Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
proszę o infirmację, jak rozszerzyć pole nazwa towaru na etapie wpisywania?
jest wąskie pole, które pokazuje jedną linijkę i przesywanie strzałkami, żeby wpisać/zamienić tekst jest uciążkiwe.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe są tworzone w głównej walucie faktury, nie mamy opcji przeliczenia waluty na dok. mag.
Sugestia trafi do działu rozwoju produktu; zachęcamy do głosowania nad proponowanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego
niestety, na ten moment nie ma planów rozszerzenia funkcji kategorii o dodatkowe możliwości .
Zachęcam do głosowania na swoją sugestię. Wszystkie posty które zbiorą większą ilość głosów innych użytkowników są dodawana na kolejkę wdrożeniową naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Dzień dobry,
Chciałem połączyć PrestaShop z fakturownią. Zakupiłem odpowiedni moduł, instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie. Po złożeniu zamówienia faktura generuje się bez problemów przy określonym statusie zamówienia i dane na niej są poprawne jednak po wejściu w listę zamówień na górze widnieje error:
"invoices_with_errors_notice
order - 122"
Z czego może on wynikać? Przesyłam screena w załączniku.
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, przesłanie w wiadomości mailowej adresu sklepu oraz potrzebujemy uzyskać dostęp Panelu Państwa sklepu.
W związku z tym, prosimy o utworzenie nowego użytkownika dla pomocy technicznej, żebyśmy mogli zweryfikować zgłoszenie. Prosimy o przesłanie tych danych jak login, hasło, adres strony do zalogowania."
Prosimy również o udzielenie dostępu do FTP do plików sklepu (serwera).
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.
Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
jak rozszerzyć pole nazwa towaru sugestia Nowe
proszę o infirmację, jak rozszerzyć pole nazwa towaru na etapie wpisywania?
jest wąskie pole, które pokazuje jedną linijkę i przesywanie strzałkami, żeby wpisać/zamienić tekst jest uciążkiwe.
Dzień dobry,
niestety nie można rozszerzyć tego pola.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Sage Mała Księgowość sugestia Nowe
Dzień Dobry. Czy jest możliwość stworzenia eksportu faktur i rozliczeń do Symfonia Mała Księgowość. Symfonia FK nie wystarcza
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr
Przeliczanie waluty na PZ do faktury WNT w EUR pytanie Nowe
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe są tworzone w głównej walucie faktury, nie mamy opcji przeliczenia waluty na dok. mag.
Sugestia trafi do działu rozwoju produktu; zachęcamy do głosowania nad proponowanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Automatycznie dodawaj do bazy produkty z dokumentu WZ sugestia Nowe
Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Komunikat - brak możliwości pobrania dokumentów pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
klonowanie zbiorcze faktur z poprzedniego miesiąca sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka
Dzień dobry,
taka funkcjonalność jest w programie. Do dyspozycji jest możliwość tworzenia cykli dla faktur. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zwrot z częściowo rozliczoną kwotą błąd Nowe
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
Dzień dobry,
w tym przypadku należy w pozycję "po korekcie" wpisać cenę 9,99, a nie różnicę między pierwotnym kosztem kuriera a zwrotem.
Jeśli chodzi o coś innego, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Martyna
club@bcgame.top sugestia Nowe
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Selekcja Proform, do których nie były wystawione faktury VAT (nie skopiowanych do VAT) sugestia Nowe
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z woocommerce pytanie Nowe
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Pozdrawiam
Kategorie: Przypisywanie faktury (koszty lub sprzedaż) do kilku kategorii sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego
Dzień dobry,
niestety, na ten moment nie ma planów rozszerzenia funkcji kategorii o dodatkowe możliwości .
Zachęcam do głosowania na swoją sugestię. Wszystkie posty które zbiorą większą ilość głosów innych użytkowników są dodawana na kolejkę wdrożeniową naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Integracja fakturowni z PrestaShop błąd Nowe
Dzień dobry,
Chciałem połączyć PrestaShop z fakturownią. Zakupiłem odpowiedni moduł, instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie. Po złożeniu zamówienia faktura generuje się bez problemów przy określonym statusie zamówienia i dane na niej są poprawne jednak po wejściu w listę zamówień na górze widnieje error:
"invoices_with_errors_notice
order - 122"
Z czego może on wynikać? Przesyłam screena w załączniku.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, przesłanie w wiadomości mailowej adresu sklepu oraz potrzebujemy uzyskać dostęp Panelu Państwa sklepu.
W związku z tym, prosimy o utworzenie nowego użytkownika dla pomocy technicznej, żebyśmy mogli zweryfikować zgłoszenie. Prosimy o przesłanie tych danych jak login, hasło, adres strony do zalogowania."
Prosimy również o udzielenie dostępu do FTP do plików sklepu (serwera).
Pozdrawiam
Problem z fakutrami w module do integracji Fakturownia z Prestashop błąd Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Pozdrawiam,
Mateusz Mazurkiewicz
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Pozdrawiam
[Zgłoszenie błędu] Błąd 500 przy próbie wystawienia MM błąd Nowe
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? (Jak poprawnie usunąć produkt z faktury korzystając z API Fakturownia?) pytanie Nowe
ere are the details:
1. **Creating an Invoice**:
```sh
curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"number": null,
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"name": "price2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"name": "percent2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Updating an Invoice (changing product names):
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"name": "percent3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work.
Attempt to Delete a Product:
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"deleted": true
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.
Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.
Hello,
here you can find an exemplary request to delete an invoice position:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f10c
You can find the English documentation here if needed: https://github.com/invoiceocean/API?tab=readme-ov-file#9c, for our international version InvoiceOcean. The documentation is mostly the same.
Best regards,
Kacper
szablon WZ sugestia Nowe
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak faktur po zrealizowaniu zamówienia na woocomers błąd Nowe
Dzień dobry. Ostatni problem z wysyłaniem FV do klientów został rozwiązany. Dzisiaj przy zrealizowanych zamówieniach nie została wystawiona żadna FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Pozdrawiam
jak zaksięgować koszt dostawy, który znajduje się na jednej fakturze z towarem sugestia Nowe
usunięte omyłkowo faktury sugestia Nowe
Dzień dobry!
Usunąłem omyłkowo w czerwcu dwie faktury.
10/06/2024 oraz 11/06/2024 czy jest szansa wroćić?)))
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Domyślna jednostka sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz