Czy jest to możliwe, że adres mailowy z "eu" nie obiera dokumentów wystawionych z Fakturowni? Nasze faktury nie są dostarczane do klienta, pomimo, że mam zielone światełko i informację : DOSTARCZONO. Z innymi adresami nie ma problemu. Monika Brzeszkiewicz
Nie odnotowaliśmy żadnych problemów związanymi wysyłką wiadomości na adresy z końcówką .eu
Informacja "Dostarczono" świadczy o tym że, serwer poczty odbiorcy poprawnie przyjął Państwa wiadomość.
Odbiorca powinien sprawdzić również folder SPAM w swojej skrzynce. Jeżeli pomimo komunikatu o dostarczeniu wiadomości odbiorca nie otrzymał takiej wiadomości to znaczy, że problem występuje po stronie serwera poczty odbiorcy.
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konto> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut można się posłużyć opcją "Wprowadzenie własnego kursu" wpisując kurs z dnia sprzedaży w momencie wystawienia faktury.
Witam
- jak mogę ręcznie zmieniać nr. faktur aby program nie robił tego automatycznie?
pytam, gdyż wystawiam również faktury ręcznie i nieraz nie pokrywają się z tymi w programie
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
nie ma takiej opcji w systemie, żeby numery faktur były nadawane tylko przez użytkownika. Podczas wystawiania faktury, może Pan ją edytować i ręcznie zmienić numer. To jedyna metoda.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
próbuję właśnie wystawić fakturę przez API i nie uzupełniając pola "number" (lub przesyłając jako null) niestety wystawia mi się faktura z numerem "B1". Czy jest możliwość wystawienia w API faktury z numerem który automatycznie się zwiększa i jest w ustawionym w panelu formacie tak jak to jest przez przeglądarkę internetową?
Dzień dobry,
przesłałem Pana problem do programistów. Jak tylko otrzymam informację zwrotną o poprawkach napiszę do Pana.
Witam,
próbuję właśnie wystawić fakturę przez API i nie uzupełniając pola "number" (lub przesyłając jako null) niestety wystawia mi się faktura z numerem "B1". Czy jest możliwość wystawienia w API faktury z numerem który automatycznie się zwiększa i jest w ustawionym w panelu formacie tak jak to jest przez przeglądarkę internetową?
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
Dzień dobry,
na ten moment pracę nad rozbudową elementów księgowych w zakresie np. ewidencji przebiegu pojazdu, środków trwałych i amortyzacji, czy podatku ryczałtowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu prac w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Podejrzewam, że błąd wynika z korzystania z fakturowni na przeglądarce IE. Bardzo proszę sprawdzić czy podobny błąd ma miejsce na przeglądarce firefox czy google chrome.
Witam Państwa.Mój problem polega na tym iż niektóre z przesyłanych z programu faktur nie dochodzą do naszych odbiorców,mimo że jest informacja że została ona dostarczona (wysłana na niebieskim tle).Drugi mniejszy już problem polega na tym że w okienku wyszukiwanie po danych klienta zdarzało się wprowadzałem kilkakrotnie dane firmy (w przybliżeniu podobnie)z tym że za każdym razem nieco inaczej,szukając prawidłowego hasła i za każdym razem próbując wyszukać daną firmę pokazuje mi się wcześniejsze kilka haseł przez mnie wybieranych.Pytanie brzmi jak można wykasować poprzednie wyniki wyszukiwań tak ażeby przy każdej próbie wyszukiwań pojawiało się jedna nazwa domyślnie..???
Z poważaniem
K.Krzemiński
proszę sprawdzić czy wchodząc na podgląd danej faktury w rubryce zatytułowanej "Aktywności związane z dokumentem" również znajduje się informacja, że dokument dostarczono? Jeżeli tak dokument faktycznie dostarczono na skrzynkę e-mail kontrahenta, być może wiadomość znajduje się w SPAM-ie lub innej zakładce. Jeżeli chodzi o drugą sprawę proszę powiedzieć jakiego systemy Pan używa i z jakiej przeglądarki internetowej Pan korzysta?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam , nie wiem jak wprowadzać dokumenty do magazynu , nie wiem jak stworzyć magazyn, mam info po lewej stronie , że mogę utworzyć kilka magazynów , nie potrawie tego zrobić mam serdeczną prośbę o pomoc.
Pozdrawiam, Tomasz Szałajski
Problem z prowadzeniem magazynu wynika z niewłączenia tego modułu na Pana koncie. Bardzo proszę się zalogować i wejść w ustawienia > ustawienia konta > Obsługa magazynów - proszę zaznaczyć ten checkbox i zapisać. Jak wprowadzić stany magazynowe opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/308408-Wprowadzanie-stanu-poczatkowego-magazynu-
Prowadząc sprzedaż internetową, często Klient kupuje towar w miesiącu np styczniu, a płatności dokonuje dopiero w lutym. Według US, płatność podatku powinna się odbyć w miesiącu sprzedaży, a nie wystawienia fv. W związku z tym, nie do końca zależy mi na wydrukowaniu daty sprzedaży na Fv. Jak można to "usunąć"/ ukryć?
Pozdrawiam
Waldemar Tomys
witam serdecznie! wczoraj dokonałam zapłaty za roczny abonament. Chciałabym się wycofać z umowy i otrzymać zwrot nalezności. Pozdrawiam AGnieszka Grochowska
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu każdego miesiąca.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić rodzaj konta, aczkolwiek funkcje danego pakietu zaczną działać dopiero po faktycznym opłaceniu abonamentu.
W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, najlepiej jest przesłać potwierdzenie na maila info@fakturownia.pl, dzięki czemu konto zostanie aktywowane szybciej (bez potrzeby faktycznego zaksięgowania przelewu na naszym koncie).
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Dodając nową fv wskakuje mi z automatu nr 12/01/2014 a ostatnia fv ma numer 3.
Proszę o instrukcje czy coś ja źle zrobiłem, czy też jakiś błąd mi wyskakuje.
Wysyłanie dokumentów na adres mailowy eu sugestia Rozwiązane
Czy jest to możliwe, że adres mailowy z "eu" nie obiera dokumentów wystawionych z Fakturowni? Nasze faktury nie są dostarczane do klienta, pomimo, że mam zielone światełko i informację : DOSTARCZONO. Z innymi adresami nie ma problemu. Monika Brzeszkiewicz
Witam,
Nie odnotowaliśmy żadnych problemów związanymi wysyłką wiadomości na adresy z końcówką .eu
Informacja "Dostarczono" świadczy o tym że, serwer poczty odbiorcy poprawnie przyjął Państwa wiadomość.
Odbiorca powinien sprawdzić również folder SPAM w swojej skrzynce. Jeżeli pomimo komunikatu o dostarczeniu wiadomości odbiorca nie otrzymał takiej wiadomości to znaczy, że problem występuje po stronie serwera poczty odbiorcy.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
musze przewalutowac kwote z dnia sprzedazy a system mi liczy z dnia wczesniejszego jak to zrobić sugestia Rozwiązane
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konto> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut można się posłużyć opcją "Wprowadzenie własnego kursu" wpisując kurs z dnia sprzedaży w momencie wystawienia faktury.
numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam
- jak mogę ręcznie zmieniać nr. faktur aby program nie robił tego automatycznie?
pytam, gdyż wystawiam również faktury ręcznie i nieraz nie pokrywają się z tymi w programie
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
nie ma takiej opcji w systemie, żeby numery faktur były nadawane tylko przez użytkownika. Podczas wystawiania faktury, może Pan ją edytować i ręcznie zmienić numer. To jedyna metoda.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
API - wystawianie faktury a automatyczny numer pytanie Rozwiązane
Witam,
próbuję właśnie wystawić fakturę przez API i nie uzupełniając pola "number" (lub przesyłając jako null) niestety wystawia mi się faktura z numerem "B1". Czy jest możliwość wystawienia w API faktury z numerem który automatycznie się zwiększa i jest w ustawionym w panelu formacie tak jak to jest przez przeglądarkę internetową?
Dzień dobry,
przesłałem Pana problem do programistów. Jak tylko otrzymam informację zwrotną o poprawkach napiszę do Pana.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
pole "sprzedający" pytanie Rozwiązane
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
odwrotne obciążenie pytanie Rozwiązane
Witam. Czy mogę wystawić na jednej fv kilka pozycji normalnie obciążonych vatem i kilka z odwrotnym obciążeniem?
Witam,
Niestety nie ma takiej możliwości w systemie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Ewidencja przebiegu pojazdu sugestia Rozwiązane
Ta funkcja była by bardzo przydatna
Dzień dobry,
na ten moment pracę nad rozbudową elementów księgowych w zakresie np. ewidencji przebiegu pojazdu, środków trwałych i amortyzacji, czy podatku ryczałtowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu prac w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, gdzie mogę znaleźć fakturę za świadczone przez Państwa usługi. W panelu niestety nie mogę odszukać.
Pozdrawiam
Jak dokonać płatności za konto na fakturowni opisaliśmy w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto- Dopiero po dokonaniu płatności otrzymują Państwo fakturę lub paragon.
zmiana daty przyjęcia faktury sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o więcej szczegółów, czego dotyczy przedstawiona sugestia.
Duplikat faktury pytanie Rozwiązane
Jak go wykonać?
jak wystawić duplikat opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Witam! proszę o informacje jak wybrać formę płatności na fakturach standardowo ustawione mam wszystkie na przelew nie mogę zaznaczyć gotowka. sugestia Rozwiązane
Podejrzewam, że błąd wynika z korzystania z fakturowni na przeglądarce IE. Bardzo proszę sprawdzić czy podobny błąd ma miejsce na przeglądarce firefox czy google chrome.
HASŁO sugestia Rozwiązane
proszę o rozwinięcie zmieszczonego zagadnienia i informacji z nim związanej.
Problem z przesyłaniem w formie elektronicznej sugestia Rozwiązane
Witam Państwa.Mój problem polega na tym iż niektóre z przesyłanych z programu faktur nie dochodzą do naszych odbiorców,mimo że jest informacja że została ona dostarczona (wysłana na niebieskim tle).Drugi mniejszy już problem polega na tym że w okienku wyszukiwanie po danych klienta zdarzało się wprowadzałem kilkakrotnie dane firmy (w przybliżeniu podobnie)z tym że za każdym razem nieco inaczej,szukając prawidłowego hasła i za każdym razem próbując wyszukać daną firmę pokazuje mi się wcześniejsze kilka haseł przez mnie wybieranych.Pytanie brzmi jak można wykasować poprzednie wyniki wyszukiwań tak ażeby przy każdej próbie wyszukiwań pojawiało się jedna nazwa domyślnie..???
Z poważaniem
K.Krzemiński
Witam serdecznie,
proszę sprawdzić czy wchodząc na podgląd danej faktury w rubryce zatytułowanej "Aktywności związane z dokumentem" również znajduje się informacja, że dokument dostarczono? Jeżeli tak dokument faktycznie dostarczono na skrzynkę e-mail kontrahenta, być może wiadomość znajduje się w SPAM-ie lub innej zakładce. Jeżeli chodzi o drugą sprawę proszę powiedzieć jakiego systemy Pan używa i z jakiej przeglądarki internetowej Pan korzysta?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
MAGAZYN pytanie Rozwiązane
Witam , nie wiem jak wprowadzać dokumenty do magazynu , nie wiem jak stworzyć magazyn, mam info po lewej stronie , że mogę utworzyć kilka magazynów , nie potrawie tego zrobić mam serdeczną prośbę o pomoc.
Pozdrawiam, Tomasz Szałajski
Problem z prowadzeniem magazynu wynika z niewłączenia tego modułu na Pana koncie. Bardzo proszę się zalogować i wejść w ustawienia > ustawienia konta > Obsługa magazynów - proszę zaznaczyć ten checkbox i zapisać. Jak wprowadzić stany magazynowe opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/308408-Wprowadzanie-stanu-poczatkowego-magazynu-
Data sprzedaży pytanie Rozwiązane
Prowadząc sprzedaż internetową, często Klient kupuje towar w miesiącu np styczniu, a płatności dokonuje dopiero w lutym. Według US, płatność podatku powinna się odbyć w miesiącu sprzedaży, a nie wystawienia fv. W związku z tym, nie do końca zależy mi na wydrukowaniu daty sprzedaży na Fv. Jak można to "usunąć"/ ukryć?
Pozdrawiam
Waldemar Tomys
Daty sprzedaży ukryć nie można ale można inaczej ją określić np jako termin dostarczenia towaru. Szczegóły opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku
cofnięcie zapłaty pytanie Rozwiązane
witam serdecznie! wczoraj dokonałam zapłaty za roczny abonament. Chciałabym się wycofać z umowy i otrzymać zwrot nalezności. Pozdrawiam AGnieszka Grochowska
odpowiedź została wysłana drogą mailową.
faktury pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
Usunięcie konta pytanie Rozwiązane
Bardzo proszę o usunięcie mojego konta meksfirma@gmail.com
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu każdego miesiąca.
duplikat sugestia Rozwiązane
proszę o sprecyzowanie swojej wypowiedzi.
Nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
Witam .Mam pytanie jak w programie wystawić note obciążeniową dla klienta
Dzień dobry,
W programie można utworzyć notę księgową w tym notę obciążeniową.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat tego typu dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
opłać konto błąd Rozwiązane
po opłaceniu konta start, dalej nie mogę wystawić faktury, pomimo tego ,że program widzi już wersję start
W każdej chwili mogą Państwo zmienić rodzaj konta, aczkolwiek funkcje danego pakietu zaczną działać dopiero po faktycznym opłaceniu abonamentu.
W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, najlepiej jest przesłać potwierdzenie na maila info@fakturownia.pl, dzięki czemu konto zostanie aktywowane szybciej (bez potrzeby faktycznego zaksięgowania przelewu na naszym koncie).
faktura vat sugestia Rozwiązane
Czy można ustawić program aby wystawić fakturę w cenach brutto
numerowanie automatyczne sugestia Rozwiązane
Ta funkcja jest dostępna w naszym systemie, czy mają Państwo jakieś szczegółowe zapytania a propos tej funkcji ?
WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Pozdrawiam
Rafał
Witam,
w takim razie proszę skorzystać z ustawienia gdzie ceny sprzedaży są wskazane na dokumencie magazynowym WZ jako pierwsze. Instrukcja jak uzyskać ceny sprzedaży n a WZ jako domyślne znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/21065983-Domyslne-ceny-sprzedazy-na-dokumentach-WZ-wydanie-zewnetrzne-.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z numerowaniem fv błąd Rozwiązane
Witam
Dodając nową fv wskakuje mi z automatu nr 12/01/2014 a ostatnia fv ma numer 3.
Proszę o instrukcje czy coś ja źle zrobiłem, czy też jakiś błąd mi wyskakuje.
Bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta abyśmy rzeczywiście mogli sprawdzić co się stało z numeracją. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej