Witam ,mamy kontrol faktur z urz€du skarbowego i urzad zazyczyl sobie faktury w formacie JPK - pytanie czy z systemu moge bezposrednio zapisac faktury w tym formacie
może Pan wygenerować na podstawie wprowadzonych danych plik JPK_FA w tym celu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny > JPK_FA. Możliwość generowania plików JPK od pakietu Start.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/15575880-Jednolity-Plik-Kontrolny-Faktury-JPK-FA-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę ustalić stałe miejsce na fakturze "Pieczęci na fakturze" dodawanej z pliku, ponieważ aktualnie przemieszcza się wraz z uwagami na fakturze i niekiedy zasłania tekst.
Nawiązując do sugestii zawartej w linku do pomocy należy zamiast 94% wstawić 100%, wtedy pieczęć będzie przyklejona do spodu strony (z lekkim marginesem )
background-position: 100% 94% (pierwsza pozycja to odległość od lewej, a druga to odległość od góry)
Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
czy wasz system w module magazynowym rozpoznaje produkty z faktury po numerze referencyjnym czy nazwie? Mam produkty w wielu językach dla których jest ten sam kod SKU czy EAN. Ale z tego cvo widze, przy wystawianiu faktury pozycje magazynowe są odejmowane tylko tam, gdzie nazwa produktu z faktury pokrywa się nazwie produkty w magazynie. Gdy ma inną nazwę, ale ten sam kod SKU czy EAN, to ten stan nie jest zmnieniany w magazynie. Da się zmienić po czym produkty są "matchowane"?
system definiuje produkty jedynie po nazwie produktu. Nazwa produktu jest kluczowa dla określenia produktu w systemie. Nie ma aktualnie możliwości w systemie zdefiniowania produktu po innym polu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
W dalszym ciągu czekam na odpowiedź czy możecie Państwo poprawić dokument MM aby rzeczywiście była możliwość wydruku wraz z ceną zakupu. Niby opcja jest ale dokument drukuje się bez cen.
Dodatkowo przypominam o poprawieniu bo przy dodawaniu załącznika FV wydatkowej aby załącznik był widoczny trzeba po zapisaniu FV edytować ją ponownie i znowu zapisać. pzdr.
Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowej edycji faktur.
Jeśli korzystają Państwo z importu za pośrednictwem zakładki Import -> Importuj faktury wystarczy wprowadzić zmiany w zakresie dat wystawienia w pliku, który zostanie zaimportowany do systemu i z taką datą zostaną zaimportowane faktury.
Jeśli korzystają Państwo z integracji istotne są dane zawarte w żądaniu wystawienia faktury.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
WITAM, CHCIALABYM SKASOWAC KONTO I POKAZUJE SIĘ BLAD: Błąd podczas usuwania użytkownika. Usuń wcześniej wszystkie aplikacje (1) lub skontaktuj się z administratorem podając kod: NFvvgmsXTSyI31bB5Af
Mam prośbę, przy wyborze szablonu wydruku (lub wydruku do PDF) faktury, program przypadkowo albo justuje od prawej do lewej treść tytułu faktury, albo tego nie robi. Jak ustawić program, aby ZAWSZE treść tytułu faktury była wyjustowana od lewej do prawej? Pozdrawiam,
generalnie nie powinno być takiego problemu, dlatego bardzo proszę o przesłanie takich przykładowych faktury abyśmy mogli sprawdzić zgłoszony błąd. przykładowe faktury proszę skierować na helpdesk@fakturownia.pl
zmiana języka całej aplikacji odbywa się poprzez wejście w ustawienia i kliknięcie w PL. Zmiana języka faktury odbywa się bezpośrednio w trybie wystawiania dokumentu.
Dzień dobry,
faktura została wysłana do Pana zaraz po rozmowie telefonicznej w korespondencji automatycznej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Wystawiam dużo faktur do Rosji i ze względu na to można by dodać język rosyjski. Jest on dość powszechnie używany w PL więc nie tylko mi by się przydał.
Ta wersja językowa faktury jest już dostępna w nowej wersji systemu, która uruchomiliśmy na Pana koncie. Bardzo proszę o opinie co do faktury rosyjskojęzycznej i ewentualne uwagi.
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl
faktura pytanie Rozwiązane
w jakis sposob dostane fakture za wasze uslugi / produkt?
fakturę otrzymasz na skrzynkę mailową
zapis faktury w JPK pytanie Rozwiązane
Witam ,mamy kontrol faktur z urz€du skarbowego i urzad zazyczyl sobie faktury w formacie JPK - pytanie czy z systemu moge bezposrednio zapisac faktury w tym formacie
Dzień dobry,
może Pan wygenerować na podstawie wprowadzonych danych plik JPK_FA w tym celu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny > JPK_FA. Możliwość generowania plików JPK od pakietu Start.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/15575880-Jednolity-Plik-Kontrolny-Faktury-JPK-FA-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pieczęć na fakturze sugestia Rozwiązane
Proszę ustalić stałe miejsce na fakturze "Pieczęci na fakturze" dodawanej z pliku, ponieważ aktualnie przemieszcza się wraz z uwagami na fakturze i niekiedy zasłania tekst.
Nawiązując do sugestii zawartej w linku do pomocy należy zamiast 94% wstawić 100%, wtedy pieczęć będzie przyklejona do spodu strony (z lekkim marginesem )
background-position: 100% 94% (pierwsza pozycja to odległość od lewej, a druga to odległość od góry)
http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
potrzebuję fakturę vat nabywca odbiorca sprzedający sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Wesołych świąt,
Bagi
jak wstawic nową komurkę pytanie Rozwiązane
Na fakturze
wymagana jest jednostka miary
Jak ją dodać
Witam,
instrukcja jak dodać dodatkową komórkę lub kolumnę znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-.
Magazyn i Produkty pytanie Rozwiązane
dzień dobry,
czy wasz system w module magazynowym rozpoznaje produkty z faktury po numerze referencyjnym czy nazwie? Mam produkty w wielu językach dla których jest ten sam kod SKU czy EAN. Ale z tego cvo widze, przy wystawianiu faktury pozycje magazynowe są odejmowane tylko tam, gdzie nazwa produktu z faktury pokrywa się nazwie produkty w magazynie. Gdy ma inną nazwę, ale ten sam kod SKU czy EAN, to ten stan nie jest zmnieniany w magazynie. Da się zmienić po czym produkty są "matchowane"?
Dzień dobry,
system definiuje produkty jedynie po nazwie produktu. Nazwa produktu jest kluczowa dla określenia produktu w systemie. Nie ma aktualnie możliwości w systemie zdefiniowania produktu po innym polu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura walutowa pytanie Rozwiązane
Witam, kiedy będzie możliwe na fakturze walutowej po przeliczeniu na pln - do zapłaty tez kwote w pln wybrac?
Trudno jest mi określić dokładny termin wprowadzenia takiej funkcji. Ale wspomniany pomysł uwzględnimy w kolejnych modyfikacjach systemu.
Faktura korygująca sugestia Rozwiązane
Jak wstawić datę wystawienia faktury korygującej, gdy mam dostępne tylko jedno pole "data wystawienia"?
Integracja z Baselinker błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
Dzień dobry,
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/154979-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-.
Pozdrawiam
Milena
MM z ceną + błąd przy dodawaniu załącznika błąd Rozwiązane
W dalszym ciągu czekam na odpowiedź czy możecie Państwo poprawić dokument MM aby rzeczywiście była możliwość wydruku wraz z ceną zakupu. Niby opcja jest ale dokument drukuje się bez cen.
Dodatkowo przypominam o poprawieniu bo przy dodawaniu załącznika FV wydatkowej aby załącznik był widoczny trzeba po zapisaniu FV edytować ją ponownie i znowu zapisać. pzdr.
Dzień dobry,
Bardzo dziękuje za zgłoszenie błędów.
Zostały już przekazane do działu technicznego i i niebawem zostaną rozwiązane.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Hurtowa zmiana daty wystawienia faktury pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowej edycji faktur.
Jeśli korzystają Państwo z importu za pośrednictwem zakładki Import -> Importuj faktury wystarczy wprowadzić zmiany w zakresie dat wystawienia w pliku, który zostanie zaimportowany do systemu i z taką datą zostaną zaimportowane faktury.
Jeśli korzystają Państwo z integracji istotne są dane zawarte w żądaniu wystawienia faktury.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Witam sugestia Rozwiązane
Proszę o zmianę login z renoma36@wp.pl na willa.amaretto@wp.pl
Witam serdecznie,
poniżej podsyłam krótką instrukcję;
http://pomoc.fakturownia.pl/155363-Zmiana-adresu-e-mailowego-loginu-i-hasla
fakturyibilingi sugestia Rozwiązane
jakoszukacmojefaktury
Witam,
instrukcja jak wyszukiwać dokumenty na liście faktur znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-rozszerzyc-wyszukiwanie-dokumentow.
Pozdrawiam,
Piotr
BŁĄD błąd Rozwiązane
WITAM, CHCIALABYM SKASOWAC KONTO I POKAZUJE SIĘ BLAD: Błąd podczas usuwania użytkownika. Usuń wcześniej wszystkie aplikacje (1) lub skontaktuj się z administratorem podając kod: NFvvgmsXTSyI31bB5Af
Tytuł FV nie justuje się pytanie Rozwiązane
Mam prośbę, przy wyborze szablonu wydruku (lub wydruku do PDF) faktury, program przypadkowo albo justuje od prawej do lewej treść tytułu faktury, albo tego nie robi. Jak ustawić program, aby ZAWSZE treść tytułu faktury była wyjustowana od lewej do prawej? Pozdrawiam,
generalnie nie powinno być takiego problemu, dlatego bardzo proszę o przesłanie takich przykładowych faktury abyśmy mogli sprawdzić zgłoszony błąd. przykładowe faktury proszę skierować na helpdesk@fakturownia.pl
FAKTURA sugestia Rozwiązane
PROSZĘ O PRZYSŁANIE FAKTURY
zmiana języka na polski sugestia Rozwiązane
nie umiem zmienić języka na polski
zmiana języka całej aplikacji odbywa się poprzez wejście w ustawienia i kliknięcie w PL. Zmiana języka faktury odbywa się bezpośrednio w trybie wystawiania dokumentu.
jak zrobić korekte pomylkowo wypisanej faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
Poniżej przesyłam link z instrukcją poprawnego wystawienia faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Zachęcam do korzystania z naszej Bazy Wiedzy, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na większość zadawanych pytań.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
logo sugestia Rozwiązane
chciałbym wkleić logo firmy na FA oraz dodać kilka informacji
opłacenie konta sugestia Rozwiązane
witam w jaki sposób mam dokonać opłaty, Proszę o informację dotyczącą numeru konta i kwoty do zapłaty. Pozdrawiam
Natalia Wesołowska
odpowiedź została przesłana droga e-mailową.
faktura sugestia Rozwiązane
chciał bym dostać fakturę którą opłaciłem pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura została wysłana do Pana zaraz po rozmowie telefonicznej w korespondencji automatycznej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Język wystawiania faktur. sugestia Rozwiązane
Wystawiam dużo faktur do Rosji i ze względu na to można by dodać język rosyjski. Jest on dość powszechnie używany w PL więc nie tylko mi by się przydał.
Ta wersja językowa faktury jest już dostępna w nowej wersji systemu, która uruchomiliśmy na Pana koncie. Bardzo proszę o opinie co do faktury rosyjskojęzycznej i ewentualne uwagi.
przelicznik pytanie Rozwiązane
Czemu bierze przelicznik z dnia poprzedniego od daty dostawy a nie od daty wystawienia? Jezely FV w EUR.
dlaczego już mam fakturę do zapłaty ? jak telefon mam od 22 x 2013r. ? sugestia Rozwiązane
Wyświetlanie nazwy skróconej klienta. błąd Rozwiązane
Dlaczego na wydruku widoczna jest nazwa skrócona klienta?
Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl