To raczej nie wina api a samej faktury. Prosiłbym zatem o przesłanie jej na nasz adres helpdesk@fakturownia.pl dzięki temu uda nam się zmodyfikować szablon i zlikwidować powstałą sytuację.
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
dostawca, od którego kupuję towary wysyła mi faktury EDI XML w formacie ECOD. Czy jest możliwość dodania takiej opcji przy dodawaniu wydatków? Codzienne dodawanie kilku takich faktur z kilkunastoma albo kilkudziesięcioma pozycjami to będzie udręka.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Obecnie jesteśmy na etapie testowania migracji danych w formacie ECOD, którą będziemy po poprawnych testach wdrażać do systemu. Jeżeli chciałby Pan aby na Pana koncie była aktywna taka opcja proszę o podanie nazwy konta w systemie i wysłanie korespondencji w celu włączenia testowej funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka
Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. W naszym systemie nie używamy numerów klienta o takiej strukturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Właśnie po raz pierwszy zrobiłem export listy rachunków do excela - prosiłbym o popracowanie nad ta funkcjonalnością. Nagłówki (Waluta produkt) mają sie nijak do tego co jest w kolumnie. Np. w kolumnie waluta mam głównie nazwę produktu. Problem pojawia się chyba głównie na faktur które mają więcej niż jedną pozycję.
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
Witam,
rzeczywiście obecnie nie ma dostępnej w imporcie faktur dostępnej kolumny jednostki miar. W najbliższym czasie dodamy takie pole do importu faktur.
Dzień dobry.
Czy istnieje funkcjonalność pozwalająca po wybraniu odwrotne obciążenie przy tworzeniu faktury dodawać automatycznie w notatkach tekst odwrotne obciążenie?
Wystawiam przez API paragon. Zgodnie z ustawieniami automatycznie jest generowany dokument WZ i następuje zdjęcie ze stanów magazynowych.
Następnie do paragonu wystawiam fakturę, również przez API. I ponownie generowany jest dokument WZ.
Jak uniknąć ponownego generowania dokumentu WZ w takiej sytuacji?
płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.
Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.
Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
Witam,
za pomocą ustawień systemowych nie ma takiej możliwości. Niemniej jednak używając opcji tworzenia własnego szablonu faktury można dodać dodatkową kolumnę do szablonu faktury wymaga to jednak znajomości języka html i css.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
API pobieranie PDF'a błąd Rozwiązane
W momencie gdy pobieram poprzez API plik PDF z fakturą,
zostają wydrukowane dwie strony, pomimo, że treść zajmuje tylko jedną stronę.
To raczej nie wina api a samej faktury. Prosiłbym zatem o przesłanie jej na nasz adres helpdesk@fakturownia.pl dzięki temu uda nam się zmodyfikować szablon i zlikwidować powstałą sytuację.
zapytanie do klienta pytanie Rozwiązane
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
Dzień dobry,
istnieje możliwość utworzenie własnego dokumentu nieksięgowego, który można dowolnie nazwać. Przesyłam link do artykułu dotyczącego utworzenia takiego dokumentu (http://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Faktury XML w formacie ECOD sugestia Rozwiązane
Witam,
dostawca, od którego kupuję towary wysyła mi faktury EDI XML w formacie ECOD. Czy jest możliwość dodania takiej opcji przy dodawaniu wydatków? Codzienne dodawanie kilku takich faktur z kilkunastoma albo kilkudziesięcioma pozycjami to będzie udręka.
Dzięki!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Obecnie jesteśmy na etapie testowania migracji danych w formacie ECOD, którą będziemy po poprawnych testach wdrażać do systemu. Jeżeli chciałby Pan aby na Pana koncie była aktywna taka opcja proszę o podanie nazwy konta w systemie i wysłanie korespondencji w celu włączenia testowej funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura vat marża pytanie Rozwiązane
kiedy pojawi się taki dokument?
Faktura do fc 24 mobile pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, o jaką fakturę chodzi?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur za abonament w Fakturowni, można je znaleźć w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Kacper
Wystawianie faktur z kilku magazynów-W PROSTY SPOSÓB NIEMOŻLIWE ! sugestia Rozwiązane
Szukam wsparcia członków forum do przekonania Fakturowni do wprowadzenia zmiany w programie. Zakładając że towary masz podzielone na kilka magazynów (przy dużej różnorodności tak jest przejrzyście), i chcesz wystawić jedną fakturę na towar z kilku magazynów.
Nie możesz tego zrobić w prosty sposób jak. np. w programie księgowym MAGRES.
W FAKTUROWNI NAJPIERW KAŻDY TOWAR MUSISZ PRZENIEŚĆ RĘCZNIE MM DO JEDNEGO MAGAZYNU i z niego wystawić fakturę, bo nie ma takiej opcji aby wystawić jedną fakturę na towary z kilku magazynów !!!!
Wyobrażacie sobie przy czekającym kliencie te wszystkie zabiegi, stratę czasu i dużą możliwość pomyłki. Sprzedajesz 4 towary i musisz wygenerować 4 MM i 1 fakturę !
Zwróciłem się z ta kwestią bezpośrednio do FAKTUROWNI odpowiedź można powiedzieć niezbyt zadawalająca ( sorry p.Piotrze);
"....Brak możliwości, o której Pan piszę nie jest niedopatrzeniem, lecz zabiegiem celowym."
Naprawdę gdybym był tego świadomy wcześniej "celowo" nie zdecydował bym się na zakup FAKTUROWNI !
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozmawiałem o tej funkcjonalności z programistami. Zgodnie odpowiedzieli mi, że funkcjonalność jest ciekawa i na pewno byłaby pomocna, ale przy takiej konstrukcji naszego systemu wprowadzenie takie funkcji byłoby bardzo trudne i wymagałoby znacznej przebudowy obecnej konstrukcji programu. Dodatkowo takie zmiany mogłyby być przysparzać wiele błędów nie tylko Użytkowników, ale też błędów związanych z działaniem programu. Dlatego nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co do świadomości wykupu programu wraz z jego funkcjami , mogę tylko poinformować, że każdy Użytkownik ma takie samo prawo to testowania programu po dokonaniu rejestracji. Uznaliśmy, że 30 dni testowe to wystarczający okres czasu, żeby poznać funkcje systemu na jakich zależy Użytkownikom i świadomie zdecydować się na zakup programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
Nomenklatura scalona 2020 sugestia Rozwiązane
Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka
Witam,
Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr
suma w-z sugestia Rozwiązane
sumowanie dok. W-Z w jedną fakturę zbiorczą
mogę prosić o bliższe rozpisanie tej sugestii ?
TP sugestia Rozwiązane
szanowni Państwo
proszę o info jak w programie fakturownia zaznaczać transakcje między podmiotami powiązanymi - podobno jest taki wymóg teraz
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
Faktura sugestia Rozwiązane
Proszę o wysłanie faktury za opłaconą fakturownie
Faktury sugestia Rozwiązane
f-ra nie zawiera podziału na poszczególne wartości podatku vat
Wystawiając fakturę w naszym systemie, bez problemu można wprowadzić różne wartości/stawki podatku vat. Czy o takie rozwiązanie Państwu chodziło ?
Raport dla 2 działów błąd Rozwiązane
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
e-faktura dla nr 42-6435817 za m-c sierpień sugestia Rozwiązane
nr.Klienta 000-020-2549-1921
Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. W naszym systemie nie używamy numerów klienta o takiej strukturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Export błąd Rozwiązane
Właśnie po raz pierwszy zrobiłem export listy rachunków do excela - prosiłbym o popracowanie nad ta funkcjonalnością. Nagłówki (Waluta produkt) mają sie nijak do tego co jest w kolumnie. Np. w kolumnie waluta mam głównie nazwę produktu. Problem pojawia się chyba głównie na faktur które mają więcej niż jedną pozycję.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie, błąd został już zgłoszony do działu technicznego. jak tylko to rozwiążemy ten błąd, poinformuje o tym
Szablon a API pytanie Rozwiązane
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
Pozdrawiam
Kacper
import faktur pytanie Rozwiązane
Witam,
jak w imporcie faktur oznaczone jest pole j.m. (jednostka miary) ?
Witam,
rzeczywiście obecnie nie ma dostępnej w imporcie faktur dostępnej kolumny jednostki miar. W najbliższym czasie dodamy takie pole do importu faktur.
Obciązenie odwrotne pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy istnieje funkcjonalność pozwalająca po wybraniu odwrotne obciążenie przy tworzeniu faktury dodawać automatycznie w notatkach tekst odwrotne obciążenie?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Przy wystawianiu faktury odwrotne obciążenie tekst "odwrotne obciążenie" wyświetla się automatycznie w polu Uwagi.
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
API - paragon i faktura do paragonu a stany magazynowe sugestia Rozwiązane
Wystawiam przez API paragon. Zgodnie z ustawieniami automatycznie jest generowany dokument WZ i następuje zdjęcie ze stanów magazynowych.
Następnie do paragonu wystawiam fakturę, również przez API. I ponownie generowany jest dokument WZ.
Jak uniknąć ponownego generowania dokumentu WZ w takiej sytuacji?
Witam, przy tworzeniu faktury nalezy przekazywac dodatkowy parametr additional_params: for_receipt oraz from_invoice_id: id paragonu.
możliwość opłaty miesięcznej sugestia Rozwiązane
Proszę o możliwość robienia opłat co miesiąc, nie jestem jeszcze przekonana czy będę używać programu
Dzień dobry,
płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.
Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.
Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
interfejs sugestia Rozwiązane
poprosze o powrót do poprzedniego interfejsu!
fabryka materaców hevea
Dzień dobry,
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
dodatkowe kolumny na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam,
czy istnieje możliwość dodania więcej niż jednej dodatkowej kolumny na fakturze ?
Witam,
za pomocą ustawień systemowych nie ma takiej możliwości. Niemniej jednak używając opcji tworzenia własnego szablonu faktury można dodać dodatkową kolumnę do szablonu faktury wymaga to jednak znajomości języka html i css.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana daty opłacenia faktury sugestia Rozwiązane
Chciałbym zmienić datę opłacenia faktury, potrzebne mi to do noty odestkowej
Dzień dobry,
należy edytować fakturę i odnaleźć datę płatności na fakturze.
Po zapisaniu dokumentu wystawić może Pan notę odsetkową.
Pozdrawiam
Julita
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Rozmazana pieczątka błąd Rozwiązane
Witam,
dlaczego na wydruku faktur pieczątka jest rozmazana, w systemie wyświetla się dobrze, ale w PDFie jest już rozmazana.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl