Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami.
Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)).
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy.
Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu.
Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe
Dzień dobry,
zgadza się, system weryfikuje NIP według polskiego formatu. Jeżeli więc dokument wystawiany jest na firmę zagraniczną, należy posłużyć się "NIP UE" lub "Nr. id. podatkowej".
W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zadanie aktualizacyjne tego zapisu w podstawie zwolnienia zostanie zrealizowane zgodnie z kolejką wdrożeniową w najbliższym czasie.
Do tego momentu mogą Państwo skorzystać z opcji Więcej i wprowadzić zmodyfikowany zapis ręczenie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mam problem z wystawieniem faktury końcowej do faktury zaliczkowej, która wcześniej nie była powiązana z zamówieniem.
Prosze o pomoc.
Wymuszacie teraz wystawienie zamówienia, ale mam faktury zaliczkowe wystawione do wpłaconych zaliczek przez klienta w poprzednich miesiącach.
Zamówienie wystawione z datą wsteczną np 01.12.2025 na kwotę umowy nie widzi powiązania z FV zaliczkową wystawioną 08.12.2025 a jedynie z FV zaliczkową wystawioną 12.12
Dlaczego tak jest. Wprowadzacie tylko zamieszanie
proszę o ponowienie próby wystawienia faktury końcowej, gdyż do systemu została wgrana poprawka - żadna z zaliczek wystawionych do dnia 23.12.2025, nie musi mieć podpiętego zamówienia.
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
W fakturowni sprawdzanie zobowiązań i należności jest zagmatwane , czy nie można zrobić modułu w płatnościach gdzie będą wyświetlane tylko faktury do zapłaty -zobowiązania - i drugi moduł należności , programista który robi strukturę funkcjonalności programu może zrobi coś takiego - wystawi 100 faktur z odroczonym terminem płatności - 40 faktur gotówkowych i zacznie je rozliczać , gdzie po każdej płatności trzeba od nowa ustawiać status - faktury nieopłacone- może zamysł programista miał słuszny lecz wykonanie i funkcjonalność dramatyczna.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
1. Niezależnie od tego czy online lub offline24.
Dla polskich firm interesuje mnie potwierdzenie gdy nie ma nr ksef/wizualizacja faktury z jednym kodem gdy jest nadany nr ksef.
Dla zagranicznych film i zwykłych osób interesuje mnie faktury z jednym kodem QR jeśli nadano nr ksef/z dwoma kodami QR jeśni jeszcze nie nadano.
Czy udostępnią Państwo mozliwość pobierania wizualiacji faktur/potwierdzeń ksef w wersji PDF szczególnie przez API?
To ważne szczególnie w drugim przypadku, bo te osoby nie będą miały takiego dostepu do ksef jak polskie firmy.
2. Czy w wypadku zaczęcia nowej faktury o 23:59 system Fakturownia automatycznie przełączy się na tryb offline24 gdy zapis odbędzie się uż w kolejnym dniu np. o 00:05?
2. Kiedy będzie można do testów KSEF, która byla pokazywana na ostatniej koferencji?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
1. Każdy dokument wysłany do KSeF z poziomu Fakturowni będzie odpowiednio oznaczony - albo jednym kodem QR (online) albo dwoma kodami QR (offline). Oznaczenia trybów wysyłki oraz odpowiednie kody QR będą na dokumentach pokazywać się niezależnie od tego czy kontrahent jest z Polski czy zza granicy.
Kody QR pojawią się na podglądach faktur (pdf-ach) w Fakturowni i tak jak to działa do tej pory, będzie można taką Fakturownianą wizualizację z kodami QR wysłać do Klienta.
Chcemy aby proces wystawiania i wysyłania faktur był dla naszych klientów tak prosty jak do tej pory.
2. Tak, system sam oznaczy tryb jako OFFLINE24.
3. Integracja jest już dostępna w zakładce Integracje i dodatki, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
rubryka z zaległościami na fakturze sugestia Nowe
Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami.
Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr
Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia sugestia Nowe
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
Tworzenie faktury zaliczkowej: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Wiele faktur zaliczkowych do jednego zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia
Pozdrawiam
Sandra
Ustawienie docelowej jednostki miary pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy można w Fakturownii ustawić docelową jednostkę miary na fakturze, tak by zawsze była ustawiona na "szt."?
Dzień dobry,
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury kosztowe z systemu demo nie ściągaja się. sugestia Nowe
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
KSeF Walidiacja dokumentu sugestia Nowe
Czy musze zaznaczyć pozycję w ustawieniach - Walidacja struktury podczas wystawiania dokumentu ?
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Pozdrawiam
Sonia
Pytanie dot. kolumny "jednostka miary" w API faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
Dzień dobry,
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
Pozdrawiam
Sandra
API – jednostka miary na pozycji faktury (quantity_unit) pytanie Nowe
Cześć,
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
Z góry dzięki za doprecyzowanie.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Opis działania API został zawarty w naszej publicznej dokumentacji:
https://github.com/fakturownia/API
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Szablon faktur domyślna jednostka miary błąd Nowe
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Pozdrawiam
Sonia
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? sugestia Nowe
Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO.
Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi?
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dwustopniowa weryfikacja sugestia Nowe
zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
Dzień dobry,
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Pozdrawiam
Aneta
Wystawienie WZ na podstawie Rezerwacji przez API pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Pozdrawiam
Sandra
Data usługi pytanie Nowe
Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Dzień dobry,
proszę o konsultację z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat wprowadzenia daty.
W systemie szczegółowe informacje można umieścić np. w polu uwagi.
Pozdrawiam
Sandra
Błędy: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się np. w domenie URL, `https://nazwa.fakturownia.pl'.
Prosimy także o udostępnienie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam, Stanisław
Zmiana sposobu zaznaczania filtrów sugestia Nowe
W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy.
Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu.
Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Automatyczne wstawianie "szt." na fakturach pytanie Nowe
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby jednostki uzupełniały się automatycznie podczas wystawiania faktury, należy uzupełnić je ręcznie w kartach produktów w zakładce Produkty. Ewentualnie jednostki można zaktualizować za pomocą pliku Excel zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam
Sandra
Brak możliwości wystawienia faktury Wewnątrzwspólnotowej- błąd NIP sugestia Nowe
Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe
Dzień dobry,
zgadza się, system weryfikuje NIP według polskiego formatu. Jeżeli więc dokument wystawiany jest na firmę zagraniczną, należy posłużyć się "NIP UE" lub "Nr. id. podatkowej".
W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Przekroczona liczba prób wysłania do ksef demo błąd Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Rezerwacja towaru na podstawie zamówienia sugestia Nowe
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane błąd Nowe
Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane.
Z uszanowaniem,
Nikodem Zając
https://Dezynfeusz.pl
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zadanie aktualizacyjne tego zapisu w podstawie zwolnienia zostanie zrealizowane zgodnie z kolejką wdrożeniową w najbliższym czasie.
Do tego momentu mogą Państwo skorzystać z opcji Więcej i wprowadzić zmodyfikowany zapis ręczenie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktura końcowa sugestia Nowe
mam problem z wystawieniem faktury końcowej do faktury zaliczkowej, która wcześniej nie była powiązana z zamówieniem.
Prosze o pomoc.
Wymuszacie teraz wystawienie zamówienia, ale mam faktury zaliczkowe wystawione do wpłaconych zaliczek przez klienta w poprzednich miesiącach.
Zamówienie wystawione z datą wsteczną np 01.12.2025 na kwotę umowy nie widzi powiązania z FV zaliczkową wystawioną 08.12.2025 a jedynie z FV zaliczkową wystawioną 12.12
Dlaczego tak jest. Wprowadzacie tylko zamieszanie
Dzień dobry,
proszę o ponowienie próby wystawienia faktury końcowej, gdyż do systemu została wgrana poprawka - żadna z zaliczek wystawionych do dnia 23.12.2025, nie musi mieć podpiętego zamówienia.
Pozdrawiam
Sandra
Brak możliwości wystawienia FV końcowej błąd Nowe
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Pozdrawiam
Sonia
KSEF sugestia Nowe
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/182024586-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ERP-Optima
Plik należy eksportować ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni i wgrać do zewnętrznego programu.
Nie posiadamy integracji z Comarch Optima po API, pozwalającej na przesyłanie tych dokumentów automatycznie.
Pozdrawiam
należności- zobowiązania sugestia Nowe
W fakturowni sprawdzanie zobowiązań i należności jest zagmatwane , czy nie można zrobić modułu w płatnościach gdzie będą wyświetlane tylko faktury do zapłaty -zobowiązania - i drugi moduł należności , programista który robi strukturę funkcjonalności programu może zrobi coś takiego - wystawi 100 faktur z odroczonym terminem płatności - 40 faktur gotówkowych i zacznie je rozliczać , gdzie po każdej płatności trzeba od nowa ustawiać status - faktury nieopłacone- może zamysł programista miał słuszny lecz wykonanie i funkcjonalność dramatyczna.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSEF pytanie Nowe
1. Niezależnie od tego czy online lub offline24.
Dla polskich firm interesuje mnie potwierdzenie gdy nie ma nr ksef/wizualizacja faktury z jednym kodem gdy jest nadany nr ksef.
Dla zagranicznych film i zwykłych osób interesuje mnie faktury z jednym kodem QR jeśli nadano nr ksef/z dwoma kodami QR jeśni jeszcze nie nadano.
Czy udostępnią Państwo mozliwość pobierania wizualiacji faktur/potwierdzeń ksef w wersji PDF szczególnie przez API?
To ważne szczególnie w drugim przypadku, bo te osoby nie będą miały takiego dostepu do ksef jak polskie firmy.
2. Czy w wypadku zaczęcia nowej faktury o 23:59 system Fakturownia automatycznie przełączy się na tryb offline24 gdy zapis odbędzie się uż w kolejnym dniu np. o 00:05?
2. Kiedy będzie można do testów KSEF, która byla pokazywana na ostatniej koferencji?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
1. Każdy dokument wysłany do KSeF z poziomu Fakturowni będzie odpowiednio oznaczony - albo jednym kodem QR (online) albo dwoma kodami QR (offline). Oznaczenia trybów wysyłki oraz odpowiednie kody QR będą na dokumentach pokazywać się niezależnie od tego czy kontrahent jest z Polski czy zza granicy.
Kody QR pojawią się na podglądach faktur (pdf-ach) w Fakturowni i tak jak to działa do tej pory, będzie można taką Fakturownianą wizualizację z kodami QR wysłać do Klienta.
Chcemy aby proces wystawiania i wysyłania faktur był dla naszych klientów tak prosty jak do tej pory.
2. Tak, system sam oznaczy tryb jako OFFLINE24.
3. Integracja jest już dostępna w zakładce Integracje i dodatki, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam