Dzień dobry,
jak utworzyć automatyczne numerowanie dla zamówień w wydatkach? U nas procedura zamawiania u podwykonawów często wygląda tak, że to my tworzymy zamowienie, które podwykonawca podpisuje. Jak mogłabym utworzyć automatyczne numerowania?
Obecnie macie Państwo opcję numerowania Zamówień ale tylko dla dokumentów przychodowych.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o umożliwienie wprowadzania cen zakupu towarów w kwotach netto w kilku cenach zg z zakupem. Jesli kupuje np.sukienki po 100 zł netto 5 szt.i potem te same sukienki po 120 zł netto 4 szt to chciałabym zapisactak w kartotece magazynowej. w obecnym stanie programu po wpisaniu ceny zakupu 120 zł sprzedając towar program przyjmuje , że wszystkie sukienki były kupione wcenie zakupu netto w/g ostatniej wpisanej ceny zakupu tj 120zł - CO JEST BŁĘDNE - prosze o umozliwienie dodanie takjak tojest w innych programach kilku pozycji cen zakupowych
Przeanalizuje sprawę wraz z księgową, odnośnie tego jakie mogą być sposoby wyliczenia cen zakupu na dokumentach magazynowych przy włączonej opcji FIFO, mogę tylko zapewnić, że nie jest to błąd a jedna z możliwości. Ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na nią. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy ewentualne wdrażanie danej funkcjonalności.
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp.
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię. Kody EAN na fakturze są widoczne po wybraniu opcji "Drukuj > Drukuj z kodami EAN". Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy. Mam jednak jedną sugestię-pytanie. Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie. Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę. Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony. Pozdrawiam Jarosław Antkowiak antkowiak-klamki.pl
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, obecnie nie mam odpowiedniej dokumentacji, żeby zaktualizować nasz plik xml i importować go do Symfonii.
Wszystko powinni się zmienić od 1 lipca 2018, kiedy to powstanie plik JPK_FA, który ujednolici migrację danych.
Pozdrawiam, Piotr
Obecnie widokiem domyślnym w Fakturownia jest widok klawiszy tworzenia nowych dokumentów.
Wykonuje też często wiele operacji na dokumnetach już wystawionych i klikanie w rozwijanie menu to dla mnie kolejny "płotek".
Na tym ekranie domyślnym jest wiele miejsca, fajnie by było gdyby obok klawisza nowy pojawił się kalwisz archiwum (baza aktualnie wystawionych). Taki szybki skrót może nawet podzielić obecne klawisze na połowę? Jeden z ikoną Plus drugi z ikoną np. listy?
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawienia Wezwania do zapłaty na podstawie faktury/faktur.
Oczywiście można to zrobić ręcznie dodając własny typ dokumentu ale będzie brakowało:
- odwołania z danej faktury (więcej opcji -> wystaw wezwanie).
- automatycznego uzupełniania wezwania danymi z faktury
Witam,
mam kilku klientow, ktorzy maja stala, specjalna oferte na uslugi/towary np. wyliczanie towaru na podstawie sredniego kursu Euro:
Papier : 144 Euro netto/szt.
Tonery : 72 Euro netto /szt.
Średni kurs sprzedaży Euro NBP: 4,2
Dane te sa zwykle wymagane przez ksiegowosc klienta do weryfikacji,czy FV zgadza sie z oferta/umowa.
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu założenie konta testowego proszę założyć konto w programie fakturowni.pl. Po założeniu konta przysługuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodanie dokumentu nadawczego dla Klientów, którzy wysyłają faktury pocztą tradycyjną i chcą mieć dokument z odbiorcami i numeracją faktur do wysyłki generowaną wprost z systemu Fakturownia.
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, używam fiskator oraz drukarkę Elzab ZETA online, mam problem z polskimi znakami na wydrukach, chodzi o opisy produktów, zamiast Ż Ą mam dziwne znaki. Próbowałem ustawiać w drukarce stronę kodową 852 oraz 1250 i dalej ten problem występuje, proszę o pomoc.
Dzień dobry,
niestety nie mam informacji, czy możliwy jest wydruk polskich znaków na danej drukarce / protokole.
Proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, załączając plik renderer.log, który można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w Fiskatorze. Proszę też podać informację, na jakim protokole komunikacji pracuje drukarka.
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.
Automatyczne numerowanie Zamówień wydatkowych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jak utworzyć automatyczne numerowanie dla zamówień w wydatkach? U nas procedura zamawiania u podwykonawów często wygląda tak, że to my tworzymy zamowienie, które podwykonawca podpisuje. Jak mogłabym utworzyć automatyczne numerowania?
Obecnie macie Państwo opcję numerowania Zamówień ale tylko dla dokumentów przychodowych.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
wmozliwość wprowadzanie kilku cen zakupu towarów w magazynie sugestia Rozwiązane
Proszę o umożliwienie wprowadzania cen zakupu towarów w kwotach netto w kilku cenach zg z zakupem. Jesli kupuje np.sukienki po 100 zł netto 5 szt.i potem te same sukienki po 120 zł netto 4 szt to chciałabym zapisactak w kartotece magazynowej. w obecnym stanie programu po wpisaniu ceny zakupu 120 zł sprzedając towar program przyjmuje , że wszystkie sukienki były kupione wcenie zakupu netto w/g ostatniej wpisanej ceny zakupu tj 120zł - CO JEST BŁĘDNE - prosze o umozliwienie dodanie takjak tojest w innych programach kilku pozycji cen zakupowych
Przeanalizuje sprawę wraz z księgową, odnośnie tego jakie mogą być sposoby wyliczenia cen zakupu na dokumentach magazynowych przy włączonej opcji FIFO, mogę tylko zapewnić, że nie jest to błąd a jedna z możliwości. Ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na nią. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy ewentualne wdrażanie danej funkcjonalności.
Dodawanie notatek dot. klientów sugestia Rozwiązane
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
Witam serdecznie,
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Sposób dostawy sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp.
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Pozdrawiam, Piotr
Kody EAN na fakturze sugestia Rozwiązane
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię. Kody EAN na fakturze są widoczne po wybraniu opcji "Drukuj > Drukuj z kodami EAN". Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał
Przyjęcia magazynowe w EUR sugestia Rozwiązane
Witam,
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr
Dokumenty magazynowe WZ sugestia Rozwiązane
Wysyłając dokumenty magazynowe e-mailem, chciałbym aby były bez widocznych cen. Bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
wyszukiwanie klienta sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy.
Mam jednak jedną sugestię-pytanie.
Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie.
Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę.
Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony.
Pozdrawiam
Jarosław Antkowiak
antkowiak-klamki.pl
Dodaliśmy niedawno opcję wyszukiwania w klientach.
Płatność twisto sugestia Rozwiązane
Proponuję do rodzajów płatności dodać twisto pay.
nowe ale nieźle sie rozwija i jest korzystne
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z VAT przy fakturze kosztowej. błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie dla jakiego Nabywcy wystawiana była faktura.
Dostępu udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Integracja z programem do wysyłki fizycznej faktur sugestia Rozwiązane
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Export faktur sprzedażowych do Symfonii sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
Czy jest szansa na zbudowanie możliwości eksportu faktur sprzedażowych w formacie pozwalającym zaimportowanie ich w programie Symfonia?
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Lean Logics Sp. z o. o.
Witam, obecnie nie mam odpowiedniej dokumentacji, żeby zaktualizować nasz plik xml i importować go do Symfonii.
Wszystko powinni się zmienić od 1 lipca 2018, kiedy to powstanie plik JPK_FA, który ujednolici migrację danych.
Pozdrawiam, Piotr
Szybka nawigacja do archiwum dokumentów sugestia Rozwiązane
Obecnie widokiem domyślnym w Fakturownia jest widok klawiszy tworzenia nowych dokumentów.
Wykonuje też często wiele operacji na dokumnetach już wystawionych i klikanie w rozwijanie menu to dla mnie kolejny "płotek".
Na tym ekranie domyślnym jest wiele miejsca, fajnie by było gdyby obok klawisza nowy pojawił się kalwisz archiwum (baza aktualnie wystawionych). Taki szybki skrót może nawet podzielić obecne klawisze na połowę? Jeden z ikoną Plus drugi z ikoną np. listy?
z podrowieniami
Mariusz
Dziękuję za sugestię.
Wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawienia Wezwania do zapłaty na podstawie faktury/faktur.
Oczywiście można to zrobić ręcznie dodając własny typ dokumentu ale będzie brakowało:
- odwołania z danej faktury (więcej opcji -> wystaw wezwanie).
- automatycznego uzupełniania wezwania danymi z faktury
Witam, wezwanie do zapłaty nie jest już obowiązkowym dokumentem do rozpoczęcia czynności windykacyjnej. Do do rozpoczęcia takiej procedury wystarczy przypomnienie o płatności, które w systemie posiadamy;http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
nip eu (DE) błąd Rozwiązane
wpisuje na Fa. NIP kupujęcego i wyskakuje coś takiego translation missing: pl.errors.template.header
???
jak to pominąć ?
zg@ucs.ag
WZ sugestia Rozwiązane
Drukowanie WZ będzie??
Uwagi na karcie klienta przechodza (lub nie) na FV. sugestia Rozwiązane
Witam,
mam kilku klientow, ktorzy maja stala, specjalna oferte na uslugi/towary np. wyliczanie towaru na podstawie sredniego kursu Euro:
Papier : 144 Euro netto/szt.
Tonery : 72 Euro netto /szt.
Średni kurs sprzedaży Euro NBP: 4,2
Dane te sa zwykle wymagane przez ksiegowosc klienta do weryfikacji,czy FV zgadza sie z oferta/umowa.
Rozumiem, że chce Pan aby opis umieszczony w danych kontrahenta zaczytywał się także do opisu faktury?
Testowe konto pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy moglibyśmy poprosić o testowe konto fakturowani, aby przetestować działanie naszego nowego e-commerce?
Pozdrawiam,
Justyna Markiewicz
Kiwi Jobs
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu założenie konta testowego proszę założyć konto w programie fakturowni.pl. Po założeniu konta przysługuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodanie dokumentu nadawczego / Książka nadawcza sugestia Rozwiązane
Dodanie dokumentu nadawczego dla Klientów, którzy wysyłają faktury pocztą tradycyjną i chcą mieć dokument z odbiorcami i numeracją faktur do wysyłki generowaną wprost z systemu Fakturownia.
Jeśli przydadzą się w Fakturowni, zapraszam do głosowania :) Pozdrawiam!
Nie terminowa płatność pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Kategoryzacja wydatków ( firma budowlana) sugestia Rozwiązane
Prowadzę wiele budów i miło by było wprowadzać wydatki na poszczególne budowy i oczywiście aby można było podsumować koszty i wpływy danej budowy.
reszta spełnia moje oczekiwania , pozdrawiam ekipę fakturownia.pl ( kawał dobrej roboty)
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Nota księgowa - dodanie pozycji do noty powiązanej z magazynem sugestia Rozwiązane
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Import płatności z banku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z polskimi znakami na wydrukach na ELZAB Zeta z fiskatora sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, używam fiskator oraz drukarkę Elzab ZETA online, mam problem z polskimi znakami na wydrukach, chodzi o opisy produktów, zamiast Ż Ą mam dziwne znaki. Próbowałem ustawiać w drukarce stronę kodową 852 oraz 1250 i dalej ten problem występuje, proszę o pomoc.
Dzień dobry,
niestety nie mam informacji, czy możliwy jest wydruk polskich znaków na danej drukarce / protokole.
Proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, załączając plik renderer.log, który można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w Fiskatorze. Proszę też podać informację, na jakim protokole komunikacji pracuje drukarka.
Pozdrawiam,
Kacper
propozycja nowej funkcji sugestia Rozwiązane
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.