Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Witam, a czy sprawdzał Pan funkcjonalność dokumentu podobnego do zamówienia oraz Proformy, a mianowicie inny dokument nieksięgowy: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Oczywiście można zmienić nazwę takiego dokumentu na Ofertę.
Pozdrawiam,
Piotr
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Mam opłacone konto
Włączono mi na kilka dni wersję PRO
ale nie spełnia ono moich oczekiwań bo nie
posiada KPiR w takiej wersji o jaką pytałem
a obiecano mi,że to możliwe
Potrzebuję pilnie wysłać f-rę a tu DU....a
Proszę natychmiast odblokować moją wersję podstawową
Witam, abonament Start wykupiony do 3 lutego 2020 roku został aktywowany na Pana koncie.
Proszę o informację, jakich elementów brakowało lub nie mógł Pan wygenerować w KPiR?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
korzystam, z Państwa systemu od blisko 2 lat, brakuje mi w nim jednak kilku funkcji, które ułatwiłyby mi pracę.
NP. Produkt/usługa okresowa.
Sprzedaję swoim klientom między innymi miejsce na serwerze pod ich stronę www. Na okres 12 m-cy. Chciałbym zautomatyzować sobie ten proces, by wystawiając danemu klientowi pierwszą fakturę na tą usługę (lub ją zawierającą) ustawiam czas startu usługi, a następnie po upływie roku czasu, do klienta AUTOMATYCZNIE wysyłana jest faktura proforma przypominająca o upływającym okresie (np na 2 tygodnie przed datą końcową). Dobrze by było oczywiście, gdyby o takim fakcie przyszła również do mnie notyfikacja ;)
Witam serdecznie,
dokładnie takiej funkcjonalności jak Pan oczekuje nie mamy, ale przy odpowiedniej modyfikacji faktur cyklicznych można by było uzyskać podobny mechanizm: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych Stworzyłby Pan mechanizm Proformy cyklicznej z cyklem wznawianym raz na rok.
Po akceptacji proformy w każdym roku, ręcznie do takiej Proformy wystawiałby Pan fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej.
A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, mam następujące pytanie, jak wygenerować dokument faktura z wielu zamówień dla klienta? przykład: wpisuję do systemu zamówienie dla konkretnego klienta, zamówień jest w miesiącu załóżmy 3, gromadzę stany magazynowe i chcę wystawić z tych 3 zamówień 1 fakturę, jak to zrobić?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Do jednego zamówienia możemy wystawić wiele faktur np. zaliczkowych (Link). Aktualnie na podstawie wielu zamówienie nie ma możliwości wystawienia jednej faktury.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Podczas wydruku często zdarza się, że program automatycznie rozdziela wydruk na dwie strony. Jednak druga strona zawiera tylko podsumowanie kwoty do zapłaty. Wygląda to nieestetycznie i mało profesjonalnie. Czy nie możnaby dodać opcji aby drukowany dokument był albo ścieśniony, albo jakoś estetycznie i równomiernie rozdzielony na dwie strony, aby nie trzeba było ręcznie dzielić strony?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Podczas wydruku faktur z kodami EAN bardzo często brakuje miejsca na kod ean ostatniej pozycji na stronie. Wyglada to tak, że na wydruku wszystkie pozycje występują z kodem, a ostatnia na stronie bez. Trzeba ręcznie dodawac podział strony, żeby wyglądało to dobrze. Czy nie moznaby tego problemu naprawić?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Utworzone dokumenty w naszym systemie możemy wyeksportować do formatu np. XLS, CSV.
Lista dostępnych eksportów znajduje się po naciśnięciu przycisku Eksport / Wydruki:
https://pomoc.fakturownia.pl/19054671-Eksport-faktur-do-CSV
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę mi powiedzieć jak dodać rabat w dokumencie magazynowym np. MM? Rabat na fakturze dodaję bez problemu jednak nie mogę tego znaleźć na dokumencie MM ?
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
wystawiam FV dwuwalutowe Eur/PLN i bardzo pomocne by było gdyby podczas wyświetlania Faktur wyświetlała sie wartość nie tylko netto brutto EUR ale także przeliczona wartość w PLN.
ułatwiło by to weryfikacje płatności za FV bez konieczności wyświetlania kazdej fv kolejno i sprawdzani kwoty przeliczonej w PLN
Obecnie nie mamy takiej funkcjonalności. W systemie w w formularzu faktury pozycje oraz rubryka "Do zapłaty" wyliczane są w walucie podstawowej faktury. Dodatkowo uzupełniając rubrykę "Przeliczaj na walutę" inną walutą uzyskamy przeliczenie podsumowania wartości głównych na fakturze takich jak: wartość netto, wartość VAT i wartość brutto.
Jeżeli istnieje potrzeba, żeby rubryka "do zapłaty" była wyliczona w konkretnej walucie należy też w tej walucie wyliczyć pozycje na fakturze.
Nie może być takiej rozbieżności na fakturze, że całość jest liczona w innej walucie, a podsumowanie do zapłaty podane jest w dowolnie innej walucie na dokumencie.
Witam,
Korzystam z szablonu "SKY"
Mój klient zapytał, a zarazem poprosił mnie o pogrubienie - wytłuszczenie numeru faktury.
Zapewne korzysta z automatu OCR.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Krzysiek
zestaw - dodadawanie i sprzedaż pytanie Nowe
Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
Dzień dobry,
działanie zestawu, czyli produktu składającego się z innych produktów, opisane zostało w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw należy stworzyć z poziomu zakładki Produkty.
Sprzedając zestaw na fakturze, mając włączone automatyczne tworzenie dokumentów wydania (WZ) (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-), program zdejmie odpowiednią ilość produktów wchodzących w skład zestawu (sam zestaw jest niepoliczalny).
Pozdrawiam,
Michał.
Wwzwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam czy można wypisać wezwanie do zaplaty w innym jezyku niż polski
Dzień dobry,
Obecnie nie ma możliwości utworzenia wezwania do zapłaty w języku innym niż polski. Dokument jest stworzony zgodnie z polskimi wymogami prawnymi.
Pozdrawiam,
Bagi
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
uzupełnienie programu o ofertowanie sugestia Rozwiązane
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Witam, a czy sprawdzał Pan funkcjonalność dokumentu podobnego do zamówienia oraz Proformy, a mianowicie inny dokument nieksięgowy: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Oczywiście można zmienić nazwę takiego dokumentu na Ofertę.
Pozdrawiam,
Piotr
rozbudowa programu o oferty sugestia Nowe
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
konto https://o23006.fakturownia.pl/ błąd Rozwiązane
to są jakieś JAJA
Mam opłacone konto
Włączono mi na kilka dni wersję PRO
ale nie spełnia ono moich oczekiwań bo nie
posiada KPiR w takiej wersji o jaką pytałem
a obiecano mi,że to możliwe
Potrzebuję pilnie wysłać f-rę a tu DU....a
Proszę natychmiast odblokować moją wersję podstawową
Tym razem bez pozdrowień
Piotr Łabęcki
TO SIĘ NIE POWINNO ZDARZYĆ
Witam, abonament Start wykupiony do 3 lutego 2020 roku został aktywowany na Pana koncie.
Proszę o informację, jakich elementów brakowało lub nie mógł Pan wygenerować w KPiR?
Pozdrawiam,
Piotr
Kalendarz zewnętrzny sugestia Nowe
myślę, że ogólną prace ułatwiłoby wprowadzenie wyświetlania terminów płatności na kalendarzu zewnętrznym (np. Google).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
potrzebna pomoc pytanie Nowe
przeksięgować kwote z powodu omyłkowego numeru konta
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Michał.
Produkt/usługa okresowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
korzystam, z Państwa systemu od blisko 2 lat, brakuje mi w nim jednak kilku funkcji, które ułatwiłyby mi pracę.
NP. Produkt/usługa okresowa.
Sprzedaję swoim klientom między innymi miejsce na serwerze pod ich stronę www. Na okres 12 m-cy. Chciałbym zautomatyzować sobie ten proces, by wystawiając danemu klientowi pierwszą fakturę na tą usługę (lub ją zawierającą) ustawiam czas startu usługi, a następnie po upływie roku czasu, do klienta AUTOMATYCZNIE wysyłana jest faktura proforma przypominająca o upływającym okresie (np na 2 tygodnie przed datą końcową). Dobrze by było oczywiście, gdyby o takim fakcie przyszła również do mnie notyfikacja ;)
Myślę, że warto by zastanowić się nad taką opcją.
Witam serdecznie,
dokładnie takiej funkcjonalności jak Pan oczekuje nie mamy, ale przy odpowiedniej modyfikacji faktur cyklicznych można by było uzyskać podobny mechanizm: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Stworzyłby Pan mechanizm Proformy cyklicznej z cyklem wznawianym raz na rok.
Po akceptacji proformy w każdym roku, ręcznie do takiej Proformy wystawiałby Pan fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
QR code z danymi kontrahenta sugestia Rozwiązane
Witam,
myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej.
A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura z zamówienia pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mam następujące pytanie, jak wygenerować dokument faktura z wielu zamówień dla klienta? przykład: wpisuję do systemu zamówienie dla konkretnego klienta, zamówień jest w miesiącu załóżmy 3, gromadzę stany magazynowe i chcę wystawić z tych 3 zamówień 1 fakturę, jak to zrobić?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Do jednego zamówienia możemy wystawić wiele faktur np. zaliczkowych (Link). Aktualnie na podstawie wielu zamówienie nie ma możliwości wystawienia jednej faktury.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dodatkowa kategoria wyszukiwania sugestia Rozwiązane
Witam
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
Dzień dobry,
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
utrata danych sugestia Rozwiązane
Proszę o pomoc w odzyskaniu danych
Brak faktur w systemie po zalogowaniu się do konta.
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana siedziby firmy pytanie Rozwiązane
Witam,
Z dniem 01.03.19 zmieniłem siedzibę firmy.
Jak dokonać trwałej zmiany, abym na każdej fakturze nie musiał zmieniać adresu?
Pozdrawiam
Mirosław Kikmunter
ELPOM
Witam,
trwałej zmiany danych sprzedawcy generowanego na fakturach dokonujemy w zakładce Ustawienia> Dane firmy.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dodatkowe informacje w podglądzie produktu sugestia Nowe
Dzień dobry.
Na potrzeby prowadzenia magazynu w firmie lotniczej, potrzebujemy mieć możliwość dodania daty ważności produktu. Czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
Dodatkowy wpis mogą Państwo umieścić w Opisie na karcie produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-
Pozdrawiam,
Łuksz
Wydruk faktur na dwóch stronach sugestia Nowe
Podczas wydruku często zdarza się, że program automatycznie rozdziela wydruk na dwie strony. Jednak druga strona zawiera tylko podsumowanie kwoty do zapłaty. Wygląda to nieestetycznie i mało profesjonalnie. Czy nie możnaby dodać opcji aby drukowany dokument był albo ścieśniony, albo jakoś estetycznie i równomiernie rozdzielony na dwie strony, aby nie trzeba było ręcznie dzielić strony?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Wydruk faktury z kodami EAN błąd Rozwiązane
Podczas wydruku faktur z kodami EAN bardzo często brakuje miejsca na kod ean ostatniej pozycji na stronie. Wyglada to tak, że na wydruku wszystkie pozycje występują z kodem, a ostatnia na stronie bez. Trzeba ręcznie dodawac podział strony, żeby wyglądało to dobrze. Czy nie moznaby tego problemu naprawić?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Mail z podziękowaniem po otrzymaniu płatności. sugestia Nowe
Witam
Była by to bardzo fajna funkcjonalność.
Dzień dobry,
informuję, że przy skorzystaniu z opcji Płatności online (https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-zaplac-online-na-fakturze) jest możliwość ustawienia własnej treści komunikatu, który wyświetli się klientowi po udanej płatności.
Pozdrawiam,
Michał.
Wystawianie faktury na firmę/osobę prywatną pytanie Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób mogę zmienić domyślne ustawienie wystawiania nowej faktury na firmę, żeby domyślną opcją było wystawienie na osobę prywatną?
Dzień dobry,
Można domyślnie ustawić Sprzedającego, Nabywcę przy tworzeniu dokumentu każdorazowo wybiera się z listy.
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport do programu Wapro Fakie pytanie Nowe
Czy jest możliwość eksportu dokumentów do programu wapro Fakir?
Dzień dobry,
Utworzone dokumenty w naszym systemie możemy wyeksportować do formatu np. XLS, CSV.
Lista dostępnych eksportów znajduje się po naciśnięciu przycisku Eksport / Wydruki:
https://pomoc.fakturownia.pl/19054671-Eksport-faktur-do-CSV
Pozdrawiam,
Łukasz
Rabat na MM pytanie Nowe
Jak dostosować rabat w dokumencie MM ???????
Dzień dobry,
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rabat dla dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
proszę mi powiedzieć jak dodać rabat w dokumencie magazynowym np. MM? Rabat na fakturze dodaję bez problemu jednak nie mogę tego znaleźć na dokumencie MM ?
Dziękuję za odpowiedź
Krzysztof Sobieraj.
Dzień dobry,
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
FV dwuwalutowe EUR/PLN wyświetlanie kolumny wart Przeliczona w PLN sugestia Rozwiązane
Witam
wystawiam FV dwuwalutowe Eur/PLN i bardzo pomocne by było gdyby podczas wyświetlania Faktur wyświetlała sie wartość nie tylko netto brutto EUR ale także przeliczona wartość w PLN.
ułatwiło by to weryfikacje płatności za FV bez konieczności wyświetlania kazdej fv kolejno i sprawdzani kwoty przeliczonej w PLN
Dzień dobry,
Obecnie nie mamy takiej funkcjonalności. W systemie w w formularzu faktury pozycje oraz rubryka "Do zapłaty" wyliczane są w walucie podstawowej faktury. Dodatkowo uzupełniając rubrykę "Przeliczaj na walutę" inną walutą uzyskamy przeliczenie podsumowania wartości głównych na fakturze takich jak: wartość netto, wartość VAT i wartość brutto.
Jeżeli istnieje potrzeba, żeby rubryka "do zapłaty" była wyliczona w konkretnej walucie należy też w tej walucie wyliczyć pozycje na fakturze.
Nie może być takiej rozbieżności na fakturze, że całość jest liczona w innej walucie, a podsumowanie do zapłaty podane jest w dowolnie innej walucie na dokumencie.
Pozdrawiam,
Bagi
pogrubienie czcionki numeru FV pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z szablonu "SKY"
Mój klient zapytał, a zarazem poprosił mnie o pogrubienie - wytłuszczenie numeru faktury.
Zapewne korzysta z automatu OCR.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Krzysiek
Dzień dobry,
Aby pogrubić czcionkę należy uzyć odpowiedniego kodu css w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki.
Przykładowe kody można znaleźć poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
oraz https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-
Pozdrawiam,
Łukasz