Dobrą opcją było by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ. Dodatkowo dobrą opcją było by gdyby wprowadzając fakturę zakupową z wyższą ceną do dokumentu PZ program pytał się czy ma poprawić na PZ cenę zakupu z faktury. W dobie ciągłych zmian cen i podwyżek pozwoli to lepiej kontrolować marże.
Dzień dobry,
cena zakupu jest zapisywana osobno na dokumencie PZ.
Sugestia "by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ." zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Odnośnie waluty ceny zakupu - system przelicza różne ceny z PZ na dok. WZ zgodnie z walutą na fakturze przychodowej
(https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ).
Pozdrawiam,
Michał
Zgadza się, nasz program nie pozwala na ustalanie cen sprzedaży już na poziomie wprowadzania wydatku.
Natomiast produkt można utworzyć w zakładce Magazyn -> Produkty przed dodaniem go na fakturze wydatkowej, w karcie produktu można określić cenę sprzedaży i zakupu. Produkt można też zawsze edytować i uzupełnić w nim cenę sprzedaży.
bardzo dziękuję za sugestię dotyczącą wyświetlania listy produktów. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jak tylko będziemy aktualizować tę cześć systemu, weźmiemy Pana sugestię pod uwagą.
Pozdrawiam,
Piotr
Macie jakieś rozwiązanie na to że jak przyjmuje towar X na magazyn z różnymi cenami (raz 100 a innym razem 150) to żeby go nie sprzedać poniżej ceny zakupu?
Nie wygodnie jest pracować ze skanerem kodów kreskowych (EAN)
Powinno być tak, że po zeskanowaniu kodu EAN produkt wskakuje na pozycję a następnie pojawia się nowe pole z ustawionym kursorem, gotowe do przyjęcia danych ze skanera.
Witam,
Chciałbym wystawiać faktury w FAKTUROWANIA i przekazywać je księgowej za pomocą wyeksportowanego pliku.
Wiem, że istnieje możliwość exportu do "CDN Optima" ale w pliku tym brakuje wielu informacji które chciałbym przekazywać księgowej - nie ma nawet kraju nabywcy, co jest konieczne, bo jestem zarejestrowany do OSS i te dane są bardzo istotne. Czy istnieje możliwość przekazania większej ilości danych do Optimy? Np. za pomoca pliku .xml? Wiem, że Optima może importować takie pliki, ale z tego co widzę, to pola w pliku xml z fakturowni są opisane po angielsku, natomiast polaxml Optimy po Polsku. Testowałem to z księgową i coś nie działa - dane się nie importują. Wiem, że ważny jest też "identyfikator księgowy" przy wymianie danych. Czy mógłbym prosić o pomoc i informacje jak najlepiej przekazywać te dane? Czy są do tego potrzebne jakieś dodatkowe konwertery ?
Dzień dobry,
proszę spróbować wygenerować plik JPK_V7 (format .xml) i taki plik przesłać do księgowej celem importu po stornie Optimy.
Ewentualnie proszę dokonać domyślnego eksportu faktur do pliku .xml.
Pozdrawiam.
Michał.
czy w fakturowni istnieje mechanizm webkooks? Chodzi mi np, o sytuację w której zostaje zmieniony stan magazynowy produktu/produktów i w tej sytuacji jest powiadamiany system zewnętrzny (np. sklep internetowy).
Witam serdecznie,
sugeruję dodać drobną funkcję systemu: z chwilą wybrania terminu płatności na "natychmiast" oraz ustawieniu statusu na "opłacona" system automatycznie powinien zmienić datę płatności na taką samą jak data wystawienia faktury...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry.
W dużej części konkurencyjnych programów jest możliwość dodania i zaadresowania koperty do danej faktury wystawionej dla klienta.
Adres jest zaciągany z faktury bądź można go edytować.
Bardzo zależy mi na takiej funkcjonalności gdyż dużo faktur wysyłam i chciałbym nie musieć w innym programie przygotowywać kopert.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
często mam potrzebę "wyciągnąć" np. same płatności przelewem bankowym lub tylko gotówką w danym okresie.
Niestety, fakturowania nie umożliwia wyciągnięcia tych danych.
Dzień dobry,
W zakładce Płatności po lewej stronie ekranu znajduje się okno wyszukiwania gdzie można filtrować płatności po sposobie np. gotówka, przelew. Następnie wyszukane rekordy można eksportować klikając przycisk w prawym, górnym rogu ekranu Eksport/wydruki > Export do xls, by pobrać plik z takimi płatnościami.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Aktualizacja cen towarów na podstawie faktur zakupowych i PZ sugestia Nowe
Dobrą opcją było by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ. Dodatkowo dobrą opcją było by gdyby wprowadzając fakturę zakupową z wyższą ceną do dokumentu PZ program pytał się czy ma poprawić na PZ cenę zakupu z faktury. W dobie ciągłych zmian cen i podwyżek pozwoli to lepiej kontrolować marże.
Dzień dobry,
cena zakupu jest zapisywana osobno na dokumencie PZ.
Sugestia "by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ." zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Odnośnie waluty ceny zakupu - system przelicza różne ceny z PZ na dok. WZ zgodnie z walutą na fakturze przychodowej
(https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ).
Pozdrawiam,
Michał
Ustalanie ceny sprzedaży juz na etapie przyjęcia na stan sugestia Nowe
Brak możliwości ustalania ceny sprzedaży już podczas przyjmowania zakupu na stan, bez dodatkowej ingerencji w kartę produktu
Dzień dobry,
Zgadza się, nasz program nie pozwala na ustalanie cen sprzedaży już na poziomie wprowadzania wydatku.
Natomiast produkt można utworzyć w zakładce Magazyn -> Produkty przed dodaniem go na fakturze wydatkowej, w karcie produktu można określić cenę sprzedaży i zakupu. Produkt można też zawsze edytować i uzupełnić w nim cenę sprzedaży.
Pozdrawiam, Tomasz
Magazyn/produkty sugestia Nowe
1. Brak kolumny Marża podana w %
2. Brak kolumny Marża podana w kwocie (czasem sama marża już jest mniej istotna niż kwota)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię dotyczącą wyświetlania listy produktów. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jak tylko będziemy aktualizować tę cześć systemu, weźmiemy Pana sugestię pod uwagą.
Pozdrawiam,
Piotr
Partie produktów na magazynie pytanie Nowe
Macie jakieś rozwiązanie na to że jak przyjmuje towar X na magazyn z różnymi cenami (raz 100 a innym razem 150) to żeby go nie sprzedać poniżej ceny zakupu?
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiego ograniczenia. Przy wystawianiu dokumentu magazynowego należy zwracać uwage na ceny zakupu/sprzedaży. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy skąd system zaczytuje wartości przy wprowadzaniu dokumentów:
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych
Pozdrawiam,
Łukasz
Skanowanie kodów kreskowych sugestia Nowe
Nie wygodnie jest pracować ze skanerem kodów kreskowych (EAN)
Powinno być tak, że po zeskanowaniu kodu EAN produkt wskakuje na pozycję a następnie pojawia się nowe pole z ustawionym kursorem, gotowe do przyjęcia danych ze skanera.
Dzień dobry,
takie rozwiązanie znajduje się w funkcjonalności POS. Moduł punktu obsługi sprzedaży jest dostępny od planu abonamentowego Pro.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
Pozdrawiam,
Łukasz
Export z Fakturowania do OPTIMY za pomocą xml pytanie Nowe
Witam,
Chciałbym wystawiać faktury w FAKTUROWANIA i przekazywać je księgowej za pomocą wyeksportowanego pliku.
Wiem, że istnieje możliwość exportu do "CDN Optima" ale w pliku tym brakuje wielu informacji które chciałbym przekazywać księgowej - nie ma nawet kraju nabywcy, co jest konieczne, bo jestem zarejestrowany do OSS i te dane są bardzo istotne. Czy istnieje możliwość przekazania większej ilości danych do Optimy? Np. za pomoca pliku .xml? Wiem, że Optima może importować takie pliki, ale z tego co widzę, to pola w pliku xml z fakturowni są opisane po angielsku, natomiast polaxml Optimy po Polsku. Testowałem to z księgową i coś nie działa - dane się nie importują. Wiem, że ważny jest też "identyfikator księgowy" przy wymianie danych. Czy mógłbym prosić o pomoc i informacje jak najlepiej przekazywać te dane? Czy są do tego potrzebne jakieś dodatkowe konwertery ?
Dzień dobry,
proszę spróbować wygenerować plik JPK_V7 (format .xml) i taki plik przesłać do księgowej celem importu po stornie Optimy.
Ewentualnie proszę dokonać domyślnego eksportu faktur do pliku .xml.
Pozdrawiam.
Michał.
Webhooks pytanie Nowe
Witam,
czy w fakturowni istnieje mechanizm webkooks? Chodzi mi np, o sytuację w której zostaje zmieniony stan magazynowy produktu/produktów i w tej sytuacji jest powiadamiany system zewnętrzny (np. sklep internetowy).
Witam serdecznie,
działa to tylko w tej chwili dla klientów.
Planujemy dodać inne, ale nie wiemy jeszcze kiedy.
Pozdrawiam ciepło.
Sugestia - data płatności i płatność natychmiastowa sugestia Nowe
Witam serdecznie,
sugeruję dodać drobną funkcję systemu: z chwilą wybrania terminu płatności na "natychmiast" oraz ustawieniu statusu na "opłacona" system automatycznie powinien zmienić datę płatności na taką samą jak data wystawienia faktury...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Filtrowanie sugestia Nowe
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Termin płatności sugestia Nowe
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
OCR - brak podsumowania błąd Nowe
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Michał
Drukowanie (adresowanie) kopert do faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry.
W dużej części konkurencyjnych programów jest możliwość dodania i zaadresowania koperty do danej faktury wystawionej dla klienta.
Adres jest zaciągany z faktury bądź można go edytować.
Bardzo zależy mi na takiej funkcjonalności gdyż dużo faktur wysyłam i chciałbym nie musieć w innym programie przygotowywać kopert.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
Natomiast mamy aktualnie możliwości dostosowania faktury, aby adres pasował do okienka na kopercie: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
Pozdrawiam,
Tetiana
raport z form płatności sugestia Nowe
często mam potrzebę "wyciągnąć" np. same płatności przelewem bankowym lub tylko gotówką w danym okresie.
Niestety, fakturowania nie umożliwia wyciągnięcia tych danych.
Dzień dobry,
W zakładce Płatności po lewej stronie ekranu znajduje się okno wyszukiwania gdzie można filtrować płatności po sposobie np. gotówka, przelew. Następnie wyszukane rekordy można eksportować klikając przycisk w prawym, górnym rogu ekranu Eksport/wydruki > Export do xls, by pobrać plik z takimi płatnościami.
Pozdrawiam,
Łukasz
Raport "Inwentaryzacja Kosztowa" sugestia Nowe
Proszę o możliwość eksportu raportu "Inwentaryzacja Kosztowa" do pliku xls / csv
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Krypto-waluty sugestia Nowe
przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK VAT7 z deklaracją sugestia Nowe
jak wysłać JPK VAT7 za pazdziernik. Funkcja wyślij do MF jest nadal niedostępna
Dzień dobry,
wygenerowany JPK_V7 można pobrać w pliku XML i wysłać za pomocą bramki Ministerstwa JPK_WEB:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Wysyłka bezpośrednio z Fakturowni jest jeszcze opracowywana przez programistów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
działy w firmie - operacje masowe sugestia Nowe
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Lieferschein - Delivery Note sugestia Nowe
Witam,
bylby fajnie ze program daje mozliwosci wystawiac tez nota dostawa, Lieferschein oraz Delivery Note.
Kiedy bedzie?
Pozdrawiam
Jörg Giessler
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
OCR - termin płatności błąd Zaakceptowane
Dzień dobry,
Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Import pliku csv Etsy pytanie Nowe
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dziękuję
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Pozdrawiam,
Łukasz
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.