do klienta faktury po wysłaniu faktury do ksef . Weryfikacja faktury w ksef poprawna , pobrany XML,UOP i kod quer. Po tak przygotowanej fakturze system blokuje możliwość wysłania faktury mailem .
Brakuje uprawnień dla użytkowników dot. kont bankowych błąd Nowe
Dzień dobry,
Tak jak w tytule problem polega na tym, że ponieważ użytkownicy nie mają nadanych uprawnień co do kont bankowych (brakuje ich w Rolach), nie mogą wystawiać faktur z widocznym nr konta bankowego. Skutecznie wystawić fv tej chwili mogą tylko Administratorzy! Proszę o jak najszybsze dodanie uprawnień do Ról, ponieważ nie możemy w prawidłowy sposób prowadzić sprzedaż!
Z góry dziękuję.
Błąd przypisania podmiotu - KSeF błąd Nowe
Dzeiń dobry,
Mamy u Was w systemie 4 podmioty. Przy próbie połączenia jednego z nich, system automatycznie przełącza na pierwszą spółkę z listy. Na tym etapie wdrażania KSeF, trochę niedopuszczalny błąd z Waszej strony.
ksef błąd Nowe
Dzień dobry, aby pobrać faktury kosztowe, dokonałem rejestracji przez program. Pobrałem faktury, ale program z automatu każe, mi wysyłać nowo wystawione faktury przychodu do ksef ( nie mogę wysłać faktury do klienta , wydrukować bez nadania numeru ksef ) informuje, że nia mam jeszcze obowiązku wysyłania do ksef. Pytanie brzmi jak wydrukować lub przesłać mailem wystawione faktury ?
Z poważaniem
Marcin Kubiak
"Dokument nie został wysłany do KSeF, dlatego nie można go wydrukować ani pobrać" błąd Nowe
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji sugestia Nowe
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz Wawrzonkiewicz
----- odruch i przyzwyczajenie ---- przycisk zapisz i wyślij do KSeF sugestia Nowe
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - skierowałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Saldo Klienta sugestia Nowe
Witam,
czy jest planowane wprowadzenie salda Klienta?
Jest to jedyna funkcjonalność, której brakuje
Pozdrawiam
Krzysztof Łopuszyński
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz