zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Niezgodność waluty przy wystawianiu faktur przez użytkowników - ok, można obejść prawami administratora.
Brak możliwości usunięcia przycisku i kodu QR "zapłać online" na dokumentach - nie można tego w żaden sposób usunąć. Co to jest, wymóg KSeF?
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Jak zmienić nazwę banku konta firmowego w bazie? Po aktualizacji nie mogę przy edycji poprawić nazwy.
Po usunięciu nie można wpisać na nowo pod inną nazwą.
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Podział jest wymagany na etapie dodawania faktur kosztowych do programu, moduł księgowy zmienia tylko do wysyłki do US. A nie do raportu - jest to mało satysfakcjonujące rozwiązanie, a gdyby tak dodać "przycisk" przy pozycji na fakturze koszt uboczny zakupu?
Brak możliwości edycji faktur z KSEF - w związku z tym wszystko staje się jednym kosztem, a tak nie jest.
dziękuje bardzo za odpowiedź i przekazane sugestię. W celu możliwości dokładniejszego przyjrzenia się Pani zgłoszeniu proszę o podanie ID konta ( Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta) oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z linkiem poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam serdecznie,
wystawiłam wczoraj fakturę dla klienta indywidualnego. Do kser będę faktury wysyłać od 01.04.2026 a dziś nie mogę jej wydrukować a muszę przekazać ją klientowi i do biura rachunkowego. Co mam teraz z tym zrobić?
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Próbuje wystawić fakturę do kontrahenta zagranicznego jak do tej pory , ale program ni pozwala mi jej zapisać. Pokazuje błędy, ktróych nie rozumiem. Załączniki
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Jeżeli chodzi o drugi komunikat, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w polu "Dodatkowe pole na pozycjach faktury" wybrać którąś z wymienionych opcji: GTIN, PKWiU, PKOB, CN i zapisać zmiany.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Przechodzę do aktywacji KSEF i klikam AKTYWUJ - w tym momencie pojawia się opis błedu: Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 403 • Czas: 2026-02-02T09:27:31+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Czy mogli byście Państwo wprowadzić taka funkcje aby podczas przyjmowania towarów na magazyn istniała możliwość automatycznego i proporcjonalnego rozbicia kosztów transportu na poszczególne pozycje.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo jaki jest prawdziwy koszt towaru w magazynie.
Witam serdecznie, dziękujemy za ciekawą sugestię, Nie mogę obiecać, że taka sugestia zostanie wykonana, na pewno zwiększająca się liczba głosów na ten post spowoduje przekazanie sugestii rozważenia przez programistów i dodania na kolejkę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Prosiłabym o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo wystawić rachunek dla Nabywcy bez NIPu? Czy chodzi o wystawienie rachunku bez Państwa NIPu?
W sytuacji, w której chcą Państwo wystawić dokument bez NIPu Nabywcy wystarczy z poziomu formularza tworzenia dokumentu zmienić rodzaj danych z "Firma" na "Osoba Prywatna". Dzięki temu system nie będzie wymagał wpisania NIPu Nabywcy.
z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
dwustopniowa weryfikacja sugestia Nowe
zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
Dzień dobry,
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Pozdrawiam
Aneta
Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. sugestia Nowe
Niezgodność waluty przy wystawianiu faktur przez użytkowników - ok, można obejść prawami administratora.
Brak możliwości usunięcia przycisku i kodu QR "zapłać online" na dokumentach - nie można tego w żaden sposób usunąć. Co to jest, wymóg KSeF?
Co wy tam narobiliście?
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Zła nazwa Banku w danych. błąd Nowe
Jak zmienić nazwę banku konta firmowego w bazie? Po aktualizacji nie mogę przy edycji poprawić nazwy.
Po usunięciu nie można wpisać na nowo pod inną nazwą.
Szablon faktur domyślna jednostka miary błąd Nowe
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Pozdrawiam
Sonia
Koszty Uboczne Zakupu błąd Nowe
Przesyłam ciąg dalszy do tematu: https://sugester.fakturownia.pl/200992719-Koszty-uboczne-zakupu?access_token=17755742cf
Mianowicie wykonałam wszystko zgodnie z zaleceniami w dalszym ciągu faktura w raporcie Kpir jest jako jedna pozycja netto, mimo iż podzieliłam koszty uboczne zakupu i zakup materiałów - zgodnie z zaleceniami.
Podział jest wymagany na etapie dodawania faktur kosztowych do programu, moduł księgowy zmienia tylko do wysyłki do US. A nie do raportu - jest to mało satysfakcjonujące rozwiązanie, a gdyby tak dodać "przycisk" przy pozycji na fakturze koszt uboczny zakupu?
Brak możliwości edycji faktur z KSEF - w związku z tym wszystko staje się jednym kosztem, a tak nie jest.
Dzień dobry,
dziękuje bardzo za odpowiedź i przekazane sugestię. W celu możliwości dokładniejszego przyjrzenia się Pani zgłoszeniu proszę o podanie ID konta ( Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta) oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z linkiem poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
problem z wydrukowaniem faktury sugestia Nowe
Witam serdecznie,
wystawiłam wczoraj fakturę dla klienta indywidualnego. Do kser będę faktury wysyłać od 01.04.2026 a dziś nie mogę jej wydrukować a muszę przekazać ją klientowi i do biura rachunkowego. Co mam teraz z tym zrobić?
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
wystawianie faktury po 01.02.2026 błąd Nowe
Dzień dobry,
Próbuje wystawić fakturę do kontrahenta zagranicznego jak do tej pory , ale program ni pozwala mi jej zapisać. Pokazuje błędy, ktróych nie rozumiem. Załączniki
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Jeżeli chodzi o drugi komunikat, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w polu "Dodatkowe pole na pozycjach faktury" wybrać którąś z wymienionych opcji: GTIN, PKWiU, PKOB, CN i zapisać zmiany.
Pozdrawiam
Sonia
Nadpłaty klienta sugestia Nowe
Prośba by program rozliczał automatycznie (przy wystawianiu kolejnej faktury dla klienta) nadpłaty z konta klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Błąd 403 po kliknięciu AKTYWUJ Ksef błąd Nowe
Przechodzę do aktywacji KSEF i klikam AKTYWUJ - w tym momencie pojawia się opis błedu: Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 403 • Czas: 2026-02-02T09:27:31+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
dane na koncie sugestia Nowe
nie moge zmienic danych o koncie bankowym
Dzień dobry,
w systemie wystąpił chwilowy błąd - została już wgrana poprawka. Trudności nie powinny więcej występować.
Pozdrawiam
Sandra
Samochód w leasing powyżej 150 tys zł pytanie Nowe
W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę kosztową za leasing samochodu powyżej 150 000 złotych z uwzględnieniem proporcji kosztów i 50% odliczenia VAT. ?
Chce zmienić numer konta na euro sugestia Nowe
Wyświetla mi się komunikat że błędne konto chociaż wystawiałem faktury przed 2 lata i było ok , nie wiem jak to zmienić teraz żeby było dobrze
Rozbicie kosztów transportu na pozycje z faktury zakupowej sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Czy mogli byście Państwo wprowadzić taka funkcje aby podczas przyjmowania towarów na magazyn istniała możliwość automatycznego i proporcjonalnego rozbicia kosztów transportu na poszczególne pozycje.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo jaki jest prawdziwy koszt towaru w magazynie.
Pozdrawiam
Max
Witam serdecznie, dziękujemy za ciekawą sugestię, Nie mogę obiecać, że taka sugestia zostanie wykonana, na pewno zwiększająca się liczba głosów na ten post spowoduje przekazanie sugestii rozważenia przez programistów i dodania na kolejkę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.
Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? sugestia Nowe
Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO.
Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi?
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
SYSTEM NIE CHCE WYSTAWIĆ FV ZALICZKOWEJ sugestia Nowe
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rezerwacja WZ i FV pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Z poważaniem
Robert Romanowski
Dzień dobry,
Za pomocą API można wystawić w programie rezerwację, przekształcić ją w WZ, wystawić fakturę i połączyć ją z istniejącym WZ:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#wd4
Pytanie, czy Baselinker potrafi przesłać odpowiednie żądania w stronę naszego programu należy skierować do Ich obsługi technicznej.
Pozdrawiam, Tomasz
Błędy: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się np. w domenie URL, `https://nazwa.fakturownia.pl'.
Prosimy także o udostępnienie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam, Stanisław
Nieopłacone faktury widoczne na wystawionej nowej fakturze. sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr
Jak się pozbyć j.m. sugestia Nowe
Jak się pozbyć jednostki miarowej (j.m.) z kolumny Ilość?? W ubiegłym roku tego nie było, teraz się pojawiło.
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
Pozdrawiam
Sonia
Kody EAN sugestia Nowe
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
Dzień dobry,
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd dodawania faktur po API błąd Nowe
Witam,
wysyłam taki request:
curl -X POST "https://karol-dolata.fakturownia.pl/invoices.json" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "api_token=XXXXXXXX" \
--data-urlencode "invoice[kind]=vat_margin" \
--data-urlencode "invoice[procedure_vat_margin]=used_goods" \
--data-urlencode "invoice[buyer_name]=Test Buyer" \
--data-urlencode "invoice[issue_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[sell_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[payment_to_kind]=off" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][name]=Test" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][quantity]=1" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][total_price_gross]=100"
Dostaje response 422:
{
"code": "error",
"message": {
"procedure_vat_margin": [
"- nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
],
"positions": [
{},
{}
]
}
}
Jaki jest błąd? co to za pole procedure_vat_margin? Nie widzę go w dokumentacji.
KSEF - Osobna numeracja FR VAT dla B2B i B2C pytanie Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy na temat oddzielnej numeracji faktur dla różnych działów: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Dodatkowo przesyłam artykuł w jaki sposób zmieniać dział podczas wystawiania faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Rachunek błąd Nowe
Nie mogę wystawić rachunku bez NIP
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo wystawić rachunek dla Nabywcy bez NIPu? Czy chodzi o wystawienie rachunku bez Państwa NIPu?
W sytuacji, w której chcą Państwo wystawić dokument bez NIPu Nabywcy wystarczy z poziomu formularza tworzenia dokumentu zmienić rodzaj danych z "Firma" na "Osoba Prywatna". Dzięki temu system nie będzie wymagał wpisania NIPu Nabywcy.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/4525442-Jak-wystawic-fakture-Kontrahentowi-nie-posiadajacemu-NIP-u
Pozdrawiam
Julia
Kontrola zmian cen zakupowych sugestia Nowe
z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Niski stan produktu - ostrzeżenie graficzne kolorem sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Aby aktywować tę opcję, należy:
1. Wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty,
2. Zaznaczyć checkbox „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” i zapisać.
Opcja będzie działać poprawnie tylko w przypadku wcześniejszego zaznaczenia ograniczeń ilościowych (magazynowych) na karcie produktu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji na temat ustawiania ograniczeń magazynowych: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja