Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
tak system daje taką możliwość. Można po przez nadanie użytkownikowi dostępu tylko do określonego działu ograniczyć jego widok do przychodów tylko do wybranego działu. W tym celu należy w pierwszej kolejności utworzyć dział wchodząc w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział (Link). Po dodaniu działu możemy dodać nowego użytkownika bądź zmienić role użytkownika już będącego w systemie w zakładce Ustawienia > Użytkownicy. (Link)
Mogą Państwo również skorzystać z nowej funkcji w systemie umożliwiającej utworzenie własnej roli w systemie dla użytkownika i określenia zakresu jego dostępu do funkcji i informacji zawartych na koncie.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni-funkcja-w-wersji-BETA
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam
Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie.
Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
Tworzę system za pomocą którego będę świadczył usługi dla danej grupy klientów biznesowych. Klienci będą mogli w systemie wykupować dla siebie odpowiednie pakiety (abonamenty). Korzystam z Waszego systemu Fakturownia.pl i docelowo płatności automatyczne będą obsługiwane przez Fakturownia.pl. Jaki adres www sklepu muszę podać przy zakładaniu sklepu w systemie PayU? Adres swojego portalu (systemu) czy adres Fakturownia.pl? Przy podaniu innego adresu niż mój (eventor.pl) PayU wyświetla mi komunikat, że adres nie jest powiązany z żadną umową.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Karol Adamek
Dzień dobry,
przepraszamy za zwlokę w komunikacji. Tak w PayU powinien być to adres systemu należącego do osoby podpisującej umowę z PayU.
Oczywiście proszę się upewnić u obsługi Klienta PayU, tam powinien uzyskać Pan najdokładniejsze informacje.
Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.
Witam serdecznie,
czy ma Pan na myśli Webhooki? Pókico mamy webhooki tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki
Dzień dobry,
naturalnie podstawie kodu autoryzacyjnego API usunę Państwa konto. Kod API znajduję się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja pod rubryką "Kod autoryzacyjny API". Jednakże chciałbym zapytać co skłoniło Państwa do podjęcia takiej decyzji? Czy chodziło może o trudności wynikające z korzystania z programu. lub program nie spełniał Państwa oczekiwań? Czy istniała inna przyczyna rezygnacji z Naszych usług? Wyrażenie Państwa zdania i uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania pomogą Naszemu zespołowi bardziej zrozumieć obawy Klientów i co ważniejsze rozwiązywać powstałe problemy.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
cry istneje mozliwosc kodowania i podania informacji niektorych pol factury lub paragona rowniez w kodach kreskowych, umieszczonych obok odpowiedniego pola faktury / paragona:
d.p. - numer faktury / paragona; data; imie / nazwa, adres, ID odbiorcy ...?
Pozdrawiam,
Sergiej Szatinskij
proszę o informację jaki status wysłania faktury pojawia się w aktywnościach związanych z dokumentem?
Sekcja ta znajduje się pod podglądem wyświetlonego dokumentu. Po prawej stronie stronie wiersza 'Wysłanie faktury' wskazany jest status i ewentualny błąd.
Ewentualnie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego problem występuje. Sprawdzę jaka jest przyczyna braku dostarczenia faktury.
Dzień dobry,
przemieszczenia dokumentów pomiędzy magazynami można dokonać za pomocą dokumentu magazynowego "przesunięcie pomiędzy magazynami (mm)" wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty Magazynowe> Nowy dokument i w rubryce rodzaj dokumentu wybieramy dokument (MM). Wybieramy też magazyn z którego ma nastąpić migracja. Po skorzystaniu z przycisku "Zapisz" pojawi się okno z wyborem magazynu do, którego chcemy przenieść produkty. Uzupełnia się tam też ilość przenoszonego produktu. Po wypełnieniu wymaganych pól, możemy skorzystać z opcji "zapisz" lub "zapisz i dodaj kolejny". Po sprawdzeniu magazynów poprzez, które dokonywaliśmy migracji produktów, przy przenoszonym produkcie będzie notacja łącznie z odnośnikiem do dokumentu magazynowego świadczącym o migracji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Hej, bylo by super miec mozliwosc duplikowania klientow. Troche na zasadzie tego co mamy w fakturach "wystaw podobna". Mam sytuacje kiedy klient zmienial dane firmy 3x w ciagu 2 miesiecy. W bazie kontaktow musze dalej trzymac kazda wersje z osobna. Obecnie trzeba recznie kopiowac wszystkie dane miedzy stronami.
dziękujemy za przesłanie sugestii odnośnie opcji duplikowania klientów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jeśli sugestia będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem użytkowników, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu i trafi na listę opcji do dodania.
witam, przydałaby sie możliwość ściągnięcia listy klientów z adresami (np. w formacie xls). przygotowujemy kartki świąteczne i łatwiej byłoby mieć listę z adresami, a nie wchodzić na każdego klienta oddzielnie pozdrawiam
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
kilka miesięcy temu mówiliście, że pojawi się możliwość wystawiania faktur vat marża. Jak do tej pory brak, czy zależy Wam, aby produkt spełniał oczekiwania klientów?
Notatnik sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
WYSYŁANIE pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB MOGE WYSŁAĆ WSZYSTKIE FAKTÓRY NA RAZ Z JEDNEGO MIESIĄCA DO WSZYSTKICH KLIENTÓW ?
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
Blokawnie podglądu przychodów sugestia Rozwiązane
Witam
mam pytanie, czy jest możliwość zablokowania dostępu do podglądu przychodów dla niektórych użytkowników ?
Dziękuję
Pozdrawiam
Dzień dobry,
tak system daje taką możliwość. Można po przez nadanie użytkownikowi dostępu tylko do określonego działu ograniczyć jego widok do przychodów tylko do wybranego działu. W tym celu należy w pierwszej kolejności utworzyć dział wchodząc w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział (Link). Po dodaniu działu możemy dodać nowego użytkownika bądź zmienić role użytkownika już będącego w systemie w zakładce Ustawienia > Użytkownicy. (Link)
Mogą Państwo również skorzystać z nowej funkcji w systemie umożliwiającej utworzenie własnej roli w systemie dla użytkownika i określenia zakresu jego dostępu do funkcji i informacji zawartych na koncie.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni-funkcja-w-wersji-BETA
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Automatyczne rozpoznawanie numerów faktur przy podzielonej płatności. Import płatności. sugestia Rozwiązane
PROBELM: nie rozpoznawanie płatności MPP przy imporcie csv mBank
Sugestia - aby można było "nauczyć" system ignorować ciąg znaków przy imporcie z csv mBank.
Przykład:
Tytuł przelewu /VAT/50,49/IDC/1132978861/INV/74/sz/07/2021/TXT/Za fakturę
system powinno interesować tylko to co jest pomiędzy /INV/ a /TXT/ czyli 74/sz/07/2021
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
Format wydruku dokumentów sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Dzień dobry,
może Pan dostosować rozmiar drukowanej faktury do rozmiaru jaki Panu odpowiada, jak to zrobić znajdzie Pan pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/359884-Jak-dostosowac-rozmiary-faktury-do-papieru-firmowego-swojej-firmy. Jeżeli chodzi o opcję modyfikacji szablonów w serwisie fakturownia.pl przez pomoc techniczną jest dostępna od pakietu abonamentowego Standard. Informacje o pakietach i usługach znajdują się na naszej stronie www.fakturownia.pl w dziale Cennik pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.fakturownia.pl
raporty sugestia Rozwiązane
Bardzo ulatwiło by prace możliwość wygenerowania raportu FV których termin płatności upłynął a nie łacznie nieopłaconych
a co daje takie rozróżnienie ? ponieważ w naszym systemie faktury których termin płatności minął z automatu są fakturami nieopłaconymi.
Odzyskanie danych pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
status - wysłano mailem, dano do ręki, wysłano kurierem w paczce lub pocztą. sugestia Rozwiązane
Witam
Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie.
Dzień dobry,
Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
Problem z terminem płatności dla integracji ze sklepem PrestaShop pytanie Rozwiązane
Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
Lista wystawiony faktur pytanie Rozwiązane
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
Konfiguracja płatności elektronicznych pytanie Rozwiązane
Tworzę system za pomocą którego będę świadczył usługi dla danej grupy klientów biznesowych. Klienci będą mogli w systemie wykupować dla siebie odpowiednie pakiety (abonamenty). Korzystam z Waszego systemu Fakturownia.pl i docelowo płatności automatyczne będą obsługiwane przez Fakturownia.pl. Jaki adres www sklepu muszę podać przy zakładaniu sklepu w systemie PayU? Adres swojego portalu (systemu) czy adres Fakturownia.pl? Przy podaniu innego adresu niż mój (eventor.pl) PayU wyświetla mi komunikat, że adres nie jest powiązany z żadną umową.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Karol Adamek
Dzień dobry,
przepraszamy za zwlokę w komunikacji. Tak w PayU powinien być to adres systemu należącego do osoby podpisującej umowę z PayU.
Oczywiście proszę się upewnić u obsługi Klienta PayU, tam powinien uzyskać Pan najdokładniejsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
API - informacja o zmianach w systemie sugestia Rozwiązane
Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.
Witam serdecznie,
czy ma Pan na myśli Webhooki? Pókico mamy webhooki tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki
Usuniecie Konta sugestia Rozwiązane
witam, proszę p pomoc w usunięciu konta. dziękuje pozdrawiam
Dzień dobry,
naturalnie podstawie kodu autoryzacyjnego API usunę Państwa konto. Kod API znajduję się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja pod rubryką "Kod autoryzacyjny API". Jednakże chciałbym zapytać co skłoniło Państwa do podjęcia takiej decyzji? Czy chodziło może o trudności wynikające z korzystania z programu. lub program nie spełniał Państwa oczekiwań? Czy istniała inna przyczyna rezygnacji z Naszych usług? Wyrażenie Państwa zdania i uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania pomogą Naszemu zespołowi bardziej zrozumieć obawy Klientów i co ważniejsze rozwiązywać powstałe problemy.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Podanie informacji w kodach kreskowych pytanie Rozwiązane
Witam,
cry istneje mozliwosc kodowania i podania informacji niektorych pol factury lub paragona rowniez w kodach kreskowych, umieszczonych obok odpowiedniego pola faktury / paragona:
d.p. - numer faktury / paragona; data; imie / nazwa, adres, ID odbiorcy ...?
Pozdrawiam,
Sergiej Szatinskij
Witam, niestety nie posiadam takich informacji. Jeżeli nawet taka możliwość jest dostępna, nasz program jej nie oferuje.
Pozdrawiam
Piotr
wysłana faktura sugestia Rozwiązane
Witam.Wysłałam parę razy faktury na emaila a one nie dochodzą
Dzień dobry,
proszę o informację jaki status wysłania faktury pojawia się w aktywnościach związanych z dokumentem?
Sekcja ta znajduje się pod podglądem wyświetlonego dokumentu. Po prawej stronie stronie wiersza 'Wysłanie faktury' wskazany jest status i ewentualny błąd.
Jak sprawdzić status dostarczenia wiadomości: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Ewentualnie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego problem występuje. Sprawdzę jaka jest przyczyna braku dostarczenia faktury.
Instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
dotyczy efaktury za uslugi internetowe pytanie Rozwiązane
jak w internecie moge sprawdzic czy faktura dla mnie zostala wystawiona i czy moge ja sobie wydrukowac
Dzień dobry,
Faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail konta danego klienta, który dokonał płatności. Przesyłam również link z opisem gdzie znaleźć fakturę po zalogowaniu się do programu: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Bagi
magazyn i produkty sugestia Rozwiązane
chyba nie ma lub nie wiem jak - chodzi mi o mozliwość przenoszenia produktów pomiędzy magazynami?
Dzień dobry,
przemieszczenia dokumentów pomiędzy magazynami można dokonać za pomocą dokumentu magazynowego "przesunięcie pomiędzy magazynami (mm)" wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty Magazynowe> Nowy dokument i w rubryce rodzaj dokumentu wybieramy dokument (MM). Wybieramy też magazyn z którego ma nastąpić migracja. Po skorzystaniu z przycisku "Zapisz" pojawi się okno z wyborem magazynu do, którego chcemy przenieść produkty. Uzupełnia się tam też ilość przenoszonego produktu. Po wypełnieniu wymaganych pól, możemy skorzystać z opcji "zapisz" lub "zapisz i dodaj kolejny". Po sprawdzeniu magazynów poprzez, które dokonywaliśmy migracji produktów, przy przenoszonym produkcie będzie notacja łącznie z odnośnikiem do dokumentu magazynowego świadczącym o migracji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
lista klientow, duplikowanie sugestia Rozwiązane
Hej, bylo by super miec mozliwosc duplikowania klientow. Troche na zasadzie tego co mamy w fakturach "wystaw podobna". Mam sytuacje kiedy klient zmienial dane firmy 3x w ciagu 2 miesiecy. W bazie kontaktow musze dalej trzymac kazda wersje z osobna. Obecnie trzeba recznie kopiowac wszystkie dane miedzy stronami.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii odnośnie opcji duplikowania klientów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jeśli sugestia będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem użytkowników, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu i trafi na listę opcji do dodania.
Pozdrawiam
Milena
lista klientów sugestia Rozwiązane
witam, przydałaby sie możliwość ściągnięcia listy klientów z adresami (np. w formacie xls). przygotowujemy kartki świąteczne i łatwiej byłoby mieć listę z adresami, a nie wchodzić na każdego klienta oddzielnie
pozdrawiam
Kody GTU oraz Oznaczenia dotyczące procedur sugestia Rozwiązane
Witam,
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość.
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
W linku instrukcja - jak wstawić kod GTU oraz kody procedur na fakturę
https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture
rachunek czy faktura? pytanie Rozwiązane
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Witam,
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
faktura vat marża pytanie Rozwiązane
kilka miesięcy temu mówiliście, że pojawi się możliwość wystawiania faktur vat marża. Jak do tej pory brak, czy zależy Wam, aby produkt spełniał oczekiwania klientów?