Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
W API mamy możliwość wysyłki maila z fakturą załączoną w formie pliku (parametr email_pdf=true). Chcielibyśmy na identycznych zasadach, tj.c załącznik do maila w formie pliku nie linku, dołączyć załącznik dodany do faktury (funkcja opisana tutaj: https://github.com/fakturownia/api#f18b).
Dzień dobry,
w interface systemu jest możliwość dołączenia załączników przy fakturze bezpośrednio w mailu do Klienta z fakturą. Czyli w mailu jest zarówno załączona faktura jak i osobny załącznik. Wystarczy użyć opcji "Wyślij wraz z załącznikami": https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku komunikacji API funkcja również jest dostępna. W żądaniu API odnośnie wysyłki faktury należy dołożyć atrybut: "include_attachments": "1":
Pozdrawiam,
Piotr
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
znak KRD można wstawić, jako pieczęć na fakturze. Pojawi się ona na dole strony pod danymi wystawcy.
Aby dodać pieczęć proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji Pieczęć na fakturze należy skorzystać przycisku Wybierz plik, aby wgrać znak. Wgrany plik może mieć jeden z określonych formatów jpg, bmp lub png. Zmiany należy zapisać, aby pieczęć wyświetlała się na dokumentach.
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
w fakturowni jest problem z dokładnym filtrowaniem dokumentów. Jeśli chcę przefiltrować dokumenty np faktury oraz zamówienia zawierające 1/2023 - system znajduje dokumenty zawierające 1/2023 czyli 123/1/2023 ; 13/1/2023/U itd...... Problem nasila się z biegiem czasu gdy dokumentów przybywa. Nie pomaga nawet zaznaczenie czeku "wyszukuj dla klienta" oraz "wyszukiwanie dokładne" Myślę, że z czasem klienci fakturownii będą poszukiwali innego programu ponieważ brak filtrowania dokładnego będzie wprowadzać konieczność wyszukiwania ręcznego lub prowadzenie dodatkowego rejestru np w EXEL'u a to już jest w ogóle bez sensu. Proponuję skorzystać z nowego protokołu który będzie znajdował tylko dokumenty dokładnie taki ciąg znaków który pojawia się w polu "szukane słowo lub numer" to z pewnością zatrzyma aktualnych klientów fakturownii a jestem przekonany, że dodatkowo przyczyni się do pozyskania nowych. Szczególnie jeśli chodzi o nieduże firmy które muszą bardzo dobrze zarządzać czasem aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Poddaję tę sugestię pod rozważenie - dziękuję
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
\Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozrawiam,
Michał
dzień dobry w aplikacji na ipad pojawia mi się na państwa stronie głownej czat online a na komputerze jej nie widzę poporsze o wskazówki jak ją odnaleźć z góry dziękuję
Ustawiam produkt z możliwością płatności online. Mam też opcję wyboru, która firma ma wystawiać fakturę - niestety płatność zawsze ląduje na koncie firmy GŁÓWNEJ. Czy jest opcja aby w zależności od ustawionej firmy, również płatność odbywała się na konto wskazanego podmiotu? Mam 3 firmy i produkty online sprzedawane przez te 3 podmioty. Chciałbym aby środki wpływały na konto firmy wskazanej w ustawieniach produktu jako tej, która wystawia fakturę.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z jakiejś wtyczki integrującej czy faktury są wystawiane ręcznie? Jeśli jest wykorzystywana integracja to proszę o podanie jej nazwy. W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Novitus Deon Online pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa używa tej drukarki fiskalnej z Fakturownią / Fiskatorem?
Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Pozdrawiam,
Kacper
połączenie z kasą fiskalną sugestia Rozwiązane
Witam czy można połączyć fakturownie z kasą fiskalną? Jeśli tak gdzie szukać takich instrukcji. Pozdrawiam Mazbau Agnieszka Mazurczak
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam
Milena
rozliczanie zaliczek pracowników sugestia Nowe
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia błąd Nowe
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
weryfikacja płatności sugestia Nowe
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Drukarka fiskalna POSNET TEMO Online sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Mam problem z drukowaniem paragonów przez połączenie wi-fi.
Fiskator nie wykrywa drukarki.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana numeru konta bankowego błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
zmiana numeru konta sugestia Nowe
Podany nr. konta walutowego jest niepełny
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. Czyj numer rachunku bankowego jest niepełny?
Nasz numer konta jest dostępny na stronie:
https://fakturownia.pl/kontakt
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Baselinker błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
Dzień dobry,
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/154979-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-.
Pozdrawiam
Milena
Linki do produktów sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można jakoś to zrobić żeby w ofercie PDF, nazwy produktów były jednocześnie linkami do produktów do sklepu?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Marża w PZ przy wprowadzaniu produktów sugestia Nowe
Bardzo przydatną funkcją byłaby możliwość wpisania marży w PZ przy wprowadzaniu produktów, w zał. podgląd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Zakładaną marże w procentach można określić w karcie danego produktu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Magazyn produkty kolumna vat sugestia Nowe
Bardzo przydatną kolumną byłaby kolumna VAT, pokazująca ile dany produkt w bazie produktów ma przypisanego VATu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kategoria sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Czy możecie wprowadzić dodatkową kategorię ? Tak aby były przynajmniej dwie różne kategorie.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-.
Pozdrawiam
Milena
zmiana numeru konta na walutowe sugestia Rozwiązane
Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Przesyłam instrukcję odnośnie przełączania między firmami podczas tworzenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze.
Na dokumencie można wyświetlać również dwa numery kont.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie kont bankowych: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
Pozdrawiam
Milena
Wykreślony NIP - wystawia błędnie FV sugestia Nowe
Mam włączoną weryfikację NIP, jednak system przepuszcza i wystawia FV jak NIP jest wykreślony.
Czyli wystawia fv niedozwoloną zgodnie z prawem.
Dzień dobry,
to Państwo odpowiadają za dane jakie wprowadzają do dokumentu faktury. System ma możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS i walidacje numerów NIP. System nie sprawdza czy NIP został wykreślony po wprowadzeniu numeru, a jedynie weryfikuje czy ma odpowiednią ilość cyfr.
Jeśli spróbują Państwo zaczytać dane po NIP z bazt GUS wprowadzając wykreślony numer, do systemu nie powinien zaczytać się Nabywca.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury w języku polskim i niemieckim pytanie Rozwiązane
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
Dzień dobry,
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.
Pozdrawiam
Milena
Nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
Witam .Mam pytanie jak w programie wystawić note obciążeniową dla klienta
Dzień dobry,
W programie można utworzyć notę księgową w tym notę obciążeniową.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat tego typu dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dołączanie załączników dodanych do faktury w formie pliku w wysyłce maila przez API pytanie Nowe
W API mamy możliwość wysyłki maila z fakturą załączoną w formie pliku (parametr email_pdf=true). Chcielibyśmy na identycznych zasadach, tj.c załącznik do maila w formie pliku nie linku, dołączyć załącznik dodany do faktury (funkcja opisana tutaj: https://github.com/fakturownia/api#f18b).
Dzień dobry,
w interface systemu jest możliwość dołączenia załączników przy fakturze bezpośrednio w mailu do Klienta z fakturą. Czyli w mailu jest zarówno załączona faktura jak i osobny załącznik. Wystarczy użyć opcji "Wyślij wraz z załącznikami": https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku komunikacji API funkcja również jest dostępna. W żądaniu API odnośnie wysyłki faktury należy dołożyć atrybut: "include_attachments": "1":
Pozdrawiam,
Piotr
Export faktur do pliku osoz.edi sugestia Rozwiązane
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Pozdrawiam
Milena
faktura sugestia Nowe
proszę sprawdzić czy poszła faktura za sierpień
Dziekuję
Bozena konikowska
Dzień dobry,
nie opłacali Państwo konta w naszym systemie. Żadna faktura za abonament nie była przez nas wystawiana i wysyłana.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodatek na fakturze sugestia Rozwiązane
Jak wstawić znak KRD na fakturze w fakturowania.pl?
Dzień dobry,
znak KRD można wstawić, jako pieczęć na fakturze. Pojawi się ona na dole strony pod danymi wystawcy.
Aby dodać pieczęć proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji Pieczęć na fakturze należy skorzystać przycisku Wybierz plik, aby wgrać znak. Wgrany plik może mieć jeden z określonych formatów jpg, bmp lub png. Zmiany należy zapisać, aby pieczęć wyświetlała się na dokumentach.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze.
Pozdrawiam
Milena
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
problemy z filtrowaniem dokładnym dokumentów sugestia Nowe
w fakturowni jest problem z dokładnym filtrowaniem dokumentów. Jeśli chcę przefiltrować dokumenty np faktury oraz zamówienia zawierające 1/2023 - system znajduje dokumenty zawierające 1/2023 czyli 123/1/2023 ; 13/1/2023/U itd...... Problem nasila się z biegiem czasu gdy dokumentów przybywa. Nie pomaga nawet zaznaczenie czeku "wyszukuj dla klienta" oraz "wyszukiwanie dokładne" Myślę, że z czasem klienci fakturownii będą poszukiwali innego programu ponieważ brak filtrowania dokładnego będzie wprowadzać konieczność wyszukiwania ręcznego lub prowadzenie dodatkowego rejestru np w EXEL'u a to już jest w ogóle bez sensu. Proponuję skorzystać z nowego protokołu który będzie znajdował tylko dokumenty dokładnie taki ciąg znaków który pojawia się w polu "szukane słowo lub numer" to z pewnością zatrzyma aktualnych klientów fakturownii a jestem przekonany, że dodatkowo przyczyni się do pozyskania nowych. Szczególnie jeśli chodzi o nieduże firmy które muszą bardzo dobrze zarządzać czasem aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Poddaję tę sugestię pod rozważenie - dziękuję
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
\Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozrawiam,
Michał
funkcja czat online sugestia Rozwiązane
dzień dobry w aplikacji na ipad pojawia mi się na państwa stronie głownej czat online a na komputerze jej nie widzę poporsze o wskazówki jak ją odnaleźć z góry dziękuję
Dzień dobry,
opcja czatu na stronie głównej jest ponownie widoczna w prawym, dolnym rogu ekranu.
Ze względu na problemy techniczne czat nie był wczoraj dostępny. Bardzo przepraszamy za wszelkie utrudnienia i zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiam
Milena
Płatności online pytanie Nowe
Ustawiam produkt z możliwością płatności online. Mam też opcję wyboru, która firma ma wystawiać fakturę - niestety płatność zawsze ląduje na koncie firmy GŁÓWNEJ. Czy jest opcja aby w zależności od ustawionej firmy, również płatność odbywała się na konto wskazanego podmiotu? Mam 3 firmy i produkty online sprzedawane przez te 3 podmioty. Chciałbym aby środki wpływały na konto firmy wskazanej w ustawieniach produktu jako tej, która wystawia fakturę.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z jakiejś wtyczki integrującej czy faktury są wystawiane ręcznie? Jeśli jest wykorzystywana integracja to proszę o podanie jej nazwy. W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz