Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
wysyłka bezpośrednio z systemu jest jeszcze przygotowywana przez programistów, nowy raport JPK można aktualnie pobrać w XML i wysłać za pomocą bramki JPK_WEB.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry
Chciałbym zapytać, czy można zmieniać szerokość kolumn w widoku wystawionych faktur. Kolumny numeru, daty i kwoty są bardzo szerokie, co wg mnie nie jest potrzebne a kolumna z nazwą klienta jest zbyt wąska aby wyświetlała się pełna nazwa, przez co utrudnione jest zorientowanie się w wystawionych fakturach.
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
Funkcjonalność systemu nie pozwala na zmiane rozmiaru poszczególnych kolumn na liście dokumentów.
Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
aby drukować paragony z Fakturowni na drukarce fiskalnej, potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator, jest to dodatkowy produkt osobno płatny. Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole THERMAL lub POSNET, więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego można znaleźć na stronie:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Jeśli nie mają jeszcze Państwo drukarki fiskalnej, należy skontaktować się z serwisem urządzeń fiskalnych.
Jestem księgowym i klient udzielil mi dostepu do swojego konta. Poniewaz dawno zamknal juz swoja dz.g. ale ja nadal widze jego konto. Czy da się jakoś odpiac jego konto abym go nie widzial?
Dzień dobry,
jeśli ma Pan dostęp do wielu kont z jednego loginu, przełącza się Pan między nimi obok rubryki Szukaj w prawym górnym rogu. Należy przełączyć się na jego konto, przejść do zakładki Ustawienia -> Użytkownicy i odłączyć swojego użytkownika.
Dzień dobry
Mam taką sytuację, Po wejściu na stronę logowania i wciśnięciu kursorem na pole do wpisania adresu mailowego, zawsze pojawiał się jako propozycja, mój adres, którego używam do logowania. Ostatnio w tych propozycjach zaczęły pojawiać się nie wiadomo skąd adresy firm, dla których wystawiam faktury, których dane wziąłem po wyszukaniu z numeru NIP, mimo że tych adresów nigdy nie wykorzystywałem na komputerze. Jak tak dalej pójdzie, zrobi się ich całkiem spora lista. Co z tym zrobić? Jak usunąć i co zrobić by nie pojawiały się kolejne?
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
dane podpowiadane są przez przeglądarkę, nie przez Fakturownię. Należy wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej funkcję Autouzupełniania danych, aby przestała ona zapamiętywać i podpowiadać wprowadzane adresy.
Witam, czy można ustawić, aby fv wystawiły się za kilka miesięcy wstecz? Np. dziś ustawiam fv cykliczną od daty 1/2020 do 12/2020 - czy system wystawi mi na dziś 11 zaległych fv , a 12 jak przyjdzie odpowiedni czas w 12/2020?
Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. Cykle nie wystawiają faktur "wstecz".
Faktury zaległe można wystawiać wystawiając jedną fakturę ręcznie, a następnie z poziomu jej podglądu wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną, będzie trzeba zmienić tylko daty i ewentualnie numer dokumentu.
Witam
Od 09.11.2020 nie mogę pisać WZ. Program "nie przechodzi " dalej i zatrzymuje się na stronie z wprowadzanymi danymi kontrahenta. PZ wchodzą normalnie.
Dzień dobry,
jest to problem ze starą formatką dokumentów magazynowych przy wprowadzaniu Odbiorcy. Proszę wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Magazyny i aktywować "Edycja akcji magazynowych na dokumencie".
Problem w tej formatce dokumentów magazynowych nie powinien występować.
Dzień dobry, czy w opcja znajduje się możliwość zaznaczenia klauzuli,, dokument elektroniczny nie wymaga pieczęci''?
jeżeli tak to gdzie go poszukam, chciałabym aby był widoczny na wydruku.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo na każdej fakturze umieszczać jakąś informację, można ją zamieścić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, rubryka "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach".
Klient z Litwy zwrócił mi uwagę, że wystawiając fakturę korygującą w j. polskim i litewskim, po litewsku jest nazwa faktura kredytowa, a nie korygująca. Proszę to sprawdzić i ewentualnie poprawić.
Ponadto na fakturze korygującej brakuje opisu "dokument korygowany", tzn. na wydruku faktury jest tylko widoczny numer dokumentu korygowanego, ale nie ma opisu co to jest. Trzeba by dołożyć ten opis, żeby dokładnie można było zidentyfikować nr korygowanego dokumentu.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie, przekazujemy je do weryfikacji.
Nie rozumiem jednak drugiej części zgłoszenia, na fakturze korygującej jest informacja np. "Dokument korygowany: Sąskaita-faktūra / Faktura 235/LMH/2020 z dnia 2020-11-04" wiadomo więc dokładnie o jaki typ dokumentu i z jakiego dnia chodzi.
Proszę rozważyć wprowadzenie w polu "więcej opcji" możliwości wystawienia faktury na podstawie wystawionej już faktury proforma, a także wystawienia faktury korygującej do wystawionej już fakturze. Chodzi o to, żeby mając wystawioną proformę, jednym kliknięciem stworzyć fakturę z zaciągnięciem z proformy wszystkich danych. Analogicznie przy fakturze korygującej.
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta w sekcji "jakie dokumenty wystawiać" mamy zaznaczone "Korekty", z poziomu podglądu faktury można wybrać Więcej opcji -> Wystaw korektę.
Witam,
Proszę o rozwiąznie problemu dotyczącgo kodów GTU oraz procedur przy exporcie faktur do Programu Rachmistrz. Moja ksiegowa używa programu Rachmistrz i do tej pory bez problmu mogłam eksportowac pliki faktur, w tej chwili mimo, że na fakturze jest kod GTU nie zaciąga się ta informacja do pliku eksportowanego. Jest szansa, aby dodać takie udogodnienie, w zwiazku ze mianami prawa?
Pozdrawiam Marta
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pliku eksportu do aktualnej wersji przyjmowanej przez Rachmistrz.
Zmiany powinny zostać wgrane do systemu z końcem obecnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury VAT do paragonu, należy będąc w podglądzie paragonu, wejść w zakładkę: Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
jeśli posiadają Państwo integrację z Woocommerce, takie rozdzielenie musiałoby dziać się po stronie sklepu / integracji. Dokumenty w Fakturowni wystawiane są z takimi danymi, jakie zostaną przesłane w żądaniu API. Integracja musiałaby więc wysyłać żądanie wystawienia paragonu, a nie faktury, jeśli Klient nie poda NIP.
Witam! Czy jest możliwość zrobić rozny dostęp do aplikacji? napszyklad zakaz usunięcia faktur dla pracownikow, zeby usunięcia bylo mozliwe albo przez haslo, albo rozny poziom dostępu
Dzień dobry,
tak, w planie Standard można dodać 2 dodatkowych użytkowników, w planie PRO 4, a w planie PRO Plus 9 dodatkowych użytkowników, którym można nadać różne uprawnienia. Każdy użytkownik ma swoje własne, inne dane logowania.
https://fakturownia.pl/cennik
Ograniczenia użytkownikom można nadać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.
Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.
Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
błąd techniczny JPK-V7M błąd Nowe
Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brakująca przestrzeń nazw JPK sugestia Nowe
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Proszę o pomoc
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
jpk vat 7 sugestia Nowe
po wygenerowaniu pliku nie można go wysłać co mam zrobić
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
wysyłanie JPKVAT sugestia Nowe
Nie mogę przez żadną aplikację MF wysłać JPK_V7M za Październik.
Proszę o odpowiedź od kiedy będzie dostępna opcja wysyłania z fakturowni??
J.Szerszeń
Dzień dobry,
wysyłka bezpośrednio z systemu jest jeszcze przygotowywana przez programistów, nowy raport JPK można aktualnie pobrać w XML i wysłać za pomocą bramki JPK_WEB.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak zapisów aktywności użytkowników sugestia Nowe
Dzień Dobry, nie widzę aktywności użytkowników, którzy wprowadzają dane na koncie skowronki@skowronki.pl
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta i aktywować na dole strony w sekcji Inne opcję "Pokazuj aktywności użytkowników".
Pozdrawiam
Kacper Seta
Widok panelu przychody/faktury pytanie Nowe
Dzień dobry
Chciałbym zapytać, czy można zmieniać szerokość kolumn w widoku wystawionych faktur. Kolumny numeru, daty i kwoty są bardzo szerokie, co wg mnie nie jest potrzebne a kolumna z nazwą klienta jest zbyt wąska aby wyświetlała się pełna nazwa, przez co utrudnione jest zorientowanie się w wystawionych fakturach.
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
Funkcjonalność systemu nie pozwala na zmiane rozmiaru poszczególnych kolumn na liście dokumentów.
Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
drukarka fiskalna sugestia Nowe
jak mamy przeprowadzić instalacje drukarki fiskalnej?
Dzień dobry,
aby drukować paragony z Fakturowni na drukarce fiskalnej, potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator, jest to dodatkowy produkt osobno płatny. Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole THERMAL lub POSNET, więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego można znaleźć na stronie:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Jeśli nie mają jeszcze Państwo drukarki fiskalnej, należy skontaktować się z serwisem urządzeń fiskalnych.
Pozdrawiam
Kacper Seta
OZNACZENIE DOKUMNETU ZAKUPU SYMBOLEM MK sugestia Nowe
Witam . Proszę napisać gdzie można umieścić symbol MK w programie , jeśli mam fakturę zakupową od klienta , który rozlicza się metoda kasową.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, o jakie oznaczenie MK chodzi?
Pozdrawiam,
Kacper Seta
dostep dla księgowego pytanie Nowe
Jestem księgowym i klient udzielil mi dostepu do swojego konta. Poniewaz dawno zamknal juz swoja dz.g. ale ja nadal widze jego konto. Czy da się jakoś odpiac jego konto abym go nie widzial?
Dzień dobry,
jeśli ma Pan dostęp do wielu kont z jednego loginu, przełącza się Pan między nimi obok rubryki Szukaj w prawym górnym rogu. Należy przełączyć się na jego konto, przejść do zakładki Ustawienia -> Użytkownicy i odłączyć swojego użytkownika.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
JPK V7 pytanie Nowe
Nie mogę wysłać raportu JPK V7, gdyż przycisk WYŚLIJ DO MF jest czasowo niedostępny? Dlaczego tak się dzieje i co mam zrobić aby wysłać raport do MF?
Krzysztof Dołęgowski
Dzień dobry,
aktualnie wygenerowany raport JPK_V7 można pobrać w pliku XML i wysłać za pomocą programu Ministerstwa JPK_WEB.
Wysyłka raportu bezpośrednio z Fakturowni jest jeszcze w przygotowaniu.
Pozdrawiam
Kacper Seta
KP i KW sugestia Nowe
Jak zmienić kwotę netto na brutto w dokumentach kasowych?
Dzień dobry,
Dokumenty KP i KW można wygenerować tylko w kwocie bez podatku tzn, wartość brutto = wartości netto.
Pozdrawiam,
Łukasz
Adresy mailowe w panelu logowania pytanie Nowe
Dzień dobry
Mam taką sytuację, Po wejściu na stronę logowania i wciśnięciu kursorem na pole do wpisania adresu mailowego, zawsze pojawiał się jako propozycja, mój adres, którego używam do logowania. Ostatnio w tych propozycjach zaczęły pojawiać się nie wiadomo skąd adresy firm, dla których wystawiam faktury, których dane wziąłem po wyszukaniu z numeru NIP, mimo że tych adresów nigdy nie wykorzystywałem na komputerze. Jak tak dalej pójdzie, zrobi się ich całkiem spora lista. Co z tym zrobić? Jak usunąć i co zrobić by nie pojawiały się kolejne?
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
dane podpowiadane są przez przeglądarkę, nie przez Fakturownię. Należy wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej funkcję Autouzupełniania danych, aby przestała ona zapamiętywać i podpowiadać wprowadzane adresy.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Faktura cykliczna za poprzednie miesiące sugestia Nowe
Witam, czy można ustawić, aby fv wystawiły się za kilka miesięcy wstecz? Np. dziś ustawiam fv cykliczną od daty 1/2020 do 12/2020 - czy system wystawi mi na dziś 11 zaległych fv , a 12 jak przyjdzie odpowiedni czas w 12/2020?
Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. Cykle nie wystawiają faktur "wstecz".
Faktury zaległe można wystawiać wystawiając jedną fakturę ręcznie, a następnie z poziomu jej podglądu wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną, będzie trzeba zmienić tylko daty i ewentualnie numer dokumentu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Brak możliwości pisania WZ błąd Nowe
Witam
Od 09.11.2020 nie mogę pisać WZ. Program "nie przechodzi " dalej i zatrzymuje się na stronie z wprowadzanymi danymi kontrahenta. PZ wchodzą normalnie.
Dzień dobry,
jest to problem ze starą formatką dokumentów magazynowych przy wprowadzaniu Odbiorcy. Proszę wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Magazyny i aktywować "Edycja akcji magazynowych na dokumencie".
Problem w tej formatce dokumentów magazynowych nie powinien występować.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
DODATKOWY WPIS sugestia Nowe
Dzień dobry, czy w opcja znajduje się możliwość zaznaczenia klauzuli,, dokument elektroniczny nie wymaga pieczęci''?
jeżeli tak to gdzie go poszukam, chciałabym aby był widoczny na wydruku.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo na każdej fakturze umieszczać jakąś informację, można ją zamieścić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, rubryka "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach".
Pozdrawiam
Kacper Seta
RABAT sugestia Nowe
WITAM!
CZY MOŻNA NA KOŃCU FAKTURY UWZGLĘDNIĆ RABAT?
Dzień dobry,
do faktury można dodać rabat, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
Pozdrawiam
Kacper Seta
Błędne tłumaczenie "Faktura korygująca" w j. litewskim na fakturze dwujęzycznej błąd Nowe
Klient z Litwy zwrócił mi uwagę, że wystawiając fakturę korygującą w j. polskim i litewskim, po litewsku jest nazwa faktura kredytowa, a nie korygująca. Proszę to sprawdzić i ewentualnie poprawić.
Ponadto na fakturze korygującej brakuje opisu "dokument korygowany", tzn. na wydruku faktury jest tylko widoczny numer dokumentu korygowanego, ale nie ma opisu co to jest. Trzeba by dołożyć ten opis, żeby dokładnie można było zidentyfikować nr korygowanego dokumentu.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie, przekazujemy je do weryfikacji.
Nie rozumiem jednak drugiej części zgłoszenia, na fakturze korygującej jest informacja np. "Dokument korygowany: Sąskaita-faktūra / Faktura 235/LMH/2020 z dnia 2020-11-04" wiadomo więc dokładnie o jaki typ dokumentu i z jakiego dnia chodzi.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Brak możliwości wystawiania faktur powiązanych sugestia Nowe
Proszę rozważyć wprowadzenie w polu "więcej opcji" możliwości wystawienia faktury na podstawie wystawionej już faktury proforma, a także wystawienia faktury korygującej do wystawionej już fakturze. Chodzi o to, żeby mając wystawioną proformę, jednym kliknięciem stworzyć fakturę z zaciągnięciem z proformy wszystkich danych. Analogicznie przy fakturze korygującej.
Dzień dobry,
opcje te są w systemie dostępne.
Z poziomu podglądu faktury Proforma należy wybrać "Kopiuj do VAT".
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta w sekcji "jakie dokumenty wystawiać" mamy zaznaczone "Korekty", z poziomu podglądu faktury można wybrać Więcej opcji -> Wystaw korektę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
jak napisać wezwanie do zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry,
z poziomu podglądu nieopłaconej faktury, której termin płatności minął należy wybrać Więcej opcji -> Drukuj wezwanie do zapłaty.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kody GTU sugestia Nowe
Witam,
Proszę o rozwiąznie problemu dotyczącgo kodów GTU oraz procedur przy exporcie faktur do Programu Rachmistrz. Moja ksiegowa używa programu Rachmistrz i do tej pory bez problmu mogłam eksportowac pliki faktur, w tej chwili mimo, że na fakturze jest kod GTU nie zaciąga się ta informacja do pliku eksportowanego. Jest szansa, aby dodać takie udogodnienie, w zwiazku ze mianami prawa?
Pozdrawiam Marta
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pliku eksportu do aktualnej wersji przyjmowanej przez Rachmistrz.
Zmiany powinny zostać wgrane do systemu z końcem obecnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest możliwość wystawić fv do paragonu? pytanie Nowe
czy jest możliwość wystawić fv do paragonu?
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury VAT do paragonu, należy będąc w podglądzie paragonu, wejść w zakładkę: Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu.
Pozdrawiam,
Michał.
Integracja Woocomerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest rozwiązanie automatycznego wystawiania rachunków w momencie nie wpisania nipu w zamówieniu klienta?
Dzień dobry,
jeśli posiadają Państwo integrację z Woocommerce, takie rozdzielenie musiałoby dziać się po stronie sklepu / integracji. Dokumenty w Fakturowni wystawiane są z takimi danymi, jakie zostaną przesłane w żądaniu API. Integracja musiałaby więc wysyłać żądanie wystawienia paragonu, a nie faktury, jeśli Klient nie poda NIP.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
dostep sugestia Nowe
Witam! Czy jest możliwość zrobić rozny dostęp do aplikacji? napszyklad zakaz usunięcia faktur dla pracownikow, zeby usunięcia bylo mozliwe albo przez haslo, albo rozny poziom dostępu
Dzień dobry,
tak, w planie Standard można dodać 2 dodatkowych użytkowników, w planie PRO 4, a w planie PRO Plus 9 dodatkowych użytkowników, którym można nadać różne uprawnienia. Każdy użytkownik ma swoje własne, inne dane logowania.
https://fakturownia.pl/cennik
Ograniczenia użytkownikom można nadać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
przeniesienie umowy pytanie Nowe
Dzień dobry
potrzebuję pomóc w przeniesieniu danych z fakturowni na nowy profil
Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Fakturowanie pytanie Nowe
Witam. Jak wystawić fakturę w programie przy obliczaniu kursów średnich NBP za dzień bieżący, a nie za poprzedni?
Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam,
Kacper Seta