Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Próbuję zaktualizować pole telefon u swoich klientów. Ręce opadają - export z fakturowni jest w formacie XLS, ale import już tylko w CSV i mimo użycia 'template' pobranego ze strony import NIE DZIAŁA !!! Nie ma opisu błędu dlaczego - po prostu wczytanych rekordów 2 zakualizowanych 0. Brakuje opisu co oznaczają opcje wyświetlane w czasie importu. Proszę o informację na maila. Dziękuję.
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Podają Państwo, aby w konfiguracji w Waszej aplikacji w pytaniu:
"W ramach którego działy Fakturowni wystawiać dokumenty?"
Wybrać opcję "Fakturownia".
Niestety mimo tego, że zrobiłam wszystko jak należy, w ustawieniach integracji nie mam takiej możliwości. Nie mam nic do wyboru. Może to jest problem...
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
NIE DZIAŁA Import klientów błąd Nowe
Próbuję zaktualizować pole telefon u swoich klientów. Ręce opadają - export z fakturowni jest w formacie XLS, ale import już tylko w CSV i mimo użycia 'template' pobranego ze strony import NIE DZIAŁA !!! Nie ma opisu błędu dlaczego - po prostu wczytanych rekordów 2 zakualizowanych 0. Brakuje opisu co oznaczają opcje wyświetlane w czasie importu. Proszę o informację na maila. Dziękuję.
WNT środka trwałego sugestia Nowe
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Dzień dobry,
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Przesyłam pomocne artykuły na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Szymon
Powiązanie faktury z KW sugestia Nowe
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Specyfikacja do faktury sugestia Nowe
Witam
czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ?
Dzień dobry,
specyfikacje do faktury mogą Państwo utworzyć poza programem i dodać do faktury w formie załącznika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawienie faktury korygującej zbiorczej pytanie Nowe
Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów.
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej.
Pozdrawiam,
Szymon
WEZWANIE DO ZAPLATY sugestia Nowe
DZIEN DOBRY
CZY JEST MOZLIWOSC POBRANIA WYSLANYCH WEZWAN DO ZAPLATY?
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wybór działu przy korzystaniu z aplikacji do importu płatności sugestia Nowe
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie użycia w tym imporcie nazwy skróconej działu, przekaże ją do działu IT.
Importowanie faktur pytanie Nowe
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z importem do CDN Optima pytanie Nowe
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
dwa różne sklepy w Shoperу pytanie Nowe
Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?
Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.
Podwójne produkty w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Dzień dobry,
zdublowane pozycje wynikają z przekazywanych po API żądań od zewnętrznej aplikacji Baselinker. Nazwy muszą być identyczne w obu systemach, by program nie tworzył nowych rekordów. Mogą Państwo kojarzyć produkty po SKU.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Zbędne rekordy na ten moment można dezaktywować, by uniknąć pomyłek. Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Informacje na fakturze dane firmy dodatkowe, sugestia Nowe
Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Sumowanie zgodnych pozycji na fakturze sugestia Nowe
Dlaczego nie sumuje powielanych, zdublowanych pozycji na fakturze export mimo iż w ustawieniach jest by to robił? Pozdrawiam serdecznie
Przedłużenie umowy na gaz, sugestia Nowe
Dotyczy przedłużenia umowy na gaz Nr:PF1.24/404029 Jan Andrzejczyk Poschła 7 08-441 Parysów
Nie działa intergracja z Woo Commerce błąd Nowe
Dzień dobry.
Wykonałam integrację z WooCommerce zgodnie z Państwa wytycznymi. Jednak fakturownia nie wystawia faktur...
Tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-z-WooCommerce
Podają Państwo, aby w konfiguracji w Waszej aplikacji w pytaniu:
"W ramach którego działy Fakturowni wystawiać dokumenty?"
Wybrać opcję "Fakturownia".
Niestety mimo tego, że zrobiłam wszystko jak należy, w ustawieniach integracji nie mam takiej możliwości. Nie mam nic do wyboru. Może to jest problem...
Proszę o pomoc :(
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia.
pytanie sugestia Nowe
nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić
Dzień dobry,
proszę odznaczyć przedmiotową funkcjonalność w zakładce Wydruki na koncie. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz