Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
pliki JPK_Vat wygenerowany przez system fakturowania.pl można przesłać do właściwego urzędu za pomocą programu ministerialnego Klinet JPK 2.0. Aktualnie nie ma możliwość wysłania pliku bezpośrednio z systemu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa (http://www.pit.pl/2911-struktura-jpkvat-a-faktury-z-odliczeniem-50-za-paliwo-i-samochody-17376/) w związku z JPK_VAT przy rozliczeniu 50% na paliwo za użytkowanie środka trwałego w trybie mieszanym, powinienem w pliku JPK_VAT wykazać podatek VAT wy wysokości 50% oraz 100% wartości netto + pozostałe 50% VAT nie objęte odliczeniem. Nie widzę możliwości wprowadzenia prawidłowych wartości, tak, aby wygenerowany plik jpk z Państwa systemu był gotowy do wysyłki. W jaki sposób (poza ręczną zmianą) mam dokonać takiego odliczenia.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość rozliczenia w tak szczegółowy sposób rodzajów wydatków jak "zakup paliwa i eksploatacji pojazdów 50%" w momencie aktywacji opcji Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Opcja dostępna jest od pakietu abonamentowego Pro: https://fakturownia.pl/cennik.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
W raporcie są ujęte faktury korygujące ale po dacie sprzedaży faktury korygowanej a nie po dacie wystawienia faktury korygującej. Jest to ewidentnie błąd bo faktury korygujące powinny być brane pod uwagę po dacie ich wystawienia.
Proszę o informację zwrotną, poprawę raportu.
Pozdrawiam,
Maciej
Witam,
nasz program uwzględnia ten przypadek faktury korekty, gdy przyczyną korekty jest zwrot towaru lub jego części i należy ją rozliczyć zgodnie z datą sprzedaży.
Nie posiadamy w systemie opcji rozliczenia faktury korygującej zgodnie z data wystawienia.
Aktywując jednak funkcje Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online, można skorzystać z dostosowania daty transakcji do rozliczenia CIT lub VAT, a w tym raportu JPK_VAT.
Funkcjonalność jest dostępna od pakietu abonamentowego Pro.
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem odnosnie logowania. zalogowałwm się na fakturownia.pl za pomocą facebooka ale chciał bym logować się na portal na innych komputerach za pomocą maila i hasła, bardzo prosze o informację jak to zrobić ?
zgodnie z podpowiedzią użytkownika, może Pan zmienić login/maila oraz hasło do systemu korzystając z funkcji edytuj profil/zmień hasło. Link do bazy wiedzy (https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Witam czy jest możliwość wydruku paragonu fiskalnego , który po podsumowaniu lub pod nr ewidencyjnym paragonu przeliczy daną wartość na euro?? drukarka Posnet Temo
Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Paragony można generować tylko w walucie krajowej, gdyż nasz moduł współpracujący z protokołem Thermal, przepuszcza dane przyjmowane przez ten protokół.
Drukarka fiskalna " nie zrozumiałaby" dwóch różnych wartości tych samych pół: wartość netto, wartość vat, wartość brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
PROSZE O INFO N/TEMAT -FORMUŁY KSIEGOWANIA IMPORTU Z CHIN
1.FAKTURA KSIEGOWANA W TERMINIE DOSTAWY LUB WYSTAWIENIA.
vAT PŁACIMY W MOMENCIE DOSTAWY -PAPIERU Z MOMENTEM ZWOLNIENIA PRZEZ URZAD CELNY KONTENERA .
PILNIE POTRZEBUJEMY FORMUŁĘ KSIEGOWANIA DO JPk
Witam, jeżeli w systemie, w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Wydatki włączy Pan opcję wydatku "Import towarów - procedura uproszczona" i po zapisaniu zmian doda Pan taki dokument w zakładce wydatki, to taki wydatek będzie spełnia opisane przez Pana założenia.
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Anulować fakturę dwukrotnie zapisaną pytanie Nowe
Dwukrotnie zarejestrowałem tę samą fakturę, pomyłka moja. Jak można ją anulować? Tomasz Budziński
Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
ochrona danych osobowych pytanie Rozwiązane
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
JPK VAT 3 sugestia Rozwiązane
Czy da się wysłać ten plik z poziomu strony? Zostało kilka dni a nie ma takiej opcji.
Dzień dobry,
pliki JPK_Vat wygenerowany przez system fakturowania.pl można przesłać do właściwego urzędu za pomocą programu ministerialnego Klinet JPK 2.0. Aktualnie nie ma możliwość wysłania pliku bezpośrednio z systemu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
Zmiana dat poączku i końca roku pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można ustawić by rok obrachunkowy w systemie rozpoczynał się 01.04. a kończył 31.03
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
paragon sugestia Rozwiązane
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK_VAT a 50% odliczenia na paliwo pytanie Rozwiązane
Witam,
Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa (http://www.pit.pl/2911-struktura-jpkvat-a-faktury-z-odliczeniem-50-za-paliwo-i-samochody-17376/) w związku z JPK_VAT przy rozliczeniu 50% na paliwo za użytkowanie środka trwałego w trybie mieszanym, powinienem w pliku JPK_VAT wykazać podatek VAT wy wysokości 50% oraz 100% wartości netto + pozostałe 50% VAT nie objęte odliczeniem. Nie widzę możliwości wprowadzenia prawidłowych wartości, tak, aby wygenerowany plik jpk z Państwa systemu był gotowy do wysyłki. W jaki sposób (poza ręczną zmianą) mam dokonać takiego odliczenia.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość rozliczenia w tak szczegółowy sposób rodzajów wydatków jak "zakup paliwa i eksploatacji pojazdów 50%" w momencie aktywacji opcji Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Opcja dostępna jest od pakietu abonamentowego Pro: https://fakturownia.pl/cennik.
Pozdrawiam,
Piotr
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość ustawienia, aby program sam, automatycznie nadawał kolejne numery wystawianych faktur?
Agnieszka
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK_VAT faktury korygujące w raporcie błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
W raporcie są ujęte faktury korygujące ale po dacie sprzedaży faktury korygowanej a nie po dacie wystawienia faktury korygującej. Jest to ewidentnie błąd bo faktury korygujące powinny być brane pod uwagę po dacie ich wystawienia.
Proszę o informację zwrotną, poprawę raportu.
Pozdrawiam,
Maciej
Witam,
nasz program uwzględnia ten przypadek faktury korekty, gdy przyczyną korekty jest zwrot towaru lub jego części i należy ją rozliczyć zgodnie z datą sprzedaży.
Nie posiadamy w systemie opcji rozliczenia faktury korygującej zgodnie z data wystawienia.
Aktywując jednak funkcje Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online, można skorzystać z dostosowania daty transakcji do rozliczenia CIT lub VAT, a w tym raportu JPK_VAT.
Funkcjonalność jest dostępna od pakietu abonamentowego Pro.
Pozdrawiam,
Piotr
Poz
logowanie pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem odnosnie logowania. zalogowałwm się na fakturownia.pl za pomocą facebooka ale chciał bym logować się na portal na innych komputerach za pomocą maila i hasła, bardzo prosze o informację jak to zrobić ?
Dzień dobry,
zgodnie z podpowiedzią użytkownika, może Pan zmienić login/maila oraz hasło do systemu korzystając z funkcji edytuj profil/zmień hasło. Link do bazy wiedzy (https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktura na podstawie proformy pytanie Nowe
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Rozwiązane
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Pozdrawiam,
Piotr
f-ra koncowa sugestia Rozwiązane
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukowanie paragonu fiskalnego z przeliczeniem na euro sugestia Rozwiązane
Witam czy jest możliwość wydruku paragonu fiskalnego , który po podsumowaniu lub pod nr ewidencyjnym paragonu przeliczy daną wartość na euro?? drukarka Posnet Temo
Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Paragony można generować tylko w walucie krajowej, gdyż nasz moduł współpracujący z protokołem Thermal, przepuszcza dane przyjmowane przez ten protokół.
Drukarka fiskalna " nie zrozumiałaby" dwóch różnych wartości tych samych pół: wartość netto, wartość vat, wartość brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
import TOWARU Z CHIN pytanie Rozwiązane
PROSZE O INFO N/TEMAT -FORMUŁY KSIEGOWANIA IMPORTU Z CHIN
1.FAKTURA KSIEGOWANA W TERMINIE DOSTAWY LUB WYSTAWIENIA.
vAT PŁACIMY W MOMENCIE DOSTAWY -PAPIERU Z MOMENTEM ZWOLNIENIA PRZEZ URZAD CELNY KONTENERA .
PILNIE POTRZEBUJEMY FORMUŁĘ KSIEGOWANIA DO JPk
Witam, jeżeli w systemie, w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Wydatki włączy Pan opcję wydatku "Import towarów - procedura uproszczona" i po zapisaniu zmian doda Pan taki dokument w zakładce wydatki, to taki wydatek będzie spełnia opisane przez Pana założenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Witam! Czy na Waszym programie wystawię fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Witam! Czy wystawię na Waszym programie fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
odliczanie paliwa pytanie Nowe
Witam
Jestem na ryczałcie i mogę odliczyć tylko 50% vat za paliwo. Jak (gdzie ) to zaznaczyć aby automatycznie, przy obliczaniu było to ujęte ?
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Pozdrawiam,
Piotr
Dwa numery kont na fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dodania drugiego numeru konta na dokumencie:
http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK? pytanie Nowe
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK?
JPK błąd Nowe
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację jakie błędy wskazuje program ministerialny.
Pozdrawiam
Export do CDN Optima błąd Nowe
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Wyszukiwanie osób fizycznych i firm pytanie Nowe
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcji w systemie.
Pozdrawiam