Zdarza się, że Klienci sygnalizują, że wystawili mniej dokumentów niż 3, a mimo to system wyświetla blokadę. Podpowiadamy, jak sprawdzić faktyczną ilość dokumentów:
Usunąłeś fakturę a limit nie zwiększył się? Zasada naliczania dokumentów działa 'z góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie dokumentów nie zwiększy limitu.
Chcę napisać zamówienie na nowy towar, otwieram zakładkę zamówienia i mam problem .
Z automatu jako sprzedającego podaje moją firmę, a w tej sytuacji ja jestem zamawiającym towar a nie sprzedawcą. W tej formie ja zamówienia nie mogę wysłać. Proszę o informację czy da się coś z tym zrobić. Pozdrawiam. MM
Zakładka sprzedawcy można edytować i wprowadzić dane firmy od której produkt jest zamawianym wystarczy kliknąć na przycisk edytuj. W obszarze nabywcy należy wpisać dane Pana firmy.
na Pana koncie widnieje komunikat: Wersja testowa konta 'Start' wkrótce wygaśnie. Prosimy o opłacenie abonamentu lub zmianę konta na ograniczone konto darmowe (micro).
Proszę się do niego zastosować, wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Zmień typ konta i wybrać konto Micro.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
z poziomu tworzonego dokumentu magazynowego i dodawania produktu można też dodać uwagi do produktu. Opcja jest widoczna gdy rozwiniemy więcej opcji za pomocą podlinkowanej nazwy"ceny sprzedaży/ceny zakupu" z prawej strony produktu.
Opisu takiego jak na fakturach, który kopiuje się z karty produktu nie można wstawić w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Piotr
przydałby się przycisk zapisz także na górze ekranu na etapie łączenia płatności z fakturą (payments/../edit).
Najczęściej wystarczy wypełnić pole faktura - w przypadku przycisku na górze - nie będzie trzeba scrollować w dół aby zapisać
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
Witam,
korzystamy z Waszego programu, większość dokumentów tworzymy w wersji dwujęzycznej. Faktury są OK, natomiast na fakturze korygującej dwujęzycznej (polsko/niemieckiej) pojawiają się zwroty angielskie np. before correction, correction itd. Proszę o sprawdzenie i wprowadzenie pełnego języka niemieckiego.
Rozumiem, że każdy wie co to znaczy po angielsku ale niemcy to niemcy i niestety zwracają nam na to uwagę...
dziękuję
pozdrawiam
Mariusz
Proszę na samym początku wybrać w Ustawieniach konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać - czy dokument KP jest zaznaczony. Jeśli nie, proszę go zaznaczyć i dzięki temu będzie możliwe wystawienie takiego dokumentu w naszym systemie.
nasz system nie daje możliwości wysłania kilku faktur wprost z systemu dla określonego klienta. Rozwiązanie jakie mogę zaproponować to wygenerowanie plików w formacie pdf i przekazanie ich Klientowi poprzez tradycyjna wysyłkę mailową.
Witam serdecznie, wchodząc w ewidencję sprzedaży i wybierając jej parametry można dostosować jaki typ dokumentu się wybiera i można tam wybrać faktury zamiast wszystkie księgowe i tym sposobem powinniśmy uzyskać raport bez not księgowych.
Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
ile moge wystawic faktur w miesiacu pytanie Rozwiązane
wystawilem dwie w serpniu i nie moge trzesiej
Zdarza się, że Klienci sygnalizują, że wystawili mniej dokumentów niż 3, a mimo to system wyświetla blokadę. Podpowiadamy, jak sprawdzić faktyczną ilość dokumentów:
Usunąłeś fakturę a limit nie zwiększył się? Zasada naliczania dokumentów działa 'z góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie dokumentów nie zwiększy limitu.
Zobacz, jak zarządzać kontem MICRO, aby limit dokumentów nie wyczerpał się przypadkowo.
wydruk pytanie Rozwiązane
Witam, czy można usunąć z wydruku napis "OPŁACONO" i czy można nie drukować napisu: "imię i nazwisko wystawcy"?
pozdr.
Jeśli nie chce Pan aby wyświetlało się imię i nazwisko wystawcy proszę przy wystawianiu dokumentu po prostu nie wypełniać tego pola. Co się tyczy pieczęci Opłacono, może sie ona nie pojawiać na fakturach , jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Zakładka Zamówienia pytanie Rozwiązane
Chcę napisać zamówienie na nowy towar, otwieram zakładkę zamówienia i mam problem .
Z automatu jako sprzedającego podaje moją firmę, a w tej sytuacji ja jestem zamawiającym towar a nie sprzedawcą. W tej formie ja zamówienia nie mogę wysłać. Proszę o informację czy da się coś z tym zrobić. Pozdrawiam. MM
Zakładka sprzedawcy można edytować i wprowadzić dane firmy od której produkt jest zamawianym wystarczy kliknąć na przycisk edytuj. W obszarze nabywcy należy wpisać dane Pana firmy.
opłata błąd Rozwiązane
Witam!
Moja firma generuje trzy faktury miesięcznie. Zdecydowałem się na darmowe konto. Teraz każecie mi płacić. Coś jest nie tak.
Witam serdecznie,
na Pana koncie widnieje komunikat: Wersja testowa konta 'Start' wkrótce wygaśnie. Prosimy o opłacenie abonamentu lub zmianę konta na ograniczone konto darmowe (micro).
Proszę się do niego zastosować, wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Zmień typ konta i wybrać konto Micro.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
logo pytanie Rozwiązane
jak umieścić na fv logo swojej firmy i napis FAKTURA VAT ???
Jak dodać logo, opisaliśmy w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
DOWODY WEWNĘTRZNE sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest szansa aby były wyświetlane kody produktów po zapisaniu pliku dowody wewnętrzne?
Jeśli nie czy mogą to Państwo dodać?
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Opis Produktow sugestia Rozwiązane
Czy mozna ustawic wyswietlanie Opisu Produktow na Dokumentach magazynowych?
Witam,
z poziomu tworzonego dokumentu magazynowego i dodawania produktu można też dodać uwagi do produktu. Opcja jest widoczna gdy rozwiniemy więcej opcji za pomocą podlinkowanej nazwy"ceny sprzedaży/ceny zakupu" z prawej strony produktu.
Opisu takiego jak na fakturach, który kopiuje się z karty produktu nie można wstawić w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Piotr
UX - jeszcze wygodniejsze łączenie faktur sugestia Rozwiązane
przydałby się przycisk zapisz także na górze ekranu na etapie łączenia płatności z fakturą (payments/../edit).
Najczęściej wystarczy wypełnić pole faktura - w przypadku przycisku na górze - nie będzie trzeba scrollować w dół aby zapisać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
NUMEROWANIE FAKTUR pytanie Rozwiązane
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
Obecnie takiego rozwiązania nie mamy. Traktujemy te dokumenty odrębnie stąd automatycznie mają odrębna numeracje.
Opcja 'wszystkie' w Ewidencji sprzedazy vat błąd Rozwiązane
zaznaczenie opcji 'wszystkie' powoduje filtrowanie po jednym z dzialow firmy, nie pokazuje całego wykazu dokumentow
skasowanie konta pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry
Mam pytanie jak mogę skasować konto.
Pani konto zostało już usunięte.
Raport - Produkty Marza pytanie Rozwiązane
Witam.
W jaki sposób w WW raporcie obliczana jest marza: czy towary brane sa z kolejki fifo. czy po wprowadzeniu w wydatkach na ta samą pozycję nowej dostawy o innej cenie marza będzie przeliczała się dynamicznie z uwzględnieniem nowej ceny jeżeli zacznie sie sprzedaż towarów z nowej dostawy.
Witam serdecznie,
towary brane sę z kolejki fifo, po wprowadzeniu nowego towaru z nową ceną , produkty stare jak i nowe będą miały zaktualizowaną cenę. Marża będzie przeliczała się według nowej ceny.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
pole "sprzedający" pytanie Rozwiązane
jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc
1938928 sugestia Rozwiązane
46032603332
Wydruk pytanie Rozwiązane
Czemu w opcji wydruku nie ma już możliwości wydrukowania osobno kopii i oryginału?
Ponieważ na początku tego roku wprowadzono nowe zasady fakturowania. Jedną z nich jest niezamieszczanie informacji który dokument jest oryginałem a który kopią. Obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
Tłumaczenie faktury korygującej sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystamy z Waszego programu, większość dokumentów tworzymy w wersji dwujęzycznej. Faktury są OK, natomiast na fakturze korygującej dwujęzycznej (polsko/niemieckiej) pojawiają się zwroty angielskie np. before correction, correction itd. Proszę o sprawdzenie i wprowadzenie pełnego języka niemieckiego.
Rozumiem, że każdy wie co to znaczy po angielsku ale niemcy to niemcy i niestety zwracają nam na to uwagę...
dziękuję
pozdrawiam
Mariusz
Dziękuję za zgłoszenie, niebawem poprawimy ten błąd.
Faktura pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, gdzie mogę znaleźć fakturę za świadczone przez Państwa usługi. W panelu niestety nie mogę odszukać.
Pozdrawiam
Jak dokonać płatności za konto na fakturowni opisaliśmy w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto- Dopiero po dokonaniu płatności otrzymują Państwo fakturę lub paragon.
KP pytanie Rozwiązane
W jaki sposób wystawić KP do f-ry przelewowej która została opłacona gotówką.
Proszę na samym początku wybrać w Ustawieniach konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać - czy dokument KP jest zaznaczony. Jeśli nie, proszę go zaznaczyć i dzięki temu będzie możliwe wystawienie takiego dokumentu w naszym systemie.
Faktura EU pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację czy w Państwa aplikacji można wystawiać fakturę EU ?
Oczywiście można wystawic taką fakturę w naszym systemie, jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/157385-Istotne-elementy-na-fakturze-europejskiej
jak wysłać mailem kilka fv na raz sugestia Rozwiązane
nasz system nie daje możliwości wysłania kilku faktur wprost z systemu dla określonego klienta. Rozwiązanie jakie mogę zaproponować to wygenerowanie plików w formacie pdf i przekazanie ich Klientowi poprzez tradycyjna wysyłkę mailową.
info sugestia Rozwiązane
kiedy faktura do zaplaty za nastepny rok używania ?
Informacja została wysłana droga e-mailową.
Noty księgowe w raportach Ewidencji KPiR pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
nasza księgowa nie chce widzieć not księgowych w Ewidencji Sprzedaży VAT.
Nie wiem jak pozbyć się noty z tego raportu?
pozdrawiam
Witam serdecznie, wchodząc w ewidencję sprzedaży i wybierając jej parametry można dostosować jaki typ dokumentu się wybiera i można tam wybrać faktury zamiast wszystkie księgowe i tym sposobem powinniśmy uzyskać raport bez not księgowych.
maile sugestia Rozwiązane
Ciągle jest problem z dostarczaniem fv drogą mailową do klienta
proszę o podanie adresu e-mail przypisanego do konta na którym zaistniał problem w korespondencji prywatnej, abym mógł przyjrzeć się problemowi.
imie i nazwisko odbiorcy pytanie Rozwiązane
na moich fakturach nie pojawia się informacja imie i nazwisko odbiorcy
co mam odchaczyc aby taka informacja się pojawiała?
dziekuje za pomoc
Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze
faktury pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.