Bardzo proszę o przesłanie na adres: helpdesk@fakturownia.pl kodu API który znajdzie się w zakładce integracja, w ustawieniach konta. Po otrzymaniu tej informacji dokonamy potrzebnego usunięcia konta.
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl
uważam,że czcionka jest za drobna.Dzisiaj opłacam abonament na rok 2013.Mślę,że gdyby "enter"nie kończyła zakończenia fakturowania było by super Aleksandra
Czy możliwe jest utworzenie
A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma?
B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów?
Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych.
Pomocne rozwiązanie, którego tu brakuje, a ułatwiłoby znacznie kontrolę stanów magazynowych , to możliwość filtrowania produktów z możliwością ukrycia stanów zerowych. Ułatwia to szybką orientację w tym co posiadamy na bieżąco, ponieważ lista produktów sukcesywnie się powiększa i coraz trudniej zbierać w łatwy krótki raport tego co fizycznie w magazynie jest.
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
Witam,
po dodaniu Faktury proformy do kosztów i użyciu przycisku "Kopiuj do VAT" tworzy się nowy dokument w fakturach sprzedażowych.
Z tego co mi wiadomo, wcześniej używając tej funkcji w dziale "Wydatki" tworzyło fakturę vat w wydatkach.
Logika podpowiada, że z faktury proformy kosztowej powinna powstać faktura VAT kosztowa.
Oczywiście idzie to obejść poprzez wystaw podobną->zmiana typu, ale wcześniej miało to większy sens.
Do wystawienia faktury sprzedażowej używać przecież można "Więcej -> wystaw przychodową"
Witam serdecznie, faktycznie zaobserwowaliśmy taki błąd, był on związany z nową zmianą w systemie. Problem został już naprawiony.
Przepraszamy za kłopoty.
Jest możliwość załączenia plików mi.in w pdf. W tym celu należy wejść w zakładkę Klienci> Dodaj klienta lub przy edycji klienta na samym dole mamy ikonę Dodaj załączniki.
Zmienne w fakturach cyklicznych są świetne, niestety na przełomie roku pojawia się problem, ponieważ grudniu 2016 kombinacja {{next_month_in_words}} {{year}} daje efekt styczeń 2016. Przydałaby się zmienna {{next_month_in_words_with_year}}
Witam, pamiętam sprawę. Rozmawialiśmy telefonicznie i nie znaleźliśmy rozwiązania.
Prześle zapytanie do analizy dla Programistów, jak pojawią się nowe informację opisze je na forum.
Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
Pierwotnie była wprowadzona w fakturownii PZ z towarami na podstawie fv kosztowej (fv nie jest księgowana w systemie fakturownia).
Następnie kontrahent wystawia fakturę korygującą zmieniając ceny towarów. Powinno się wprowadzić PZk poprawiając ceny, ale co z towarami które były już od czasu pierwotnej pz sprzedane i zeszły z magazynu na wz? czy system skoryguje także koszty sprzedanych towarów? Jakie możliwości daje fakturownia w opisanej sytuacji? Czy mają państwo jakieś sugestie jak wybrnąć z tej sytuacji?
Witam,
dziękuję za kontakt i przepraszam za późną korespondencję.
Czy dysponuje Pan takim dokumentem PZk w systemie, który obrazuje sprawę? Jeżeli tak to proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Odnośnie dokumentów WZ, które zdjęły towar z magazynu to został on zdjęty po cenie która była wtedy aktualna.
Można odnaleźć te ceny dokumenty WZ, edytować je. Rozwinąć pokazywanie cen zakupu z pomocą hiperłącza "pokaż ceny zakupu".
Pojawią się wyszarzałe okienka z cenami. Po kliknięciu funkcji " Wpisz własne ceny zakupu" rubryki z cenami zostaną przywrócone do edycji. Wtedy będzie można wpisać własne ceny.
Pozdrawiam,
Piotr
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
Witam,
nie mamy w systemie specjalnego dokumentu re faktury.
Fakturę przychodową pozycją z zafakturowanego już kosztu można wpisać tak samo jak każdą inną fakturę po stronie przychodów: https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0.
Dodatkowo można wpisać, na dokumencie że jest to refakturowanie za inny dokument.
Proszę też doprecyzować u swojego Księgowego jakie inne dokumenty są potrzebne do wykazania możliwości tworzenia takich faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
usunięcie konta sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o usunięcie konta,
nie mogę dokonać dezaktywacji aplikacji wymaganej przy usunięciu konta
Bardzo proszę o przesłanie na adres: helpdesk@fakturownia.pl kodu API który znajdzie się w zakładce integracja, w ustawieniach konta. Po otrzymaniu tej informacji dokonamy potrzebnego usunięcia konta.
jak zrobić korekte pomylkowo wypisanej faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
Poniżej przesyłam link z instrukcją poprawnego wystawienia faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Zachęcam do korzystania z naszej Bazy Wiedzy, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na większość zadawanych pytań.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
opłacenie konta sugestia Rozwiązane
witam w jaki sposób mam dokonać opłaty, Proszę o informację dotyczącą numeru konta i kwoty do zapłaty. Pozdrawiam
Natalia Wesołowska
odpowiedź została przesłana droga e-mailową.
opłata sugestia Rozwiązane
Jak mam opłacić waszą usługę bo nie mogę znaleźć wejscia
Po zalogowaniu się do swojego konta wystarczy wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> twoje konto ---> opłać
przelicznik pytanie Rozwiązane
Czemu bierze przelicznik z dnia poprzedniego od daty dostawy a nie od daty wystawienia? Jezely FV w EUR.
dlaczego już mam fakturę do zapłaty ? jak telefon mam od 22 x 2013r. ? sugestia Rozwiązane
Wyświetlanie nazwy skróconej klienta. błąd Rozwiązane
Dlaczego na wydruku widoczna jest nazwa skrócona klienta?
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl
wielkość czcionki sugestia Rozwiązane
uważam,że czcionka jest za drobna.Dzisiaj opłacam abonament na rok 2013.Mślę,że gdyby "enter"nie kończyła zakończenia fakturowania było by super Aleksandra
dzięki z asugestie, podsyłam pomoc jak można zmienić wielkość czcionki na swojej fakturowni: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
postaramy się również zlikwidować ten "enter" ;-)
wspólna (jedna) faktura cykliczna dla wielu klientów pytanie Rozwiązane
Czy możliwe jest utworzenie
A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma?
B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów?
Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych.
Witam,
nie mamy w systemie, które opisał Pan w podpunktach A i B.
Co do podpunktu B mamy szybsze rozwiązanie niż tworzenie faktur Proform a z nich cykli faktur.
W systemie można z poziomy cyklu tworzyć parametry faktury dla Klienta: https://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-bez-koniecznosci-wskazywania-faktury-podstawowej.
Oczywiście należy stworzyć oddzielny cykl dla każdego Klienta, ale jest to metoda szybsza niż tworzenie proform.
Dowód Dostawy sugestia Rozwiązane
Dowód Dostawy do sprzedaży mebli wraz z opcją symbolu produktu i % rabatem na - lub +
Witam, niestety nie mamy takiego dokumentu. Dokumenty dotyczące ewidencji produktów w naszym systemie to dokumenty magazynowe np. PZ i WZ.
Duplikat pytanie Rozwiązane
Proszę o instrukcję jak wystawić duplikat faktury wystawionej wczesniej???
Witam,
Poniżej zamieszczam link do bazy wiedzy wskazujący sposób wystawienia duplikatu faktury :
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam, Ania.
Dostępność produktów w magazynach sugestia Rozwiązane
Pomocne rozwiązanie, którego tu brakuje, a ułatwiłoby znacznie kontrolę stanów magazynowych , to możliwość filtrowania produktów z możliwością ukrycia stanów zerowych. Ułatwia to szybką orientację w tym co posiadamy na bieżąco, ponieważ lista produktów sukcesywnie się powiększa i coraz trudniej zbierać w łatwy krótki raport tego co fizycznie w magazynie jest.
raporty sugestia Rozwiązane
Bardzo ulatwiło by prace możliwość wygenerowania raportu FV których termin płatności upłynął a nie łacznie nieopłaconych
a co daje takie rozróżnienie ? ponieważ w naszym systemie faktury których termin płatności minął z automatu są fakturami nieopłaconymi.
fv sprzedaży sugestia Rozwiązane
czy wystawianie dokumentów sprzedaży jest ograniczone ilośćiowo w danym miesiącu ?
Jeśli korzysta Pan z planu bezpłatnego to takie ograniczenie istnieje - można wtedy wystawić max 3 faktury. W przypadku korzystania z planów płatnych takiego ograniczenia nie ma.
Faktura proforma w kosztach błąd Rozwiązane
Witam,
po dodaniu Faktury proformy do kosztów i użyciu przycisku "Kopiuj do VAT" tworzy się nowy dokument w fakturach sprzedażowych.
Z tego co mi wiadomo, wcześniej używając tej funkcji w dziale "Wydatki" tworzyło fakturę vat w wydatkach.
Logika podpowiada, że z faktury proformy kosztowej powinna powstać faktura VAT kosztowa.
Oczywiście idzie to obejść poprzez wystaw podobną->zmiana typu, ale wcześniej miało to większy sens.
Do wystawienia faktury sprzedażowej używać przecież można "Więcej -> wystaw przychodową"
Witam serdecznie, faktycznie zaobserwowaliśmy taki błąd, był on związany z nową zmianą w systemie. Problem został już naprawiony.
Przepraszamy za kłopoty.
Zakładka Klient pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy w zakładce Klient pod danego Klienta można w jakiś sposób podłączyć dokument w formie pdf.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
Tomasz
Dzień dobry,
Jest możliwość załączenia plików mi.in w pdf. W tym celu należy wejść w zakładkę Klienci> Dodaj klienta lub przy edycji klienta na samym dole mamy ikonę Dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Bagi
Rok w zmiennej {{next_month_in_words}} sugestia Rozwiązane
Zmienne w fakturach cyklicznych są świetne, niestety na przełomie roku pojawia się problem, ponieważ grudniu 2016 kombinacja {{next_month_in_words}} {{year}} daje efekt styczeń 2016. Przydałaby się zmienna {{next_month_in_words_with_year}}
Witam, pamiętam sprawę. Rozmawialiśmy telefonicznie i nie znaleźliśmy rozwiązania.
Prześle zapytanie do analizy dla Programistów, jak pojawią się nowe informację opisze je na forum.
Obsługa we własnej domenie www, e-mail sugestia Rozwiązane
Czy można by tak zrobić aby powiadomienia dot. wystawionych faktur, płatności przychodziły z e-maila w domenie firmy?
nie bardzo rozumiem pytanie ? Mogę prosić o więcej szczegółów ?
Literówka w logo błąd Rozwiązane
Macie literówkę w logo - jest napisane program do "fakturownia" a nie "fakturowAnia"
dziękuję za zgłoszenie, zaraz to poprawimy
Problem z terminem płatności dla integracji ze sklepem PrestaShop pytanie Rozwiązane
Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
magazyn - korygowanie pz pytanie Rozwiązane
Pierwotnie była wprowadzona w fakturownii PZ z towarami na podstawie fv kosztowej (fv nie jest księgowana w systemie fakturownia).
Następnie kontrahent wystawia fakturę korygującą zmieniając ceny towarów. Powinno się wprowadzić PZk poprawiając ceny, ale co z towarami które były już od czasu pierwotnej pz sprzedane i zeszły z magazynu na wz? czy system skoryguje także koszty sprzedanych towarów? Jakie możliwości daje fakturownia w opisanej sytuacji? Czy mają państwo jakieś sugestie jak wybrnąć z tej sytuacji?
Witam,
dziękuję za kontakt i przepraszam za późną korespondencję.
Czy dysponuje Pan takim dokumentem PZk w systemie, który obrazuje sprawę? Jeżeli tak to proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Odnośnie dokumentów WZ, które zdjęły towar z magazynu to został on zdjęty po cenie która była wtedy aktualna.
Można odnaleźć te ceny dokumenty WZ, edytować je. Rozwinąć pokazywanie cen zakupu z pomocą hiperłącza "pokaż ceny zakupu".
Pojawią się wyszarzałe okienka z cenami. Po kliknięciu funkcji " Wpisz własne ceny zakupu" rubryki z cenami zostaną przywrócone do edycji. Wtedy będzie można wpisać własne ceny.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Proszę o podanie informacji w jaki sposób można wystawić notę odsetkową.
Podpowiedź jak wystawić notę odsetkową można znaleźć na tej stronie bazy wiedzy - http://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
kosztowe faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy mozna ustawic automatyczne ( cykliczne ) dodawanie faktur kosztowych np. za czynsz , telefon , itd...
Oczywiście jest taka możliwość, szczegóły zostały opisane tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/407753-Wydatki-cykliczne
Faktura za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Jak wystawić fakturę VAT za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego?
Pozdrawiam,
Iwona Wołkowicz
Dzień dobry,
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
W naszym programie można utworzyć faktury z dowolną stawką VAT, faktury walutowe/dwuwalutowe jak również w języku obcym/dwujęzyczne.
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-do-zagranicznego-kontrahenta-
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
refaktura sugestia Rozwiązane
Chcę wystawić refakture za prąd / FV przychodzą na mnie/.
ECH
Witam,
nie mamy w systemie specjalnego dokumentu re faktury.
Fakturę przychodową pozycją z zafakturowanego już kosztu można wpisać tak samo jak każdą inną fakturę po stronie przychodów: https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0.
Dodatkowo można wpisać, na dokumencie że jest to refakturowanie za inny dokument.
Proszę też doprecyzować u swojego Księgowego jakie inne dokumenty są potrzebne do wykazania możliwości tworzenia takich faktur.
Pozdrawiam,
Piotr