Mam zrobioną proformę jak ją zamienić na fakturę bez wprowadzania pozycji z proformy od nowa ?
Jak ustawić rabaty do faktury ?
Jak ustawić zakładaną marżę na wystawianej fakturze ?
Przypadkiem importując plik xps z fakturami, wydatkami, stworzyłem tyle samo "kategorii". Mam ich teraz ponad 200. jak je usunąc na raz zrobienie tego jak to jest teraz dostępne i wdoczne dla mnie, pojedynczo zajmie bardzo duzu czasu.
Dzień dobry,
Informowałem już wcześniej o nieprawidłowościach w Państwa programie. Na moim koncie "gubią" się klienci, faktury przesyłane są na konto e-mail firmy a nie na konta e-mail klientów. Proszę o szybkie usprawnienie Państwa programu. Kontakt tylko telefoniczny 693701 421.
Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeanalizowałem poszczególne przypadki faktur cyklicznych na Pana koncie pod kątem tego, co jakie czynności wykonuje Pan po kolei w systemie. Opisałem programiście pełen proces postępowania, który przestawił mi Pan telefonicznie.
Czekam na odpowiedź programisty. W momencie gdy znajdzie rozwiązanie problemu lub będzie miał pomocnicze pytanie nakierowujące nas bardziej na istotę problemu, przekaże je Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Jestem na etapie zmiany programu do wystawiania on line.
Dotychczasowo w dokumentach mogłem wpisywać produkty których nie ma w magazynie, lecz system mnie nie puszczał dalej przy wystawianiu dokumenty księgowego.( Faktura, Paragon, Wewnątrzwspólnotowa i odwrotne obciążenie)
Faktury nie księgowe jak proforma czy oferty można wystawiać bo nie nie wystawiają się do nich dokumenty wz.
Oczywiście można wyłączyć opcję ograniczenie ilościowe , ale wtedy handlowiec może przez nie uwagę może sprzedać towar którego nie ma.
Jest możliwość wprowadzenie takiej funkcji?
Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam, Anna.
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesyłam Państwa pytanie do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź. niezwłocznie Państwa powiadomię.
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Jakiś czas temu powstał ustawowy obowiązek podawania na dokumentach firmowych, w tym fakturach numeru BDO. Czy jest w fakturowni rubryczka żeby się sam wyświetlał, czy muszę jakoś sobie kombinować miejsce na niego.
Jan Jankowski
Witam,
w systemie nie mamy rubryki przeznaczonej na numer BDO.
Można jednak za pomocą dodatkowego pola na fakturze tak dostosować system, ze rubryka z takim polem będzie wyświetlana.
Instrukcja jak dodać dodatkowe pole na fakturze znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, Pomimo ustawienia w fakturze cyklicznej, że ma się wystawiać tylko w dni robocze, wystawiana jest w weekend - np. w niedzielę. Wszystkie te faktury trzeba wówczas ręcznie edytować. Wedle naszej opinii, faktura powinna cyklicznie wystawiać się w kolejnym dniu roboczym tj. w poniedziałek. Pozdrawiamy
Przez pomyłkę usunęłam sobie wszystkie faktury sprzedaży za luty 2019. Bardzo proszę o pomoc w ich odzyskaniu (jest ich 7). Sprawa bardzo pilna, bo dotyczy miesiąca lutego, który jest jeszcze nie rozliczony. Katarzyna Kudlik, NIP firmy 7151404383
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Dzień dobry W mojej fakturze mogę utworzyć się maksymalną liczbę 300 pozycji. Jak zwiększyć liczbę nazw produktów? i dlatego cała kwota fakturowania nie jest wyświetlana.
Dziękuję za wiadomość. Obecnie nie ma innej możliwości żeby dodać na dokument w systemie więcej pozycji. Planujemy rozbudowę tej możliwości, ale nie mamy informacji kiedy to nastąpi. Jak tylko rozbudujemy tą część systemu na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Dzień dobry,
W przypadku deklaracji Vat-7 należy utworzyć plik i wysłać przez program e-deklaracje - program Ministerstwa Finansów. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem wysłania pliku JPK_VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/21497843-Wysylka-pliku-JPK-VAT-z-systemu-Fakturownia Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości podpisu kwalifikowanego (elektronicznego). W celu podpisania pliku elektronicznie należy je pobrać i w stosownym programie podpisać.
Szanowni Państwo! Chciałabym prosić o rozszerzenie możliwości wysyłania sms-ów do Klientów z Fakturowni.pl - np. o wystawieniu faktury, o jej częściowym opłaceniu, o jej opłaceniu etc. Czy jest to możliwe? Bardzo proszę o wiadomość i o szybkie wprowadzenie zmian. Anna Wietecha
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
PROFORMA-FAKTURA pytanie Rozwiązane
Mam zrobioną proformę jak ją zamienić na fakturę bez wprowadzania pozycji z proformy od nowa ?
Jak ustawić rabaty do faktury ?
Jak ustawić zakładaną marżę na wystawianej fakturze ?
Dzień dobry,
instrukcja jak wygenerować fakturę VAT z proformy nie przepisując pozycji faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
Informacja jakie mamy w systemie opcje ustalenia rabatu na fakturze znajdują się tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat.
Odnośnie marży faktury nie można ustalić jej wcześniej do całości faktury.
Marża jest ustalana dla pojedynczego produktu automatycznie po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży na karcie produktu.
Marża faktury zaś jest ustalana w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
Jednolity plik kontrolny ewidencji faktur VAT pytanie Rozwiązane
Witam po wygenerowaniu pliku przesłałem go do księgowości , po czym dostałem informacje że nie mogą go odczytać co wcześniej nie sprawiało problemu
Witam,
do jakiego programu Państwa Księgowość próbuje zaimportować plik JPK_VAT stworzony w naszym systemie?
Pozdrawiam,
Piotr
zaliczkowa pytanie Nowe
jak wystawić zaliczkową częściową z pro formy?
Dzień dobry,
informuję, że f. zaliczkową należy wystawić z poziomu dokumentu nieksięgowego jakim jest Zamówienie. Przesyłam link do instrukcji: (https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia).
Pozdrawiam,
Michał
usunąc kategorię pytanie Nowe
Przypadkiem importując plik xps z fakturami, wydatkami, stworzyłem tyle samo "kategorii". Mam ich teraz ponad 200. jak je usunąc na raz zrobienie tego jak to jest teraz dostępne i wdoczne dla mnie, pojedynczo zajmie bardzo duzu czasu.
Baza klientów, wysyłanie faktur mailem błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Informowałem już wcześniej o nieprawidłowościach w Państwa programie. Na moim koncie "gubią" się klienci, faktury przesyłane są na konto e-mail firmy a nie na konta e-mail klientów. Proszę o szybkie usprawnienie Państwa programu. Kontakt tylko telefoniczny 693701 421.
Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeanalizowałem poszczególne przypadki faktur cyklicznych na Pana koncie pod kątem tego, co jakie czynności wykonuje Pan po kolei w systemie. Opisałem programiście pełen proces postępowania, który przestawił mi Pan telefonicznie.
Czekam na odpowiedź programisty. W momencie gdy znajdzie rozwiązanie problemu lub będzie miał pomocnicze pytanie nakierowujące nas bardziej na istotę problemu, przekaże je Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie dokumentów przy zerowych stanach magazynowych sugestia Rozwiązane
Witam,
Jestem na etapie zmiany programu do wystawiania on line.
Dotychczasowo w dokumentach mogłem wpisywać produkty których nie ma w magazynie, lecz system mnie nie puszczał dalej przy wystawianiu dokumenty księgowego.( Faktura, Paragon, Wewnątrzwspólnotowa i odwrotne obciążenie)
Faktury nie księgowe jak proforma czy oferty można wystawiać bo nie nie wystawiają się do nich dokumenty wz.
Oczywiście można wyłączyć opcję ograniczenie ilościowe , ale wtedy handlowiec może przez nie uwagę może sprzedać towar którego nie ma.
Jest możliwość wprowadzenie takiej funkcji?
Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam, Anna.
korekta faktury błąd Rozwiązane
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie przesłanego zgłoszenia.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
API korekta całkowita sugestia Rozwiązane
metoda w API wykonująca całkowitą korektę - jako parametr tylko id korygowanej faktury
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesyłam Państwa pytanie do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź. niezwłocznie Państwa powiadomię.
Stawka "ZW" na wydruku fiskalnym pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o wskazanie takiego przypadku w systemie, czyli numeru paragonu, który powoduje błąd.
Dodatkowo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
zaległa faktura sugestia Rozwiązane
Co zrobic z fakturą zapomnianą z 31.01.2019? a rozliczam się za luty jak ja wprowadzić w wydatki
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości.
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Podawanie numeru BDO na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Jakiś czas temu powstał ustawowy obowiązek podawania na dokumentach firmowych, w tym fakturach numeru BDO. Czy jest w fakturowni rubryczka żeby się sam wyświetlał, czy muszę jakoś sobie kombinować miejsce na niego.
Jan Jankowski
Witam,
w systemie nie mamy rubryki przeznaczonej na numer BDO.
Można jednak za pomocą dodatkowego pola na fakturze tak dostosować system, ze rubryka z takim polem będzie wyświetlana.
Instrukcja jak dodać dodatkowe pole na fakturze znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd - faktura cykliczna wystawia się nie w dni robocze błąd Rozwiązane
Dzień dobry, Pomimo ustawienia w fakturze cyklicznej, że ma się wystawiać tylko w dni robocze, wystawiana jest w weekend - np. w niedzielę. Wszystkie te faktury trzeba wówczas ręcznie edytować. Wedle naszej opinii, faktura powinna cyklicznie wystawiać się w kolejnym dniu roboczym tj. w poniedziałek. Pozdrawiamy
Witam,
proszę o wskazanie konkretnego cyklu faktury w systemie, w którym zdarzył się taki błąd oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia błędu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
PILNE - prośba o odzyskanie utraconych faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Przez pomyłkę usunęłam sobie wszystkie faktury sprzedaży za luty 2019. Bardzo proszę o pomoc w ich odzyskaniu (jest ich 7). Sprawa bardzo pilna, bo dotyczy miesiąca lutego, który jest jeszcze nie rozliczony. Katarzyna Kudlik, NIP firmy 7151404383
Pozdrawiam,
Katarzyna Kudlik
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
ilość towarów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry W mojej fakturze mogę utworzyć się maksymalną liczbę 300 pozycji. Jak zwiększyć liczbę nazw produktów? i dlatego cała kwota fakturowania nie jest wyświetlana.
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Obecnie nie ma innej możliwości żeby dodać na dokument w systemie więcej pozycji. Planujemy rozbudowę tej możliwości, ale nie mamy informacji kiedy to nastąpi. Jak tylko rozbudujemy tą część systemu na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
PODPIS ELEKTRONICZNY pytanie Rozwiązane
WITAM , MAM PYTANIE JAK PODPISAĆ DEKLARACJĘ VAT7 I PLIK JPK PODPISEM KWALIFIKOWANYM
Dzień dobry,
W przypadku deklaracji Vat-7 należy utworzyć plik i wysłać przez program e-deklaracje - program Ministerstwa Finansów. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem wysłania pliku JPK_VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/21497843-Wysylka-pliku-JPK-VAT-z-systemu-Fakturownia
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości podpisu kwalifikowanego (elektronicznego). W celu podpisania pliku elektronicznie należy je pobrać i w stosownym programie podpisać.
Pozdrawiam,
Bagi
Rozszerzenie funkcjonalności Fakturowni o większą ilość możliwości systemu SMS API sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo! Chciałabym prosić o rozszerzenie możliwości wysyłania sms-ów do Klientów z Fakturowni.pl - np. o wystawieniu faktury, o jej częściowym opłaceniu, o jej opłaceniu etc. Czy jest to możliwe? Bardzo proszę o wiadomość i o szybkie wprowadzenie zmian. Anna Wietecha
Szanowna Pani,
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Z poważaniem,
Bagi
Sugestia sugestia Nowe
Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
Zmiana konta z dwóch firm na jedną sugestia Rozwiązane
Mam u Państwa konto na dwie firmy , jedną z nic chciałem wypisać z systemu , jak mam to zrobić
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Zmiana konta z dwóch firm na jedną sugestia Rozwiązane
Mam u Państwa konto na dwie firmy , jedną z nic chciałem wypisać z systemu , jak mam to zrobić
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Sprzedane bez dokumentów magazynowych. pytanie Rozwiązane
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
GR
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
oraz wskazać faktury zaliczkowe.
Pozdrawiam,
Bagi
Raport Przychodow i wydatków ( Kategoria Produktów ) sugestia Rozwiązane
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
dadanie modułu elektronicznego nadawcy sugestia Nowe
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sposób księgowania wydatków związanych z importem usług pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
zapis faktury z samofakturowania pytanie Nowe
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Turbo-faktura | dodanie więcej niż jednej pozycji sugestia Rozwiązane
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi