CZYNSZ ZA LOKAL OS. LESZKA CZARNEGO 1/4A Za styczeń 2019r.
Chciałbym aby pozycja na fakturze zmieniała się cyklicznie prz każdej co miesiąc wypisywanej fakturze...styczeń..za luty ..marzec..itp..itd
Myślę, że sporo ludzi wystawia tylko fakturę czynszową i to byłoby bardzo pomocne.
dziękuje za przesłanie zgłoszenia. System daje taką możliwość wprowadzając właściwą zmienną w pozycji na fakturze. Poniżej przesyłam przykład oraz link do bazy wiedzy:
W nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
coś się zmieniło i podczas wysyłania faktury nie pojawia się okienko załącznika. Nie mogę wysłać załącznika razem z fakturą. Wcześniej to bardzo ładnie działało
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę również o doprecyzowanie czy zgłoszenie dotyczy funkcji dodawania załącznika do faktury (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Dzień Dobry
Brakuje mi w programie możliwości wpisania numeru PKW i U do kartoteki produktu tak, aby po wprowadzeniu produktu do dokumentu sprzedaży pokazywał się on w wprowadzonej przeze mnie dodatkowej kolumnie " PKWIU". W przypadku sprzedaży towarów o obniżonej stawce( np. książki 5%) wstawianie do faktury tego numeru jest obowiązkowe. Pozostaje mi każdorazowo ręczne wypełnianie tej kolumny, co jest uciążliwe i może także umknąć pamięci rodząc groźne konsekwencje podatkowe.
dziękuje za przesłanie wiadomości. W systemie jest możliwość przypisania PKWiU do produktu w karcie produktu. W tym celu proszę wejść w zakładkę Magazyny > Produkty > Wyszukać produkt > Edytować > Więcej opcji > Pole PKWiU. Po uzupełnieniu tego pola na kracie produktu, po wywołaniu kolumny PKWiU na fakturze numer zostanie zaczytany automatycznie z karty produktu.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pierwotnie była wprowadzona w fakturownii PZ z towarami na podstawie fv kosztowej (fv nie jest księgowana w systemie fakturownia).
Następnie kontrahent wystawia fakturę korygującą zmieniając ceny towarów. Powinno się wprowadzić PZk poprawiając ceny, ale co z towarami które były już od czasu pierwotnej pz sprzedane i zeszły z magazynu na wz? czy system skoryguje także koszty sprzedanych towarów? Jakie możliwości daje fakturownia w opisanej sytuacji? Czy mają państwo jakieś sugestie jak wybrnąć z tej sytuacji?
Witam,
dziękuję za kontakt i przepraszam za późną korespondencję.
Czy dysponuje Pan takim dokumentem PZk w systemie, który obrazuje sprawę? Jeżeli tak to proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Odnośnie dokumentów WZ, które zdjęły towar z magazynu to został on zdjęty po cenie która była wtedy aktualna.
Można odnaleźć te ceny dokumenty WZ, edytować je. Rozwinąć pokazywanie cen zakupu z pomocą hiperłącza "pokaż ceny zakupu".
Pojawią się wyszarzałe okienka z cenami. Po kliknięciu funkcji " Wpisz własne ceny zakupu" rubryki z cenami zostaną przywrócone do edycji. Wtedy będzie można wpisać własne ceny.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
W przypadku zakupu planu abonamentowego Start na tak krótki okres generujemy fakturę Proforma.
W momencie gdy zdecyduje się Pan/Pani na określony plan abonamentowy proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
przyłaczam się do sugestii odnośnie kropowania, jednak mam lepszy pomysł i znacznie szybszy i tańszy w przygotowaniu.
Wystarczy jakby dodać do aplikacji aby ta pojawiala się na liście share IOS. Można bedzie wtedy użyć dowolnego dobrego skanera dokumentów i kliknąć share i wybrać fakturownie, która właczy tryb dodawania szybkiego wydatku.
Taki drobiazg a zmienia bardzo dużo :)
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu.
Pozdrawiam, Ania.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Witam ,
Korzystam z aplikacji mobilnej Fakturownia 1.71 w systemie IOS 12.1 . Aplikacja zacina się . Jest bardzo wolno. I prawie 7-8 miesięcy nie widziałem żadnej aktualizacji w App Storze .
Dołączam się do komentarza aby podczas skanowania dodać opcję rozpoznawania rogów.
Witam,
bardzo dziękujemy za Państwa wiadomość oraz sugestię. Opinie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
witam
podczas wystawiania dokumentu pz wprowadzam kontrahenta już zapisanego w mojej bazie klientów poprzez "NAZWA KONTRAHENTA" wówczas system uzupełnia pozostałe dane tzn adres, NIP, natomiast kod pocztowy oraz miejscowość wstawia z mojej firmy. Wszystko jest w porządku jeśli dane na tym dokumencie zaczytywane są z pola "zaczytaj dane po NIP, REGON" czyli pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie danych firmy z Bazy Internetowej GUS. Proszę o informację co można z tym zrobić gdyż jest to znaczne utrudnienie bo za każdym razem muszę pamiętać NIP'y moich dostawców.
Witam, proszę sprawdzić na liście klientów w zakładce Klienci, jakie pełne dane są zapisane dla tego Klienta.
Czy jest tak kod pocztowy i miasto firmy Klienta, czy wpisane są dane Sprzedawcy?
Pozdrawiam,
Piotr
witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Szanowni Państwo,
Jak zaimplementować u Państwa DMARC? Ten system jest kluczowy w przypadku wysyłania faktur - a nie znalazłem informacji jak włączyć podpisywanie maili itp.
Witam,
nie mamy możliwości zaimplementowania funkcjonalności DMARC. Obecnie w najbliższych kilku miesiącach nie planujemy dodania takiej możliwości do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Informacje jak usunąć konto w naszym serwisie znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-. Jest to czynność jaką należy przeprowadzić samodzielnie. Adres użyty do założenia konta w naszym systemie jest tożsamy do adresu użytego w niniejszej korespondencji. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Witam.
Czy można zrobić wyszukiwanie faktur po dacie sprzedaży?
W księgowości na przełomie dwóch miesięcy potrzebne są faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca, chociaż są wystawione w kolejnym miesiącu.
Aktualnie nie mogę zrobić listy faktur ani eksportu wszystkich faktur sprzedaży z poprzedniego miesiąca. Muszę ręcznie wybierać faktury wystawione 1 dnia z datą sprzedaży poprzedniego miesiąca i pojedynczo przedstawiać księgowemu.
Pozdrawiam.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dodatkowo przekaże Pana uwagi do działu rozwoju produktu. W momencie gdy otrzymam odpowiedź przekaże ją Panu.
Czy byłaby możliwość umieszczenia nawigacji pomiędzy podstronami również na górze strony?
Kiedy chcemy przejść do kolejnej podstrony musimy każdorazowo scrollować na dół.
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o umożliwienie filtrowania faktur tylko i wyłącznie po ich numerze. Na chwilę obecną nie jest to możliwe, ponieważ nadrzędnym i nierozłącznym parametrem przy filtrowaniu po numerze FV jest parametr "data wystawienia". W rzeczywistości filtrowanie po numerze FV nie działa, gdyż faktury w pierwszej kolejności filtrują się po dacie wystawienia, a dopiero później po numerze faktur. Ostatecznie wprowadza to ogromny chaos i nie możemy uzyskać pożądanej informacji.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozycja na fakturze...Nazwa sugestia Rozwiązane
CZYNSZ ZA LOKAL OS. LESZKA CZARNEGO 1/4A Za styczeń 2019r.
Chciałbym aby pozycja na fakturze zmieniała się cyklicznie prz każdej co miesiąc wypisywanej fakturze...styczeń..za luty ..marzec..itp..itd
Myślę, że sporo ludzi wystawia tylko fakturę czynszową i to byłoby bardzo pomocne.
Dziękuję i pozdrawiam Dariusz Zacharski.
Dzień dobry
dziękuje za przesłanie zgłoszenia. System daje taką możliwość wprowadzając właściwą zmienną w pozycji na fakturze. Poniżej przesyłam przykład oraz link do bazy wiedzy:
W nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
pole "uwagi_kupującego" pytanie Nowe
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
załączniki błąd Rozwiązane
coś się zmieniło i podczas wysyłania faktury nie pojawia się okienko załącznika. Nie mogę wysłać załącznika razem z fakturą. Wcześniej to bardzo ładnie działało
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę również o doprecyzowanie czy zgłoszenie dotyczy funkcji dodawania załącznika do faktury (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Import faktur i kontrachentów z Symfonii pytanie Nowe
Witam
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wiecej Numerów Kont sugestia Rozwiązane
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Stanisław Kasyna
Megalit
NIP 8392811015
Witam,
Poniżej zamieszczam link do naszej bazy wiedzy obrazujący w jaki sposób należy dodać kolejne numery kont wyświetlane na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Może Pan również skorzystać z opcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam, Ania.
"PKWiU" sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
Brakuje mi w programie możliwości wpisania numeru PKW i U do kartoteki produktu tak, aby po wprowadzeniu produktu do dokumentu sprzedaży pokazywał się on w wprowadzonej przeze mnie dodatkowej kolumnie " PKWIU". W przypadku sprzedaży towarów o obniżonej stawce( np. książki 5%) wstawianie do faktury tego numeru jest obowiązkowe. Pozostaje mi każdorazowo ręczne wypełnianie tej kolumny, co jest uciążliwe i może także umknąć pamięci rodząc groźne konsekwencje podatkowe.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W systemie jest możliwość przypisania PKWiU do produktu w karcie produktu. W tym celu proszę wejść w zakładkę Magazyny > Produkty > Wyszukać produkt > Edytować > Więcej opcji > Pole PKWiU. Po uzupełnieniu tego pola na kracie produktu, po wywołaniu kolumny PKWiU na fakturze numer zostanie zaczytany automatycznie z karty produktu.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
magazyn - korygowanie pz pytanie Rozwiązane
Pierwotnie była wprowadzona w fakturownii PZ z towarami na podstawie fv kosztowej (fv nie jest księgowana w systemie fakturownia).
Następnie kontrahent wystawia fakturę korygującą zmieniając ceny towarów. Powinno się wprowadzić PZk poprawiając ceny, ale co z towarami które były już od czasu pierwotnej pz sprzedane i zeszły z magazynu na wz? czy system skoryguje także koszty sprzedanych towarów? Jakie możliwości daje fakturownia w opisanej sytuacji? Czy mają państwo jakieś sugestie jak wybrnąć z tej sytuacji?
Witam,
dziękuję za kontakt i przepraszam za późną korespondencję.
Czy dysponuje Pan takim dokumentem PZk w systemie, który obrazuje sprawę? Jeżeli tak to proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Odnośnie dokumentów WZ, które zdjęły towar z magazynu to został on zdjęty po cenie która była wtedy aktualna.
Można odnaleźć te ceny dokumenty WZ, edytować je. Rozwinąć pokazywanie cen zakupu z pomocą hiperłącza "pokaż ceny zakupu".
Pojawią się wyszarzałe okienka z cenami. Po kliknięciu funkcji " Wpisz własne ceny zakupu" rubryki z cenami zostaną przywrócone do edycji. Wtedy będzie można wpisać własne ceny.
Pozdrawiam,
Piotr
potrzebuję fakturę vat nabywca odbiorca sprzedający sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Wesołych świąt,
Bagi
czy będzie można opłacić na przykład 1 miesiąc lub 2,3 ,6 sugestia Rozwiązane
mam nadzieję że taka forma opłaty tez będzie dostępna . pozdrawiam
Witam,
minimalny okres opłaty w serwisie Fakturownia.pl to 6 miesięcy.
W przypadku planów abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus opcja jest dostępna z formularza płatności. (Instrukcja opłaty abonamentu: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-)
W przypadku zakupu planu abonamentowego Start na tak krótki okres generujemy fakturę Proforma.
W momencie gdy zdecyduje się Pan/Pani na określony plan abonamentowy proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr
Suma marży w poglądzie dokumentów sugestia Rozwiązane
Sugeruję dodanie sumy marży na podglądzie wystawionych dokumentów (wzorem kwot brutto / netto).
pozdrawiam, Rafał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
fakturownia na liście share IOS sugestia Rozwiązane
Witam,
przyłaczam się do sugestii odnośnie kropowania, jednak mam lepszy pomysł i znacznie szybszy i tańszy w przygotowaniu.
Wystarczy jakby dodać do aplikacji aby ta pojawiala się na liście share IOS. Można bedzie wtedy użyć dowolnego dobrego skanera dokumentów i kliknąć share i wybrać fakturownie, która właczy tryb dodawania szybkiego wydatku.
Taki drobiazg a zmienia bardzo dużo :)
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu.
Pozdrawiam, Ania.
zamowinie do dostawcy pytanie Nowe
gdzie to jest?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
aplikacja mobilna, aktualizacja sugestia Rozwiązane
Witam ,
Korzystam z aplikacji mobilnej Fakturownia 1.71 w systemie IOS 12.1 . Aplikacja zacina się . Jest bardzo wolno. I prawie 7-8 miesięcy nie widziałem żadnej aktualizacji w App Storze .
Dołączam się do komentarza aby podczas skanowania dodać opcję rozpoznawania rogów.
Witam,
bardzo dziękujemy za Państwa wiadomość oraz sugestię. Opinie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
błędne zaciąganie danych kontrahenta sugestia Rozwiązane
witam
podczas wystawiania dokumentu pz wprowadzam kontrahenta już zapisanego w mojej bazie klientów poprzez "NAZWA KONTRAHENTA" wówczas system uzupełnia pozostałe dane tzn adres, NIP, natomiast kod pocztowy oraz miejscowość wstawia z mojej firmy. Wszystko jest w porządku jeśli dane na tym dokumencie zaczytywane są z pola "zaczytaj dane po NIP, REGON" czyli pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie danych firmy z Bazy Internetowej GUS. Proszę o informację co można z tym zrobić gdyż jest to znaczne utrudnienie bo za każdym razem muszę pamiętać NIP'y moich dostawców.
Witam, proszę sprawdzić na liście klientów w zakładce Klienci, jakie pełne dane są zapisane dla tego Klienta.
Czy jest tak kod pocztowy i miasto firmy Klienta, czy wpisane są dane Sprzedawcy?
Pozdrawiam,
Piotr
faktura liczona od ceny brutto pytanie Rozwiązane
witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
DMARC - sytem antyspoofingowy (zapobieganie podszywaniu się) pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
Jak zaimplementować u Państwa DMARC? Ten system jest kluczowy w przypadku wysyłania faktur - a nie znalazłem informacji jak włączyć podpisywanie maili itp.
Witam,
nie mamy możliwości zaimplementowania funkcjonalności DMARC. Obecnie w najbliższych kilku miesiącach nie planujemy dodania takiej możliwości do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Jak wycofać faktury cykliczne, żeby sie same nie wstawiały i nie wysylaly
Witam,
instrukcja jak zakończyć wystawianie faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/242962-Jak-wylaczyc-wystawianie-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta faktury koncowej z zaliczka pytanie Rozwiązane
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
usuń konto sugestia Rozwiązane
proszę usunąć konto, jeżeli takowe jest
Informacje jak usunąć konto w naszym serwisie znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-. Jest to czynność jaką należy przeprowadzić samodzielnie. Adres użyty do założenia konta w naszym systemie jest tożsamy do adresu użytego w niniejszej korespondencji. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Anna Chmielińska
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 anna@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
wyszukiwanie po dacie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy można zrobić wyszukiwanie faktur po dacie sprzedaży?
W księgowości na przełomie dwóch miesięcy potrzebne są faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca, chociaż są wystawione w kolejnym miesiącu.
Aktualnie nie mogę zrobić listy faktur ani eksportu wszystkich faktur sprzedaży z poprzedniego miesiąca. Muszę ręcznie wybierać faktury wystawione 1 dnia z datą sprzedaży poprzedniego miesiąca i pojedynczo przedstawiać księgowemu.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dodatkowo przekaże Pana uwagi do działu rozwoju produktu. W momencie gdy otrzymam odpowiedź przekaże ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Numery podstron również na górze sugestia Rozwiązane
Czy byłaby możliwość umieszczenia nawigacji pomiędzy podstronami również na górze strony?
Kiedy chcemy przejść do kolejnej podstrony musimy każdorazowo scrollować na dół.
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Filtrowanie tylko po numerze faktur sugestia Rozwiązane
Proszę o umożliwienie filtrowania faktur tylko i wyłącznie po ich numerze. Na chwilę obecną nie jest to możliwe, ponieważ nadrzędnym i nierozłącznym parametrem przy filtrowaniu po numerze FV jest parametr "data wystawienia". W rzeczywistości filtrowanie po numerze FV nie działa, gdyż faktury w pierwszej kolejności filtrują się po dacie wystawienia, a dopiero później po numerze faktur. Ostatecznie wprowadza to ogromny chaos i nie możemy uzyskać pożądanej informacji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.