Wygenerowany JPK nie ma wypełnionej kolumny "Data wpływu" w zakresie zakupowym, mimo poprawnie wpisanej faktury kosztowej tj. Wydatki/ więcej / opcje dodatkowe / Data wpływu dokumentu.
Nie wiem jak inni radzą sobie z wysyłaniem JPK, mimo braku pełnych danych.
Pozdrowienia
Witam,
Z odpowiedzi uzyskanej od programisty naszego serwisu wynika, iż datę wpływu dokumentu kosztowego w JPK_VAT należy uzupełnić jedynie przypadku, gdy jest inna niż data zakupu. Jeżeli generowany Plik generuje wg. Państwa jakieś nieprawidłowości prosimy o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie adresu mailowego jaki został użyty do założenia konta w naszym systemie oraz proszę o określenie za jaki okres jest generowany plik.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Chciałbym posortować listę faktur po kolumnie ODBIORCA.
Jak to zrobić.
Chciałbym również skonfigurować plik eksportowy xls. tak aby znajdowała się w nim pozycja ODBIORCA.
Jak to zrobić.
Z góry dziękuję z informację.
Pozdrawiam
Fakturownia, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców, którzy będą przypisani do Nabywcy.
Aby zdefiniować Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, należy rozwinąć opcje pod danymi Nabywcy, a następnie wybierać przycisk Dodaj odbiorcę.
Program wyświetli dodatkowe rubryki, w których można dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu.
W zakładce Klienci Odbiorca będzie przypisany do konkretnego Nabywcy, będzie też widoczny przycisk Wystaw fakturę, za pomocą którego rozpoczniemy generowanie dokumentu z uzupełnionymi polami Nabywcy i Odbiorcy.
W celu wygenerowania takiego eksportu dokumentów należy przejść do menu Przychody/Faktury > Wszystkie.
Następnie z prawej strony nad listą faktur wybierać przycisk Eksport/Wydruki i wybieramy Eksport do CSV.
Dzień dobry, w grudniu zakupiłam w promocji program. Wcześniej go "obserwowałam", uważam, że jest świetny - dlatego też go kupiłam :)
Zamierzam się dopiero teraz tak na serio zabrać do wystawiania faktur i mam 2 pytania
W cenniku jest na dole wymieniona taka sugestia:
"** możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl +20% ceny "
Chciałam spytać jak mogę skorzystać z tej możliwości? bo w trakcie zakupu nic takiego nie mogłam zaznaczyć. Co muszę zrobić i ile zapłacić aby na wydrukach faktur wysyłanych przeze mnie do klientów nie było nazwy programu.
Drugie pytanie:
Czy możliwe jest utworzenie własnego wzorca faktury lub czy można poprosić
o utworzenie wzorca (generalnie wydruki mi się podobają, niekoniecznie chciałabym coś sama robić) w którym miejsce na logo jest w lewym górnym rogu, a numer faktury,
data wystawienia itp w prawym górnym rogu? Jest to wzór do którego przywykłam przez lata, poza tym z punktu widzenia stylistyki tak chyba właśnie powinno być.
Proszę o informację czy taka zmiana jest możliwa.
Pozdrawiam, oczekuję na informację.
Życzę dalszego rozwoju programu.
Edyta Nadolska
Witam.
Chcialbm sie zapytac czy da rade w rubryce vat zmienic nazwe na btw. Zaznaczam ze zmieniam jezyk na holenderski. wszystko na fakturze sie zmienia tylko nie nazwa VAT. Potrzebowalbym zeby zmienic na nazwe BTW. Da sie cos z tym zrobic?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zmiany nazwy podatku Vat widocznego na dokumencie proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Nazwa podatku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przydałaby się funkcjonalność polegająca na możliwości wystawienia kilku faktur VAT/Paragonów do jednej WZ. Otrzymując towar od Dostawcy na tzw. "półkę" w strefie sprzedaży należałoby wpisać go na stan, ale bez faktury kosztowej, dopiero po sprzedaży na koniec miesiąca Dostawca wystawia fakturę na sprzedany w strefie towar. Obecnie wpisując ten towar przez Przyjęcie Zewnętrzne, można wystawić tylko jedną fakturę VAT do tej PZ od Dostawcy.
Dzień dobry,
do jednego dokumentu magazynowego można wystawić wiele faktur. Po wejściu w podgląd PZ można wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Jeśli do PZ wystawiona była już faktura, do wyboru będzie opcja Faktury -> Dodaj fakturę.
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Tak system pozwoli na zmianę waluty i innych wartości na tworzonej fakturze właściwej na podstawie faktury proforma.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
informuję, że w systemie Fakturownia jest możliwość wystawienia dokumentów JPK, na przykład JPK_VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Z uwagi, że w systemie jest możliwość wygenerowania różnych plików JPK proszę o podanie pełnej nazwy pliku, który chcieliby Państwo wygenerować.
Pozdrawiam,
"Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy"? Po wybraniu tej informacji w edycji faktury nie ma opcji żeby pojawiła się na wydruku. Da się to zrobić?
Witam, wybranie tego rodzaju sprzedaży pozwoli dodać do raportu VAT 7 odpowiednie wartości do wymaganych rubryk. Nie ma obowiązku, żeby informację z opisu funkcji znajdowały się na wydruku. System nie posiada również automatycznego dodawania tych danych w uwagach.
Jedyna możliwość to ręczne wklejenie tych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
∨ Czat online
Jeżeli masz pytania - chętnie odpowiemy.
Gość 11:48
dzień dobry
Gość 11:49
mam panstwa program i chcialbym dokupic modul ksiegowosci ale zeby dzialal na 2015r.
Gość 11:50
potrzebuje wygenerowac kpir i rejestry vat, deklaracje vat i pit 5l
Gość 12:00
??? pracujecie Panstwo czy ten czat jest dla picu?
Panie Kamilu, byłoby na pewno łatwiej, gdybym otrzymała w styczniu jakąś wskazówkę, abym mogła wyczerpująco odpowiedzieć. Do dzis jej nie otrzymaliśmy. Pozdrawiam :)
przesyłają do nas Państwo zlecenie na zmianę planu konta na Pro. My przygotowujemy dla Państwa fakturę proforma. Po opłaceniu faktury proforma podnosimy Państwu konto do pakietu Pro do końca wykupionego czasu abonamentowego w tym wypadku do 23.06.2018. Koszt zmiany planu abonamentowego w Państwa przypadku to 98,40 zł brutto uwzględniając 20% rabata.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Od początku nie mogę znależć faktur za moje ogłoszenia na OLX. Wasza firma jest słabo zrobiona na stronie i jest jak dla przedszkolaków , a nie mogę wydrukować faktur.
Sugeruję , aby pod płatnością za usługę wyskakiwała faktura lub po płatności automatycznie przychodziła na emeila.
Czy możecie Państwo przemyśleć wprowadzenie nowej kolumny w widoku faktur, nowa kolumna to: "Dotyczy". Byłoby to dla nas bardzo pomocne jako dla Stowarzyszenia, które wystawia faktury za członkostwo w konferencji na Firmę a w polu "Dotyczy" wprowadza Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej. Poprzez możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn opcja "Dotyczy" byłaby włączana bądź nie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
Witam, chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość? Pozdrawiam, Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym tego w jaki sposób mógłbym wystawiać faktury z jednej organizacji, gdzie numery kont byłyby różne przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości numeracji?
Czy w tym wypadku lepiej otworzyć kilka nowych "firm" czy też można to po prostu zrobić otwierając nowe "działy"?
Pozdrawiam,
Witam serdecznie, należy wejść w zakładkę Ustawienia> dane firmy> Dodaj nowe konto bankowe. Program utworzy nowy dział z tymi samymi danymi ale innym numerem konta. Jeżeli nie zostanie zaznaczone okno "Osobna numeracja faktur" i numeracja będzie taka sama jak dla innych działów na tym koncie, to program będzie kontynuował numerację pomimo wprowadzenia dodatkowego działu.
usunięcie wspomnianego linku jest płatne i kosztuje 20% wartości płatnego planu abonamentowego z którego państwo korzystają. Jeśli takie rozwiązanie Państwu interesuje proszę o informacje a prześle potrzebną fakturę.
Jedną z największych wad Fakturowni jest brak możliwości zaewidencjonowania faktury zakupowej w postaci oryginalnej, takiej w jakiej wystawił ją dostawca. Żadna z dostępnych opcji przeliczania netto, Vat, brutto nie pozwala na wyliczanie podatku Vat od sumy netto poszczególnych pozycji na fakturze. Po wprowadzeniu faktury zakupowej (ręcznie lub przez OCR) zawsze są jakieś niezgodności - albo nie zgadza się VAT i suma brutto, albo są różnice w sumie netto i VAT. To z kolei uniemożliwia generowanie poprawnych JPKów oraz przekreśla analitykę rachunkową w Fakturowni. Zgodnie z przepisami o podatku VAT przedsiębiorca musi ewidencjonować fakturę zakupową zgodnie z oryginałem. Dlatego też sugeruję dodać opcję naliczania podatku VAT od sumy netto pozycji na fakturze.
Dzień dobry Panie Bartoszu,
Każdą fakturę, którą nam Pan przesłał wskazaliśmy w jaki sposób można zapisać w systemie zgodnie z oryginałem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego. Zna Pan nasz adres.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie
JPK data wpływu błąd Rozwiązane
Wygenerowany JPK nie ma wypełnionej kolumny "Data wpływu" w zakresie zakupowym, mimo poprawnie wpisanej faktury kosztowej tj. Wydatki/ więcej / opcje dodatkowe / Data wpływu dokumentu.
Nie wiem jak inni radzą sobie z wysyłaniem JPK, mimo braku pełnych danych.
Pozdrowienia
Witam,
Z odpowiedzi uzyskanej od programisty naszego serwisu wynika, iż datę wpływu dokumentu kosztowego w JPK_VAT należy uzupełnić jedynie przypadku, gdy jest inna niż data zakupu. Jeżeli generowany Plik generuje wg. Państwa jakieś nieprawidłowości prosimy o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie adresu mailowego jaki został użyty do założenia konta w naszym systemie oraz proszę o określenie za jaki okres jest generowany plik.
Pozdrawiam, Ania.
Sortowanie tabeli faktur po kolumnie ODBIORCA pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym posortować listę faktur po kolumnie ODBIORCA.
Jak to zrobić.
Chciałbym również skonfigurować plik eksportowy xls. tak aby znajdowała się w nim pozycja ODBIORCA.
Jak to zrobić.
Z góry dziękuję z informację.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Dziękujemy za wiadomość.
Fakturownia, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców, którzy będą przypisani do Nabywcy.
Aby zdefiniować Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, należy rozwinąć opcje pod danymi Nabywcy, a następnie wybierać przycisk Dodaj odbiorcę.
Program wyświetli dodatkowe rubryki, w których można dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu.
W zakładce Klienci Odbiorca będzie przypisany do konkretnego Nabywcy, będzie też widoczny przycisk Wystaw fakturę, za pomocą którego rozpoczniemy generowanie dokumentu z uzupełnionymi polami Nabywcy i Odbiorcy.
Wiecej w linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
W przypadku sortowania dokumentów po nazwie odbiorcy należy:
przejść do zakładki Przychody > Wszystkie
zawęzić wyszukiwania, wpisując dane w rubryce Szukane słowo lub numer;
naciśnij przycisk Szukaj.
Instrukcja w linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-
W celu wygenerowania takiego eksportu dokumentów należy przejść do menu Przychody/Faktury > Wszystkie.
Następnie z prawej strony nad listą faktur wybierać przycisk Eksport/Wydruki i wybieramy Eksport do CSV.
znak OPŁACONA - jak go usunąć na fakturze? pytanie Rozwiązane
Chciałbym wygenerować jeszcze raz fakturę ale bez tej pieczątki : OPŁACONO - jak to zrobić?
Dzień dobry,
w celu wyłączenia na fakturze graficznego obrazu ,,Opłacono". Proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki >
Druk faktury- pytania pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w grudniu zakupiłam w promocji program. Wcześniej go "obserwowałam", uważam, że jest świetny - dlatego też go kupiłam :)
Zamierzam się dopiero teraz tak na serio zabrać do wystawiania faktur i mam 2 pytania
W cenniku jest na dole wymieniona taka sugestia:
"** możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl +20% ceny "
Chciałam spytać jak mogę skorzystać z tej możliwości? bo w trakcie zakupu nic takiego nie mogłam zaznaczyć. Co muszę zrobić i ile zapłacić aby na wydrukach faktur wysyłanych przeze mnie do klientów nie było nazwy programu.
Drugie pytanie:
Czy możliwe jest utworzenie własnego wzorca faktury lub czy można poprosić
o utworzenie wzorca (generalnie wydruki mi się podobają, niekoniecznie chciałabym coś sama robić) w którym miejsce na logo jest w lewym górnym rogu, a numer faktury,
data wystawienia itp w prawym górnym rogu? Jest to wzór do którego przywykłam przez lata, poza tym z punktu widzenia stylistyki tak chyba właśnie powinno być.
Proszę o informację czy taka zmiana jest możliwa.
Pozdrawiam, oczekuję na informację.
Życzę dalszego rozwoju programu.
Edyta Nadolska
odpowiedź została wysłana droga e-mailową ;)
VAT błąd Rozwiązane
Witam.
Chcialbm sie zapytac czy da rade w rubryce vat zmienic nazwe na btw. Zaznaczam ze zmieniam jezyk na holenderski. wszystko na fakturze sie zmienia tylko nie nazwa VAT. Potrzebowalbym zeby zmienic na nazwe BTW. Da sie cos z tym zrobic?
Pozdrawiam Lukasz
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zmiany nazwy podatku Vat widocznego na dokumencie proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Nazwa podatku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wystawianie wielu faktur VAT do WZ sugestia Rozwiązane
Przydałaby się funkcjonalność polegająca na możliwości wystawienia kilku faktur VAT/Paragonów do jednej WZ. Otrzymując towar od Dostawcy na tzw. "półkę" w strefie sprzedaży należałoby wpisać go na stan, ale bez faktury kosztowej, dopiero po sprzedaży na koniec miesiąca Dostawca wystawia fakturę na sprzedany w strefie towar. Obecnie wpisując ten towar przez Przyjęcie Zewnętrzne, można wystawić tylko jedną fakturę VAT do tej PZ od Dostawcy.
Dzień dobry,
do jednego dokumentu magazynowego można wystawić wiele faktur. Po wejściu w podgląd PZ można wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Jeśli do PZ wystawiona była już faktura, do wyboru będzie opcja Faktury -> Dodaj fakturę.
Pozdrawiam
Kacper
Sprzedane bez dokumentów magazynowych. pytanie Rozwiązane
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
GR
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
oraz wskazać faktury zaliczkowe.
Pozdrawiam,
Bagi
Jednolity plik kontrolny ewidencji faktur VAT pytanie Rozwiązane
Witam po wygenerowaniu pliku przesłałem go do księgowości , po czym dostałem informacje że nie mogą go odczytać co wcześniej nie sprawiało problemu
Witam,
do jakiego programu Państwa Księgowość próbuje zaimportować plik JPK_VAT stworzony w naszym systemie?
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura proforma a faktura walutowa pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy mogę wystawić fakturę walutową do wystawionej wcześniej faktury proformy?
Pozdrawiam
Emilia
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Tak system pozwoli na zmianę waluty i innych wartości na tworzonej fakturze właściwej na podstawie faktury proforma.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
JPK pytanie Rozwiązane
KSIEGOWA MOWILA MI O JPK CZY BEDZIE TAKA MOZLIWOSC WYSLANIA DO URZEDU TYCH JPK
Dzień dobry,
informuję, że w systemie Fakturownia jest możliwość wystawienia dokumentów JPK, na przykład JPK_VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Z uwagi, że w systemie jest możliwość wygenerowania różnych plików JPK proszę o podanie pełnej nazwy pliku, który chcieliby Państwo wygenerować.
Pozdrawiam,
Brak info na wydruku faktury dlaczego VAT jest np pytanie Rozwiązane
"Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy"? Po wybraniu tej informacji w edycji faktury nie ma opcji żeby pojawiła się na wydruku. Da się to zrobić?
Witam, wybranie tego rodzaju sprzedaży pozwoli dodać do raportu VAT 7 odpowiednie wartości do wymaganych rubryk. Nie ma obowiązku, żeby informację z opisu funkcji znajdowały się na wydruku. System nie posiada również automatycznego dodawania tych danych w uwagach.
Jedyna możliwość to ręczne wklejenie tych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
moduł ksiegowosci pytanie Rozwiązane
∨ Czat online
Jeżeli masz pytania - chętnie odpowiemy.
Gość 11:48
dzień dobry
Gość 11:49
mam panstwa program i chcialbym dokupic modul ksiegowosci ale zeby dzialal na 2015r.
Gość 11:50
potrzebuje wygenerowac kpir i rejestry vat, deklaracje vat i pit 5l
Gość 12:00
??? pracujecie Panstwo czy ten czat jest dla picu?
Panie Kamilu, byłoby na pewno łatwiej, gdybym otrzymała w styczniu jakąś wskazówkę, abym mogła wyczerpująco odpowiedzieć. Do dzis jej nie otrzymaliśmy. Pozdrawiam :)
Typ konta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mamy typ konta standard i chcemy zmienić na typ konta Pro, Standard mamy zapłacony do 23.06.2018, jeśli zmienimy jak to wygląda?
Dzień dobry,
przesyłają do nas Państwo zlecenie na zmianę planu konta na Pro. My przygotowujemy dla Państwa fakturę proforma. Po opłaceniu faktury proforma podnosimy Państwu konto do pakietu Pro do końca wykupionego czasu abonamentowego w tym wypadku do 23.06.2018. Koszt zmiany planu abonamentowego w Państwa przypadku to 98,40 zł brutto uwzględniając 20% rabata.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Stopka w mailach pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwe dodanie stopki w HTMLu?
Na obecną chwilę takiej możliwości nie ma, ale postaramy się niebawem wdrożyć taką opcję.
Zamówienie sugestia Rozwiązane
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Dzień dobry,
w systemie nie ma możliwości, aby dodać własne statusy dla dokumentów w tym również dla dokumentu Zamówienie.
Dodanie statusu 'w trakcie realizacji' z poziomu ustawień konta, nie jest możliwe.
Pozdrawiam
Milena
Faktury za Waszą usługę. błąd Rozwiązane
Od początku nie mogę znależć faktur za moje ogłoszenia na OLX. Wasza firma jest słabo zrobiona na stronie i jest jak dla przedszkolaków , a nie mogę wydrukować faktur.
Sugeruję , aby pod płatnością za usługę wyskakiwała faktura lub po płatności automatycznie przychodziła na emeila.
Pole: Dotyczy sugestia Rozwiązane
Czy możecie Państwo przemyśleć wprowadzenie nowej kolumny w widoku faktur, nowa kolumna to: "Dotyczy". Byłoby to dla nas bardzo pomocne jako dla Stowarzyszenia, które wystawia faktury za członkostwo w konferencji na Firmę a w polu "Dotyczy" wprowadza Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej. Poprzez możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn opcja "Dotyczy" byłaby włączana bądź nie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
faktury kopia /orginał pytanie Rozwiązane
faktury kopia /oryginał
Czemu zniknęła opcja faktura kopia i faktura oryginał?
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
Płatność pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość?
Pozdrawiam,
Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
IBAN pytanie Rozwiązane
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
Różne numery kont a ciągłość numeracji pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym tego w jaki sposób mógłbym wystawiać faktury z jednej organizacji, gdzie numery kont byłyby różne przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości numeracji?
Czy w tym wypadku lepiej otworzyć kilka nowych "firm" czy też można to po prostu zrobić otwierając nowe "działy"?
Pozdrawiam,
Witam serdecznie, należy wejść w zakładkę Ustawienia> dane firmy> Dodaj nowe konto bankowe. Program utworzy nowy dział z tymi samymi danymi ale innym numerem konta. Jeżeli nie zostanie zaznaczone okno "Osobna numeracja faktur" i numeracja będzie taka sama jak dla innych działów na tym koncie, to program będzie kontynuował numerację pomimo wprowadzenia dodatkowego działu.
Nazwa / Towaru usługi błąd Rozwiązane
Nazwa towar i usługi w j. niemieckim powinna brzmiec
Beschreibung wiec u panstwa brakuje ostatniej literki
Dziękujemy, poprawiliśmy już literówkę. Zmiana będzie widoczna po najbliższej aktualizacji systemu, czyli dziś w nocy.
znak pytanie Rozwiązane
Witam, proszę o usunięciu oznaczenia fakturownia.pl z faktury. Pozdrawiam, Maksymilian Cyrek
usunięcie wspomnianego linku jest płatne i kosztuje 20% wartości płatnego planu abonamentowego z którego państwo korzystają. Jeśli takie rozwiązanie Państwu interesuje proszę o informacje a prześle potrzebną fakturę.
naliczanie podatku Vat w fakturach zakupowych sugestia Rozwiązane
Jedną z największych wad Fakturowni jest brak możliwości zaewidencjonowania faktury zakupowej w postaci oryginalnej, takiej w jakiej wystawił ją dostawca. Żadna z dostępnych opcji przeliczania netto, Vat, brutto nie pozwala na wyliczanie podatku Vat od sumy netto poszczególnych pozycji na fakturze. Po wprowadzeniu faktury zakupowej (ręcznie lub przez OCR) zawsze są jakieś niezgodności - albo nie zgadza się VAT i suma brutto, albo są różnice w sumie netto i VAT. To z kolei uniemożliwia generowanie poprawnych JPKów oraz przekreśla analitykę rachunkową w Fakturowni. Zgodnie z przepisami o podatku VAT przedsiębiorca musi ewidencjonować fakturę zakupową zgodnie z oryginałem. Dlatego też sugeruję dodać opcję naliczania podatku VAT od sumy netto pozycji na fakturze.
Dzień dobry Panie Bartoszu,
Każdą fakturę, którą nam Pan przesłał wskazaliśmy w jaki sposób można zapisać w systemie zgodnie z oryginałem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego. Zna Pan nasz adres.
Pozdrawiam,
Marcin
Kwota do zapłaty widniejaca na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie
Co do wyglądu faktury można na niego wpłynąć poprzez wprowadzenie własnego szablonu faktury lub za pomocą kodów CSS:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Modyfikacje te Użytkownik wprowadza we własnym zakresie, nie pomagamy w przygotowaniu takich szablonów.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz