Prośba by program rozliczał automatycznie (przy wystawianiu kolejnej faktury dla klienta) nadpłaty z konta klienta.

jak usunąć fakturę błędnie wystawioną

Brak możliwości wysłania i wydruku faktury.

W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji.

Obserwowane problemy:
- brak opcji „Wyślij”
- brak opcji „Drukuj”

Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.

Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.

Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.

Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.

Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.

Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Pozdrawiam

on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.

Dzień dobry,
otrzymałem emailem fakturę za leasing z nadanym numerem ksef, a faktura mimo ustawienia automatycznego pobierania nie wpłynęła do fakturowni do wydatków, jak np wczorajsza za energię elektryczną

Mam rachunki w trzech bankach dedykowane do różnych płatności. Przekazuję pomiędzy nimi środki zależnie od potrzeb. Nie wiem jak rozwiązać sytuację jeśli
1. przelewam środki (dla mnie to przelew wewnętrzny) pomiędzy bankami i system widzi przelew i go nie może rozliczyć (brak dokumentu); jak zdefiniować pozostałe konta bankowe
2. system widzi jako nierozliczone przelewy dokonywane na podstawie innych dokumentów niż faktura np. zobowiązania do Urzędu Miasta, podatkowe (do US ale i podatek od nieruchomości), ubezpieczeniowe (polisy), opłaty np upoważnień itd

Z poważaniem,
Jolanta Federowicz

Dzień dobry ,

po wysłaniu faktury do ksef chcę wysłać juz ksefową fakturę z załącznikami do klienta jak do tej pory bez ksef i się nie da
co trzeba zmienić ?

Hi , I have an error and that my invoices won't send to the clients . I have sorted Ksef , they went to Ksef but not to the client

Faktura zaliczkowa wystawiona na 100% w styczniu.
Nie mamy możliwości wystawić faktury końcowej w lutym -> pojawia się błąd -
"Prosimy o poprawienie danych Faktury - jest nieprawidłowe"
To prawda, że we fakturowni nie ma możliwości rozliczania faktur opłaconych w 100% ? W jaki sposób mamy rozliczać takie faktury? Towar ma się usuwać wówczas również ze stanu, nasi klienci muszą mieć faktury końcowe. Chcemy to robić na zasadzie zaliczka 100% 25 styczeń, końcowa 5 luty -> usunięcie ze stanu magazynowego koniec kropka. Czy nie ma u was takiej możliwości?

Chcialbym miec Sms gdy w Ksef pojawi sie nowa faktura

Spółka Above waves nip 784254 56 14 chciała wykonać integrację z ksef pobraliśmy podpisany aktywny plik autoryzacyjny z ksef ale na końcu nie nastąpiło połączenie z ksef prosze o pomoc

Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.

Z poważaniem,

Pawel

Szablon faktury w fakturowni nie jest dostosowany do wymogów w KSeF. Pola nie są odwzorowaniem schemy co jest dużym kłopotem w przypadku kiedy klient ma konkretne wymogi odnośnie umieszczania specyficznych danych na fakturach. Wczoraj po wystawieniu faktury okazało się, że pole dodane w fakturowni do faktury (Pozycje na fakturze -> + Dodaj -> Linia tekstowa) nie zostało uwzględnione na fakturze w KSeF.

Witam. W tej chwili nie podlegam pod KSEF. Jak mam wydrukować fakturę be wysyłania

Otrzymałem pierwszą fakturę za pomocą KSEF, ale nie mogę już w niej edytować rodzaju wydatku (jak np paliwo teraz rozliczyć), oraz daty księgowania podatku dochodowego oraz daty księgowania VAT, to są pola które powinienem móc zmienić, zanim przyjmę fakturę do rejestru, zwłaszcza, że chciałbym zmienić datę księgowania na styczeń, na otrzymanej fakturze datą sprzedaży jest styczeń, teraz nie mogę tego zmienić albo czegoś nei wiem/

Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?

dzień dobry, mam problem ponieważ wystawiając fakturę po zapisaniu faktury nie pojawia mi się numer konta jeśli wejdę w swoje dane i edytuje i wybiorę numer konta to po zapisaniu pojawia mi się na wydruku w innej formie niż wcześniej wystawiałam faktury po danych było konta jego numer ciąg cyfr z przerwami np. 75 1020 3400 itd i nazwa banku teraz jest napisane: Rachunki bankowe następnie nazwa banku i numer konta ciąg cyfr bez przerw 7510203400 itd ale jak zapiszę pojawia mi się komunikat : komunikat waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy chcesz kontynuować. Nie zmieniałam nic w ustawieniach więc nie wiem czy jest spowodowana ta zmiana i dlaczego nie mogę tego zmienić Z góry dziękuję za odpowiedź

Dzień dobry

Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:

"Faktura do paragonu nr:"

musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl

W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.


W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?

Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.

Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.

Pozdrowienia

Rafał

Nie wiem co jeszcze dodać ... od rana błąd występuje.
Za każdym razem jak chcę aktywować dodatek KSEF otrzymuje taki właśnie komunikat.

Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.

Kod błędu: 401 • Czas: 2026-02-01T23:59:24+01:00

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.

mam ciągle informacje "autoryzacja w Toku" która się nie zmienia.

FAKTUROWANIA

Dzień dobry,

korzystamy z Fakturowni jako systemu do wystawiania faktur oraz prowadzenia magazynu.
Sprzedaż prowadzimy na Shoperze przez Apilo, natomiast wszystkie produkty mamy wprowadzone w Fakturowni i połączone po SKU.

Potrzebujemy uzyskać raporty sprzedażowe produktów z podziałem na model / rozmiar / kolor — najbezpieczniej właśnie po SKU.

Jako producent strojów kąpielowych musimy na bieżąco monitorować, które produkty generują dużą liczbę zwrotów, aby móc je odpowiednio szybko wygaszać i kontrolować opłacalność produkcji.

Dotychczas wykonywaliśmy takie analizy w BaseLinkerze, jednak od października całość obsługi faktur i magazynu została przeniesiona do Fakturowni.

Mam w związku z tym kilka pytań:

Czy mogą Państwo wskazać najlepszy sposób eksportu danych do XLS / CSV, tak aby np.:

wyeksportować sprzedaż produktów po SKU za konkretny okres (np. listopad 2025),

wyeksportować zwroty produktów po SKU za ten sam okres?

Czy w systemie istnieje już gotowy raport, który mógłby nam to pokazać, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda jego struktura?

Czy w Fakturowni dostępne są raporty, które — po odpowiedniej konfiguracji — pokazują realny zarobek lub marżę na poszczególnych produktach (również po SKU)?

Czy istnieje możliwość zlecenia Państwu odpłatnie wykonania dedykowanego rozwiązania (np. wtyczki lub integracji), która w czasie rzeczywistym pokazywałaby:

sprzedaż danego SKU,

liczbę zwrotów,

procent zwrotów dla konkretnego produktu?

Jeżeli nie realizują Państwo takich projektów, czy współpracują Państwo z firmą zewnętrzną, którą mogliby Państwo polecić?

Jest to dla nas dość istotny temat, ponieważ jako producent w Polsce musimy bardzo dokładnie pilnować rentowności poszczególnych modeli.

Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.

Pozdrawiam
Cornelius Szpakowski

w filmie publikowanym na Youtube podają Państwo możliwość weryfikacji kodem wysłanym na email; w programie nie ma takiej możliwości - obie opcje weryfikacji sprowadzają się do użycia telefonu.
Czy istnieje jednak możliwość weryfikacji drogą mailową?

Witam.
W Grudniu wystawiłem klientowi FV i wysłałem przez stronę Fakturownia maila. W treści wygenerowanej wiadomości dopisałem informacje o ogólnym rozliczeniu.
Klient nie może znaleźć maila z tego dnia , ja w żaden sposób nie mogę odczytać treści tej wiadomości .
Proszę o pomoc.