Szanowni,
Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy:
1. Naprawa była realizowana z polisy AC,
2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG,
3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel,
4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury.
Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem.
Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG.
Będę wdzięczny za uwagi i sugestie.
Cyprian
rozliczenie kosztu naprawy pojazdu - ubezpieczyciel zapłacił całość netto i 50% VAT pytanie Rozwiązane
anonim
2023-07-19 10:39
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
w danej sytuacji zakładam, iż taka faktura nie powinna być dodana do Wydatków. W systemie nie ma możliwości ujęcia w raporcie tylko 50% vatu z faktury, bez ujmowania kwoty netto tego dokumentu.
Technicznie samą kwotę równą wartości 50% VAT danego dokumentu, można ująć w wydatkach dokumentem Dowód wewnętrzny.
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
Natomiast poprawność księgową takiego rozwiązania sugeruję jeszcze skonsultować ze swoją księgowością.
Pozdrawiam,
Kacper
Komentarze
Kacper_Seta
w danej sytuacji zakładam, iż taka faktura nie powinna być dodana do Wydatków. W systemie nie ma możliwości ujęcia w raporcie tylko 50% vatu z faktury, bez ujmowania kwoty netto tego dokumentu.
Technicznie samą kwotę równą wartości 50% VAT danego dokumentu, można ująć w wydatkach dokumentem Dowód wewnętrzny.
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
Natomiast poprawność księgową takiego rozwiązania sugeruję jeszcze skonsultować ze swoją księgowością.
Pozdrawiam,
Kacper
2023-07-19 14:50
Cyprian
Oczywiście nie chce tego kosztu wrzucać do KPiR a właśnie rozliczyć tylko faktycznie zapłacony podatek VAT (50% z faktury) dla rozliczeń podatku VAT i tylko. To jest kilkaset złotych które faktycznie zapłaciłem i byłby przykro gdybym nie mógł sobie pomniejszyć podatku VAT należnego bowiem system fakturowania nie posiada takiej technicznej możliwości.
Będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
Cyprian
2023-07-19 15:00
Kacper_Seta
po konsultacji z działem księgowym, przekazuję instrukcję:
Proponuję wprowadzić wydatek, jako fakturę wybierając:
- Rodzaj wydatku: zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% (wówczas w JPK do odliczenia pojawia się 50% vat)
- Data księgowania podatku dochodowego -> nie księguj (wówczas kwota netto i reszta vat nie pojawi się w PKPiR)
Rubryka Rodzaj wydatku znajduje się w lewym górnym rogu formularza tworzenia / edycji faktury. Rubryka "Data księgowania podatku dochodowego" na fakturze wydatkowej widoczna jest po rozwinięciu "więcej", "Zobacz więcej opcji" na dole strony. Checkbox "nie księguj" znajduje się pod tą rubryką.
Pozdrawiam
Kacper
2023-07-20 13:43
Cyprian
Serdecznie dziękuję za sprawną pomoc i znalezienie wyjścia z sytuacji ;)
Profesjonalizm!
Pozdrawiam,
Cyprian
2023-07-22 09:16
Kacper_Seta
Pozdrawiam,
Kacper
2023-07-24 11:15