Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Wprowadzanie zaległych faktur WNT pytanie Nowe
anonim
2022-01-03 09:40
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Komentarze
piotr.wajs
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
2022-01-05 17:09