Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Integracja ksef nie działa błąd 500 sugestia Nowe
Integracja ksef nie dziala błąd 500
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
KSEF - Osobna numeracja FR VAT dla B2B i B2C pytanie Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy na temat oddzielnej numeracji faktur dla różnych działów: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Dodatkowo przesyłam artykuł w jaki sposób zmieniać dział podczas wystawiania faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
faktura za fakturownie pytanie Nowe
dzień dobry, gdzie znajdę fakturę za dostep do fakturowni
Dzień dobry,
faktury za zakupioną usługę wysyłane są na adres e-mail właściciela konta po zaksięgowaniu się płatności.
Można je również pobrać bezpośrednio z poziomu konta. Po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta w rubryce Typ konta (na górze strony), proszę kliknąć frazę Faktury za Fakturownię zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturowni-gdzie-je-znalezc-.
Po kliknięciu w numer dokumentu dostępna będzie opcja pobrania go do PDF.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF sugestia Nowe
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry,
tak, pomimo wyłączenia automatyzacji, po kliknięciu "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF", system prześle fakturę do KSeF.
Opcja ta nie jest częścią automatycznego trybu - służy do wywołania ręcznej wysyłki.
Pozdrawiam
Sandra
Zbiorcza faktura korygująca pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
Dzień dobry,
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Pozdrawiam,
Szymon
dostosowanie do KSeF sugestia Nowe
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Dzień dobry,
tak jak wspominałam w poprzednim mailu, sugestia została przekazana do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
API magazynów sugestia Nowe
Dzień dobry!
Wysyłam zapytanie o wygenerowanie dokumentu wychodzącego (WZ, RW).
curl -X POST "https://<MY_DOMAIN>.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=<MY_TOKEN>" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" --data "{\"api_token\":\"<MY_TOKEN>\",\"warehouse_document\":{\"kind\":\"wz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":132408,\"issue_date\":\"2025-12-14\",\"department_name\":\"Białystok Bieżący\",\"client_name\":\"Own\",\"warehouse_actions\":[{\"product_id\":8719082363279,\"product_name\":null,\"tax\":23,\"purchase_tax\":23,\"price_net\":15,\"purchase_price_net\":15,\"purchase_total_price_net\":15,\"quantity\":1}]}}"
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
Pozdrawiam
Sonia
Wydatki w fakturowni sugestia Nowe
Dostawca wystawił na mnie fakturę w systemie Fakturownia (wersja demo). Faktura jest widoczna w KSeF demo i posiada nadany numer KSeF demo.
Pomimo tego faktura nie jest widoczna w zakładce „Wydatki” na moim koncie w Fakturowni.
Proszę o informację:
czy faktury zakupowe z KSeF (demo) powinny pojawiać się automatycznie w Wydatkach,
czy wymagają one ręcznego dodania,
ewentualnie czy istnieje możliwość importu takich faktur z KSeF.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Dzień dobry,
pobieranie faktur kosztowych z KSeF będzie dostępne od stycznia 2026 r.
Opcja ta będzie również dostępna w pełnej wersji integracji - faktury będą zaciągane automatycznie z KSeF.
Pozdrawiam
Sandra
numer KSEF na fakturze w wersji demo sugestia Nowe
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
ewentualnie czy jest to błąd po stronie systemu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
brak kodów QR wynika z faktu, że integracja aktualnie jest w wersji demo - nie jest to błąd systemu.
W pełnej wersji integracji, kody oczywiście będą wyświetlane na dokumentach.
Pozdrawiam
Sandra
Źle obliczana data początku ksefu. sugestia Nowe
Na państwa stronie jest zegar który odlicza czas do rozpoczęcia ksefu. Według mnie zegar pokazuje o jedną godzinę za mało.
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za informację - przekazałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Wyświetlanie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobieranie dokumentów magazynowych (API) sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania dokumentu magazynowego w formacie PDF, tak jak w przypadku faktur?
Dzień dobry,
w przypadku dokumentów magazynowych, eksport do PDF jest możliwy jedynie w formie listy dokumentów.
Pozdrawiam
Sandra
metoda kasowa sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak ustawić nazwę "metoda kasowa" przy numerze faktury oraz w rubryce do zapłaty?
Dzień dobry,
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
faktury 2026 sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
Dzień dobry,
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Pozdrawiam,
Szymon
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSeF (DEMO) błąd Nowe
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta pytanie Nowe
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
die sugestia Nowe
Oplata za abonament. sugestia Nowe
Otrzymujemy informację o ponownym opłaceniu abonamentu.
Proszę o wyjaśnienie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
stawka VAT sugestia Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
właściwa stawka VAT pytanie Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc