Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Witam, czy możliwe jest ustawienie możliwości edycji numeracji faktur w systemie rocznym z podziałem na miesiące np. ostatnia faktura miesiąca stycznia 50/01/2011 i następna w lutym 51/02/211. Nie ukrywam, iż poprawianie i pamiętanie ostatniego nr jest w tym momencie kłopotliwe, a nie każdy może sobie pozwolić na numerację miesięczną. Pozdrawiam,Ewa
Dzień dobry,
takiego modułu wyszukiwania nazwy system nie posiada. System wyszukuje produkty po członach nazwy, taki które w pełnej nazwie są bezpośrednio koło siebie.
Gdyby wyszukał Pan ten produkt po frazie "ASN HB40 295 X 295" program ograniczyłby się do wyszukania jednego produktu z listy.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam , proszę o info o możliwość wydruku wykazu przychodów , którego nie moge wyykonać ze względu na mój plan taryfowy jak podaje info. Wystawiam 2 rachunki miesięcnie i jeszcze w ubiegłym roku taki wydruk wykazu przychodów mogłem wykonac. Czyżby nastąpiła dobra zmiana w tym zakresie?
Pozdrawiam:
Adrian Spyrka
Witam,
niestety w pakiecie bezpłatnym nie ma możliwości generowania raportów w systemie. Cennik w tym macie nie zmienił się od początku powstania i sprzedaży programu. W poprzednich latach generowanie raportów nie wchodziło w zakres pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam,
PIotr
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Zachęcam do integracji z dlugi.info, ERIF, KRD. Wskazana by była informacja przy tworzeniu nowego klienta oraz jeśli już istniejący klient tam się pojawi.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. W przygotowaniu jest funkcja, która umożliwi aktualizowanie ceny zakupu z najnowszego dokumentu magazynowego PZ albo z ostatniego wolnego PZ.
Czy wśród programów, o których Pan wspomina znajdują się rozwiązania pozwalające na pracowanie w chmurze?
Pozdrawiam,
Marcin
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam czy mam mozliwosc zeby np gdy skasuje fakture ktora jest pomiedzy fakturami np. mam faktury od 1do 10 a kasuje nr 7 i dodaje nowa zeby automatycznie mi program wpisywal ta fakture ktorej brak ? bo za kazdym razem nowa bierze... i na koniec miesiaca sa luki
w systemie nie ma ustawienia, które pozwalałoby na automatyczne uzupełnianie brakującej w fakturach numeracji. System wystawia faktury z numerem kolejnym względem najwyższego numeru, który został już wykorzystany.
Można ewentualnie zmienić numer faktury ręcznie na ten, którego po usunięciu brakuje. Natomiast nie będzie on w fakturach wskazany w miejscu brakującej, tylko w kolejności zgodnej z datą wystawienia. Przykładowo jeśli usunięta faktura to 2023/01/17, a ostatnia wystawiona faktura to 2023/01/20 to w systemie faktury będą widoczne w następujący sposób:
W przypadku usuwania faktur w środku numeracji, sugeruję skonsultować się z księgowością, czy zamiast usuwania dokumentu nie powinna zostać wystawiona korekta.
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
Dzień Dobry,
Czy w systemie jest opcja umożliwiająca ustawianie przypomnień? Np. wystawiam fakturę pro-forma, klient ją opłaca, zmieniam status na opłacona, ale nie generuję faktury... wtedy idealnym rozwiązaniem byłoby przypomnienie np. po kilku dniach, że nie wystawiłem faktury do opłaconego już dokumentu. Niestety miałem taką sytuację, że pracownik oznaczył fakturę pro-forma jako opłaconą, ale nie wygenerował właściwej faktury. Po kilku miesiącach przypomniał się klient, że nie dostał faktury. Sprawdzamy i kłopot jest po naszej stronie. Chciałbym móc to jakoś monitorować, czy jest taka możliwość?
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości. Do dokumentów nieksięgowych, a przeważnie do faktur korekt jest opcja 'Kopiuj do VAT": http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-. Pozwala ona natychmiast wystawić fakturę do zapłacone proformy.
Przypomnienia o niepłaconych dokumentów działają tylko dla dokumentów nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W programie nie ma domyślnego pola przewidzianego dla obu tych numerów identyfikacyjnych.
Mogą Państwo wprowadzić oba te numery w miejscu przeznaczonym dla NIP-u. Proponuje po wprowadzeniu numeru NIP dodać enter html czyli <brgt; Regon xxxxxxxxxx w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu firmy .
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
na pewno faktury wysyłane z systemu mogą dochodzić do klientów z opóźnieniem ale zawsze dochodzą. Jeśli nie trafiają na ich skrzynki mailowe, proszę ew. sprawdzić skrzynki spamowe. Jeśli w skrzynce spamowej nie ma tych wiadomości proszę o przesłanie nazwy konta a dział techniczny sprawdzi czy nie pojawił się jakiś błąd.
Na ipadzie niestety menu zasłania prawie całe podsumowanie... (na maila mogę dołączyć print screen)
Dodatkowo pytanie - czy jest możliwość ustawienia uprawnień pracownikowi tylko na faktury kosztowe lub tylko na faktury, które sam dodaje? Bez wglądu do całości przychodów/kosztów firmy?
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Witam. Kupuję w sklepie 1kg śrub, przeważając jest ok 670 śrub. Chciałbym aby na fakturze sprzedaży schodziły pojedyncze stuki, a nie wartości w kilogramach. Jak mam to przeliczyć w programie z kilogramów na sztuki?
Czy jest jakakolwiek firma, która wdraża fakturownię do obsługi dla firm tj. jak ma np optima, symfonia, nexo itp?
Dzień dobry,
Jeżeli kupuje Pan śruby na kilogramy, a sprzedaje na sztuki rozwiązaniem może być drugiego produktu - śrub na sztuki.
Po przyjęciu na magazyn po zakupie śrub można wtedy dokumentem Rozchodu Wewnętrznego zdjąć kilogram śrub kupionych, a Przychodu Wewnętrznego wprowadzić 670 sztuk śrub na sprzedaż. Przeliczania produktowego z jednostki na inną jednostkę nie posiadamy.
Wiem, że nasi Klienci tworzą dla siebie skrojone na miarę rozwiązania informatyczne w oparciu o Fakturownię, natomiast nie posiadamy informacji dot. jakie firmy takie rozwiązania przygotowują.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
Ikonki pojawiają się tylko kiedy okno zostaje zminimalizowane. Na pełnym ekranie ikonki nie powinny się pojawiać.
Jeżeli porówna Pan oznaczenie przy pełnym ekranie - są to te same funkcje.
Gdyby jednak nie pojawiał się Panu standardowy opis - proszę o wiadomość na info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Marcin
Witam
1.proszę o wyjaśnienie w jaki sposób umieścić napis "anulowana", na fakturze rzeczywiście anulowanej. W chwili obecnej po anulowaniu faktury wysyłam do klienta fakturę bez takiej adnotacji. Program również dodaje wartość tej faktury do dochodu
2. Wystawiając korektę do faktury nie ma informacji jaki dokument jest korygowany. Czy można by to zmienić ?
Witam, odpowiadając na pytania:
1) w chwili obecnej procedura anulowania faktury widoczna jest w systemie, na druku faktur nie jest uwzględnione czy jest ona anulowana. Doraźnie proponuje, żeby napisać taką notację z podaniem przyczyny anulowania dokumentu. W niedługim czasie powinniśmy wprowadzić usprawnienie, które będzie zostawiało notację na dokumencie w formacie pdf, albo wydruku.
Program nie dolicza, takiej faktury do dochodu, jeżeli dysponuje Pani takim przykładem proszę o jego wskazanie.
2) Ta sytuacja została zbadana i jest już ona naprawiana.
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
faktury błąd Rozwiązane
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Dzień dobry,
Chętnie pomogę. Proszę o upewnienie się, że w obu działach (Ustawienia>Dane firmy>Dany dział) zaznaczona jest opcja osobnej numeracji dokumentów oraz jest wybrany inny format numerowania.
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam, czy możliwe jest ustawienie możliwości edycji numeracji faktur w systemie rocznym z podziałem na miesiące np. ostatnia faktura miesiąca stycznia 50/01/2011 i następna w lutym 51/02/211.
Nie ukrywam, iż poprawianie i pamiętanie ostatniego nr jest w tym momencie kłopotliwe, a nie każdy może sobie pozwolić na numerację miesięczną.
Pozdrawiam,Ewa
Wyszukiwanie produktu po członie z nazwy pytanie Rozwiązane
Witam
Mam produkt na przykład:
ANEMOSTAT KRATKA SUFITOWY ASN HB40 295 X 295 mm
Chciałbym na dokumentach wyszukiwać go po wpisaniu : ANE 295
Ale taki wpis nie wyszukuje tej dokładnie pozycji tylko wszystkie ANEMOSTATY ,
JEST NA TO JAKIEŚ LEKARSTWO ???
Dzień dobry,
takiego modułu wyszukiwania nazwy system nie posiada. System wyszukuje produkty po członach nazwy, taki które w pełnej nazwie są bezpośrednio koło siebie.
Gdyby wyszukał Pan ten produkt po frazie "ASN HB40 295 X 295" program ograniczyłby się do wyszukania jednego produktu z listy.
Pozdrawiam,
Piotr
wykaz przychodów sugestia Rozwiązane
Witam , proszę o info o możliwość wydruku wykazu przychodów , którego nie moge wyykonać ze względu na mój plan taryfowy jak podaje info. Wystawiam 2 rachunki miesięcnie i jeszcze w ubiegłym roku taki wydruk wykazu przychodów mogłem wykonac. Czyżby nastąpiła dobra zmiana w tym zakresie?
Pozdrawiam:
Adrian Spyrka
Witam,
niestety w pakiecie bezpłatnym nie ma możliwości generowania raportów w systemie. Cennik w tym macie nie zmienił się od początku powstania i sprzedaży programu. W poprzednich latach generowanie raportów nie wchodziło w zakres pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam,
PIotr
sumy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Pozdrawiam,
Piotr
Prob lem z cena pytanie Rozwiązane
Witam
Posiadam specyficzna dzialalnosc i moze inni tez beda to potrzebowac.
Sprzedaje towar, ale ten sam towar tez sprzedaje z usluga.
np. sprzedaje butelke za 2 zł, a butelke napełniona woda za 4 zł.
jak mozna ustawic takie ceny. i zeby odrazu te ceny pojawily mi sie na etykiecie drukowanej ???
Dzień dobry,
żeby wydrukować etykiety w różnych cenach dla produktu oraz dla produktu z usługą należy stworzyć dwa produkty w różnych cenach w systemie, a następnie wydrukować etykietę zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/15669038-Drukowanie-etykiet-z-kodem-kreskowym-produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z dlugi.info, ERIF, KRD sugestia Rozwiązane
Zachęcam do integracji z dlugi.info, ERIF, KRD. Wskazana by była informacja przy tworzeniu nowego klienta oraz jeśli już istniejący klient tam się pojawi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Ceny zakupowe sugestia Rozwiązane
witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. W przygotowaniu jest funkcja, która umożliwi aktualizowanie ceny zakupu z najnowszego dokumentu magazynowego PZ albo z ostatniego wolnego PZ.
Czy wśród programów, o których Pan wspomina znajdują się rozwiązania pozwalające na pracowanie w chmurze?
Pozdrawiam,
Marcin
Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Witam! Czy na Waszym programie wystawię fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
Pozdrawiam,
Piotr
import płatności z banku błąd Rozwiązane
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
Dzień dobry,
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam czy mam mozliwosc zeby np gdy skasuje fakture ktora jest pomiedzy fakturami np. mam faktury od 1do 10 a kasuje nr 7 i dodaje nowa zeby automatycznie mi program wpisywal ta fakture ktorej brak ? bo za kazdym razem nowa bierze... i na koniec miesiaca sa luki
Dzień dobry,
w systemie nie ma ustawienia, które pozwalałoby na automatyczne uzupełnianie brakującej w fakturach numeracji. System wystawia faktury z numerem kolejnym względem najwyższego numeru, który został już wykorzystany.
Można ewentualnie zmienić numer faktury ręcznie na ten, którego po usunięciu brakuje. Natomiast nie będzie on w fakturach wskazany w miejscu brakującej, tylko w kolejności zgodnej z datą wystawienia. Przykładowo jeśli usunięta faktura to 2023/01/17, a ostatnia wystawiona faktura to 2023/01/20 to w systemie faktury będą widoczne w następujący sposób:
2023/01/16 > 2023/01/18 > 2023/01/19 > 2023/01/20> 2023/01/17 > 2023/01/21
W przypadku usuwania faktur w środku numeracji, sugeruję skonsultować się z księgowością, czy zamiast usuwania dokumentu nie powinna zostać wystawiona korekta.
Pozdrawiam
Milena
krotszy nip - nie mozna wystawic faktury błąd Rozwiązane
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
W tym przypadku trzeba wyłączyć walidację NIP .
Sprawdzanie poprawności numeru NIP można wyłączyć w menu USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > KONFIGURACJA
Więcej na ten temat można przeczytać na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/107269-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-
Przypomnienia pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Czy w systemie jest opcja umożliwiająca ustawianie przypomnień? Np. wystawiam fakturę pro-forma, klient ją opłaca, zmieniam status na opłacona, ale nie generuję faktury... wtedy idealnym rozwiązaniem byłoby przypomnienie np. po kilku dniach, że nie wystawiłem faktury do opłaconego już dokumentu. Niestety miałem taką sytuację, że pracownik oznaczył fakturę pro-forma jako opłaconą, ale nie wygenerował właściwej faktury. Po kilku miesiącach przypomniał się klient, że nie dostał faktury. Sprawdzamy i kłopot jest po naszej stronie. Chciałbym móc to jakoś monitorować, czy jest taka możliwość?
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości. Do dokumentów nieksięgowych, a przeważnie do faktur korekt jest opcja 'Kopiuj do VAT": http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-. Pozwala ona natychmiast wystawić fakturę do zapłacone proformy.
Przypomnienia o niepłaconych dokumentów działają tylko dla dokumentów nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Numer REGON pytanie Rozwiązane
Mam problem. Potrzebuję aby na fakturze widoczny był nr REGON mój i odbiorcy. Nie wiem jak to ustawić.
Bardzo proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W programie nie ma domyślnego pola przewidzianego dla obu tych numerów identyfikacyjnych.
Mogą Państwo wprowadzić oba te numery w miejscu przeznaczonym dla NIP-u. Proponuje po wprowadzeniu numeru NIP dodać enter html czyli <brgt; Regon xxxxxxxxxx w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu firmy .
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
wysylanie faktur błąd Rozwiązane
witam, mam sygnały, że nie zawsze dochodzą faktury wysyłane elektronicznie.
Czy znacie taki problem?
na pewno faktury wysyłane z systemu mogą dochodzić do klientów z opóźnieniem ale zawsze dochodzą. Jeśli nie trafiają na ich skrzynki mailowe, proszę ew. sprawdzić skrzynki spamowe. Jeśli w skrzynce spamowej nie ma tych wiadomości proszę o przesłanie nazwy konta a dział techniczny sprawdzi czy nie pojawił się jakiś błąd.
Na ipadzie błąd Rozwiązane
Na ipadzie niestety menu zasłania prawie całe podsumowanie... (na maila mogę dołączyć print screen)
Dodatkowo pytanie - czy jest możliwość ustawienia uprawnień pracownikowi tylko na faktury kosztowe lub tylko na faktury, które sam dodaje? Bez wglądu do całości przychodów/kosztów firmy?
Będziemy wdzięczni za przesłanie printscreen'u na adres: helpdesk@fakturownia.pl. Aby ograniczyć widoczność wystawianych dokumentów pracownikom należy skorzystać z funkcji opisanej pod tym linkiem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom
po wystawieniu faktury mam napis stamp błąd Rozwiązane
witam mam problem gdyż po wystawieniu faktury z automatu wyświetla i drukuje mi się napis stamp
proszę o usunięcie tego gdyż tego nie można z panelu usunąć, dziękuję i pozdrawiam
Imię i nazwisko wystawcy
Justyna Kuźma stamp
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
błednie obliczony rabat błąd Rozwiązane
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
proszę edytować fakturę i odszukać na nie ustawienia strategii liczenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Następnie w pozycjach nanieść takie ustawienia:
Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury > od ceny łącznej. od ceny łącznej
oraz
Jak wyliczać łączną wartość faktury > sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) .
Pozdrawiam,
Piotr
przeliczenie kg na szt pytanie Rozwiązane
Witam. Kupuję w sklepie 1kg śrub, przeważając jest ok 670 śrub. Chciałbym aby na fakturze sprzedaży schodziły pojedyncze stuki, a nie wartości w kilogramach. Jak mam to przeliczyć w programie z kilogramów na sztuki?
Czy jest jakakolwiek firma, która wdraża fakturownię do obsługi dla firm tj. jak ma np optima, symfonia, nexo itp?
Dzień dobry,
Jeżeli kupuje Pan śruby na kilogramy, a sprzedaje na sztuki rozwiązaniem może być drugiego produktu - śrub na sztuki.
Po przyjęciu na magazyn po zakupie śrub można wtedy dokumentem Rozchodu Wewnętrznego zdjąć kilogram śrub kupionych, a Przychodu Wewnętrznego wprowadzić 670 sztuk śrub na sprzedaż. Przeliczania produktowego z jednostki na inną jednostkę nie posiadamy.
Wiem, że nasi Klienci tworzą dla siebie skrojone na miarę rozwiązania informatyczne w oparciu o Fakturownię, natomiast nie posiadamy informacji dot. jakie firmy takie rozwiązania przygotowują.
Pozdrawiam,
Marcin
NOWY WYGLĄD błąd Rozwiązane
Nowy wygląd jest..,\
- brak podpowiedzi co oznaczają poszczególne ikonki
- brak możliwości dodania kosztu, co to ma być!
Dzień dobry,
Ikonki pojawiają się tylko kiedy okno zostaje zminimalizowane. Na pełnym ekranie ikonki nie powinny się pojawiać.
Jeżeli porówna Pan oznaczenie przy pełnym ekranie - są to te same funkcje.
Gdyby jednak nie pojawiał się Panu standardowy opis - proszę o wiadomość na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Marcin
faktura anulowana błąd Rozwiązane
Witam
1.proszę o wyjaśnienie w jaki sposób umieścić napis "anulowana", na fakturze rzeczywiście anulowanej. W chwili obecnej po anulowaniu faktury wysyłam do klienta fakturę bez takiej adnotacji. Program również dodaje wartość tej faktury do dochodu
2. Wystawiając korektę do faktury nie ma informacji jaki dokument jest korygowany. Czy można by to zmienić ?
Witam, odpowiadając na pytania:
1) w chwili obecnej procedura anulowania faktury widoczna jest w systemie, na druku faktur nie jest uwzględnione czy jest ona anulowana. Doraźnie proponuje, żeby napisać taką notację z podaniem przyczyny anulowania dokumentu. W niedługim czasie powinniśmy wprowadzić usprawnienie, które będzie zostawiało notację na dokumencie w formacie pdf, albo wydruku.
Program nie dolicza, takiej faktury do dochodu, jeżeli dysponuje Pani takim przykładem proszę o jego wskazanie.
2) Ta sytuacja została zbadana i jest już ona naprawiana.
pogrubienie Trzcionki na fakturze KWOTA DO ZAPŁATY sugestia Rozwiązane
jak wprowadzić opcje aby kwota do zapłaty była większa i pogrubioną Trzcionką?
Dzień dobry,
na ten moment w Bazie Wiedzy mamy tylko kod, który pozwala zwiększyć czcionkę dla wartości w polu Do zapłaty ale tylko dla szablonu default. Link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/29961356-Zmiana-wielkosci-czcionki-w-rubryce-Do-zaplaty-szablon-Default-.
Na Państwa koncie w ustawieniach wybrany jest szablon sky, dla którego na ten moment nie mamy takiego kodu.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy jest możliwe powiększenie i pogrubienie czczcionki dla szablonu sky i jakim kodem CSS można to uzyskać.
Jeśli tylko otrzymam informację, że taka zmiana dla szablonu sky jest możliwa, niezwłocznie ją przekażę.
Pozdrawiam
Milena
Zdjęcie produktu na FV sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania foto produktu na fakturze VAT?
Dzień dobry,
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.radgost.com
Link do panelu klienta - kod CSS w wiadomości pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym zamiast linku do przeglądu FV w wiadomości e-mail podawać link do panelu klienta.
Jaką zmienną powinienem wpisać zamiast {{{view_link}}}?
Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
opcja: Wyłącz graficzny szablon e-maili pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Pozdrawiam,
Piotr