0 głosów

dopisek na fakturze pytanie Rozwiązane

dzień dobry,
jak usunąć dopisek 'powered by Fakturownia' z dołu faktury?


anonim 2017-03-23 12:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" jest dodatkową usługą wycenioną na 20% ceny opłaconego abonamentu.
W innym przypadku - jak stanowi regulamin usługi - stopka traktowana jest jako integralny element systemu.

Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.

 



 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Kod producenta towaru sugestia Rozwiązane

Witam,
Czy można przewidzieć w następnych aktualizacjach możliwość wprowadzenia kodu producenta towaru,
Łatwiej jest wyszukać go w rejestrze, zdarza się bowiem, że kody producenta są inne niż używane przez sprzedawcę


anonim 2017-03-22 16:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodania kodu dostawcy (Produkt > Edycja Produktu > kod u dostawcy > Zapisz).

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.


uol321786 2017-03-21 19:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, 
czy ma Pan na myśli Webhooki?  Pókico mamy webhooki  tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kłopoty z nr faktury sugestia Rozwiązane

Witam
nie mogę ręcznie zmienić- edytować nr faktury 55/03/2017 z dnia 21.03.2017 na nr 51/03/2017 z dnia 20.03.2017. system pisze ,że nr jest zajęty a nie jest bo best ominięty i kolejne zaczął nadawać od nr 52.
Proszę o pomoc.
Dziękuje


uol188720 2017-03-21 12:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli program podaje komunikat o istniejącej fakturze o takim numerze, to proszę w opcji wyszukiwania sprawdzić jaka faktura kryje się pod tym numerem i zweryfikować, czy została ona wystawiona prawidłowo.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.


uol220977 2017-03-19 20:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).

pozdrawiam,

Michał Borkowski

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

helpdesk@fakturownia.pl błąd Rozwiązane

helpdesk@fakturownia.pl


anonim 2017-03-19 15:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,

how can we help you?

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czcionka pytanie Rozwiązane

Witam, korzystam z szablony gray dla całej dokumentacji. Ponieważ sprzedajemy za granicę to na wzór firm zachodnich wszystko Warunki Współpracy umieszczamy na dokumencie - jako tekst na drugiej stronie. Czasami wstawiamy też warunki gwarancji nie jako załącznik ale jako tekst w oknie "drugiej strony". Ale tego tekstu jest na tyle dużo, że drukując , wystawiając , dokument powiększamy go o 3 strony.

Czy można zmienić rozmiar czcionki w szablonie gray na mniejszy - np. podobny do tego w stopce czyli taki sam rozmiar jak numeru strony czy opisu "wygenerowano w Fakturownia"


anonim 2017-03-16 12:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie fakturownia.pl jest możliwość zmniejszenia czcionki za pomocą CSS. Przesyłam link do odpowiedniego artykułu w bazie wiedzy, wystarczy zmniejszyć wartości (http://pomoc.fakturownia.pl/6126806-Zwiekszenie-wielkosci-czcionki-na-calej-fakturze-).

Pozdrawiam,

Michał Borkowski

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

fakturownia a aplikacje Insert GT pytanie Rozwiązane

witam
w jaki sposób wyeksportować dane (f0ra zakupowe, sprzedaz) do rachmistrza insert Gt w formacie epp z fakturowni ?


anonim 2017-03-15 12:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, nie ma takiego sposobu. Fakturownia nie obsługuje ani nie generuje plików z formacie epp.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
zwracam się z prośbą o dopisanie czegoś takiego jak automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności.
Zależałoby mi aby takie wiadomości wychodziły do klienta 3 dni przed terminem płatności + 1 dzień przed terminem płatności a także jeden dzień po terminie płatności.
Najlepiej by było jakby była możliwość zaznaczenia 3 takich opcji.
Nie ukrywam że bardzo by nam to ułatwiło pracę, ponieważ często zapominamy o wysłaniu takich @ a takie automatyczne przypomnienie byłoby idealnym rozwiązaniem.
Czyli automatyczne przypomnienie na @ do klienta:
3 dni przed terminem płatności
1 dzień przed terminem płatności
1 dzień po terminie płatności.

Dziękuję

Pozdrawiam serdecznie


anonim 2017-03-15 10:20 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, jak wysłać automatyczne przypomnienie przeterminowanej faktury opisane jest tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
Jedną z opcji jest wpisanie w rubryce po 1, 3, 7, 14 dniach.
Można jednak wpisać też cyfry z minusem np. -3, -1, 1 i program wyśle przypomnienie 3 dni przed terminem, dzień przed terminem oraz dzień po terminie.

Jest to dość niekonwencjonalna metoda, gdyż przy wysyłce e-mail nie zmienia się treść korespondencji, wiec albo na przełomie ( w dacie przeterminowania faktury) trzeba byłoby zmieniać ręcznie zawartość korespondencji lub wpisać jakąś treść neutralną, która pasowałaby zarówno do wysyłki przed terminem jak i po terminie płatności.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam


anonim 2017-03-15 08:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.

Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zapytanie o szablon pytanie Nowe

Witam,
Czy istnieje szablon faktury (aktualnie używam gray) lub włączenie funkcji które powodowało by dodanie tekstu UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO!!!


anonim 2017-03-14 22:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, proponuje dodać treść dotyczącą zmiany numeru konta w polu "Uwagi". Jest również możliwość umieszczenia takiej informacji w wersie nad nowym numerem konta. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu / firmy > Konto bankowe. Następnie, w polu konto bankowe, należ wpisać komunikat i oddzielić go od numeru konta bankowego używając kombinacji znaków:
Na przykład: "UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO
1234567890 Na końcu proszę pamiętać o zapisaniu zmian.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Przydałaby się procedura wysyłająca na kilka dni przed terminem płatności, grzeczne przypomnienie o zbliżającym się terminie oraz pytająca czy wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu klienta. Przykład z innego programu:

"Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie płatności faktur, które w najbliższych dniach staną się wymagalne.
Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty wymienione w poniższym zestawieniu. <<ramka z listą faktur>>

Nr f-ry Data wystawienia Termin płatności Dni do zapłaty Kwota Pozostaje
FSxxxx 2017-02-13 2017-03-15 -2 215,25 215,25

Powyższe kwoty należności prosimy przekazać na rachunek bankowy: XXXXXXXXXXXXXX

Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat.

Jeśli powyższe faktury zostały przez Państwa uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma prosimy uznać je za nieaktualne.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z lokalnych oddziałem firmy XXXXX lub księgowością pod nr tel XXXXXXXXXXX

Pozdrawiamy

Dział Księgowości i Windykacji"


anonim 2017-03-14 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, czy jest możliwość (albo czy planujecie taką, jeśli brak), aby w zależności od tego z jakiego działu wystawiam fakturę logo na fakturze było różne? Przydatne w sytuacji, gdy firma zajmuje się różnymi branżami i ma kilka marek własnych.

Pozdrawiam,
Piotr Cieluchowski


ufi457142 2017-03-13 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia.pl jest możliwość ustawienia odrębnego logo dla każdego działu.
W tym celu należy wejść w: Ustawienia > dane firmy > [należy wybrać konkretną firmę] > logo > wybierz plik > Zapisz.

Następnie przy tworzeniu dokumentu należy wybrać odpowiedni dział/firmę a logo zaciągnie się automatycznie. 
 

 
Witam, czy jest możliwość (albo czy planujecie taką, jeśli brak), aby w zależności od tego z jakiego działu wystawiam fakturę logo na fakturze było różne? Przydatne w sytuacji, gdy firma zajmuje się różnymi branżami i ma kilka marek własnych. Pozdrawiam, Piotr Cieluchowski

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,

czy byłaby możliwość dodania uprawnień dla użytkownika, które dałby tylko możliwość podglądu danych w fakturowni bez możliwości ich edycji - czyli taki użytkownik z prawami tylko do odczytu?

Pozdrawiam


anonim 2017-03-13 10:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia i zaznaczając opcję "Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)" Użytkownik będzie widział faktury, ale nie będzie mógł ich edytować czy usunąć. Będzie mógł zmienić jedynie status faktury.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dwie kasy gotówkowe pytanie Rozwiązane

Witam,
czy w programie istnieje możliwość prowadzenia dwóch kas gotówkowych?
Musiałbym oprócz złotówkowej mieć także w euro.

Pozdrawiam


anonim 2017-03-13 09:34 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
tak w systemie jest możliwość prowadzenia kilku kas na zasadzie dodania w systemie działów firm, w których to ustalamy inny stan początkowy kasy: http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.

Dodając do systemu transakcje gotówkowe z różnych działów firm, możemy w efekcie stworzyć raport kasowy w którym będzie można filtrować obrót gotówką w stosunku do danego działu i jego stanu początkowego.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dopisek na niektorych fakturach pytanie Rozwiązane

Witam, na niektorych fakturach musze dopisywac informacje o zwolnieniu z vatu. Chcialbym sobie zrobic taki szablon tekstu (lub kilka) i podczas wystawiania faktur jesli bedzie potrzeba wybierac, ktory to szablon ma byc wydrukowany gdzies na dole faktury.
Czy jest to mozliwe ?

Michal Paczka


anonim 2017-03-08 16:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w naszym systemie można to osiągnąć nieco inaczej. Wystarczy założyć dodatkowy dział firmy z takimi samymi danymi w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. W dziale tym powielić dane sprzedawcy jakie już mamy, ale w tym wypadku wypełnić jeszcze rubrykę "Domyślne uwagi na fakturach" - http://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-edycja-dzialow-firm.
W efekcie otrzymamy dwa prawie identyczne działy. Wystawiając fakturę z drugiego działu, program od razu doda do faktury wymaganą notatkę.
I tak będzie można drukować z jednego działu faktury bez notatki, a z drugiego faktury z notatką.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

ANDROID aplikacja sugestia Rozwiązane

Witam
Co z aplikacja na najpopularniejszy system mobilny ANDROID??


uol183882 2017-03-07 01:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aplikację fakturownia.pl na system Android planujemy uruchomić w tym roku.

 
Witam Co z aplikacja na najpopularniejszy system mobilny ANDROID??

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,

Jak prawidłowo przypisać płatność do faktury wystawionej pierwotnie jako "przelew" kiedy klient opłaci ją gotówką? Obecnie jest tak, że gdy:
1. Zaznaczy się ją jako opłaconą, to nie ma śladu po płatnościach (bo miał być przelew)
2. Przy wprowadzeniu "dodaj płatność" jako gotówka, nie jest generowane KP i nadal nie ma śladu płatności
3. Przy wprowadzeniu "wystaw KP" generowane jest KP, ale jako dokument nieopłacony. Nieopłacona pozostaje również faktura. A powinno być to połączone. Czy może działa to niezależnie.

Proszę o informację jaka jest prawidłowa procedura oznaczenia płatności.

Pozdrawiam, Tomek


anonim 2017-03-06 19:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, zmiany statusów, dodawanie KP, czy płatności na konto nie spowoduje, automatyzacji innych dokumentów w tej transakcji. Jeżeli wystawiamy KP do faktury gotówkowej to należy ręcznie zmienić statusy dokumentów oraz ręcznie dodać płatność.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
brakuje mi jednego rodzaju platnosci, niestety nie wiem jak to sie nazywa po polsku bo obsluguje program po angielsku i hiszpanski. Chodzi o pobranie platnosci z konta odbiorcy - "domiciled receipt" "debit bank draft" po hiszpansku natomiast to "giro bancario" lub "giro domiciliado"
Nie widze takiej planosci w naszym programie, jesli sie myle prosze o podpowiedz.
dziekuje


anonim 2017-03-06 17:54 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, zgadza się w programie nie ma tak zdefiniowanego sposobu płatności. Można go jednak dodać podczas generowania faktury w rubryce "Rodzaj płatności" wystarczy wybrać w tej rubryce opcję "więcej" i wpisać własny rodzaj płatności.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
próbuję właśnie wystawić fakturę przez API i nie uzupełniając pola "number" (lub przesyłając jako null) niestety wystawia mi się faktura z numerem "B1". Czy jest możliwość wystawienia w API faktury z numerem który automatycznie się zwiększa i jest w ustawionym w panelu formacie tak jak to jest przez przeglądarkę internetową?


anonim 2017-03-06 16:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
przesłałem Pana problem do programistów. Jak tylko otrzymam informację zwrotną o poprawkach napiszę do Pana. 

 

 
Witam, próbuję właśnie wystawić fakturę przez API i nie uzupełniając pola "number" (lub przesyłając jako null) niestety wystawia mi się faktura z numerem "B1". Czy jest możliwość wystawienia w API faktury z numerem który automatycznie się zwiększa i jest w ustawionym w panelu formacie tak jak to jest przez przeglądarkę internetową?

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

WZ sugestia Rozwiązane

Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .


anonim 2017-03-06 11:32 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,

dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl

 
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

numeracja faktur błąd Rozwiązane

Dzień dobry.
Wracam do tematu numeracji automatycznej, jak się zaloguję i chce wystawić fakturę to mam zawsze numer 1 nie oblicza kolejnego numeru, jak zmienię ręcznie to już kolejną numeruje automatycznie, ale po nowym zalogowaniu pierwsza wystawiana ma zawsze nr 1 czyi liczy od nowa i nie pamięta ostatniej. Muszę zmienić ręcznie, dopiero w tym samym zalogowaniu jak wystawiam następną ma ona automatycznie nadawany numer.

Z poważaniem Wojciech Górski


anonim 2017-03-03 05:04 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz)
Proszę też o podanie nr faktur, gdzie występuje problem.

 
Dzień dobry. Wracam do tematu numeracji automatycznej, jak się zaloguję i chce wystawić fakturę to mam zawsze numer 1 nie oblicza kolejnego numeru, jak zmienię ręcznie to już kolejną numeruje automatycznie, ale po nowym zalogowaniu pierwsza wystawiana ma zawsze nr 1 czyi liczy od nowa i nie pamięta ostatniej. Muszę zmienić ręcznie, dopiero w tym samym zalogowaniu jak wystawiam następną ma ona automatycznie nadawany numer. Z poważaniem Wojciech Górski

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Witam
zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak automatyczne przypominanie o zbliżającym się terminie płatności.Tzn aby nie trzeba było tego robić samemu tylko system wysyłał np 3 dni przed terminem płatności taką wiadomość do dłużnika.
Dziękuję

Pozdrawiam serdecznie


anonim 2017-03-02 13:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że przekażę zgłoszoną sugestię do programistów.
Jednocześnie dodam, że w systemie można wygenerować automatyczne maile przypominające o minionym terminie płatności. Użytkownik może ustawić własne odstępy wysyłania maili do dłużnika.
W tym celu należy wejść w: Ustawienia > ustawienia konta > wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać > ustawić wartości > Zapisz.

Pozdrawiam
Michał Borkowski

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zmienne w fakturach cyklicznych są świetne, niestety na przełomie roku pojawia się problem, ponieważ grudniu 2016 kombinacja {{next_month_in_words}} {{year}} daje efekt styczeń 2016. Przydałaby się zmienna {{next_month_in_words_with_year}}


anonim 2017-03-01 12:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, pamiętam sprawę. Rozmawialiśmy telefonicznie i nie znaleźliśmy rozwiązania.
Prześle zapytanie do analizy dla Programistów, jak pojawią się nowe informację opisze je na forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

duplikat faktury sugestia Rozwiązane

jak wystawić dla kontrahenta duplikat faktury, której nie ma w swojej ewidencji?


anonim 2017-03-01 12:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ważne żeby Pan miał fakturę pierwotną w swojej ewidencji, ponieważ wtedy duplikat generuje się bardzo prosto. Podaję instrukcję: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »