Dzień dobry,
do Pani adresu e-mail przypisane są dwa konto. Jedno opłacone i ważne przez rok a drugie konto bezpłatne w tym miesiącu już zablokowane bo 3 faktury zostały już wystawione.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam. Mam 4 pracowników, którzy wystawiają faktury. Jednak na liście (przychody -> wszystkie) gdzie widzę listę faktur, nie widać kto którą wystawił. Żeby się tego dowiedzieć muszę otwierać każdą fakturę po kolei i sprawdzać kto ją wystawił. Czy nie da się tego uprościć i dać jakąś informację z którego działu lub kto wystawił dokument już na liście, w podglądzie zbiorczym? Byłoby super:)
Potrzebuję mieć możliwość rozróżnienia w jaki sposób dana faktura kosztowa została opłacona (konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka, etc.)
Chciałbym móc to określać w dedykowanym polu (nie w uwagach) i aby było to widoczne zarówno na liście wydatków jak i w eksporcie, a szczególnie dla księgowej.
Witam serdecznie,
istnieje taka możliwość, podczas generowania faktury można dodać własny wpisać w rubryce płatność taki jak właśnie konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka. Wpisu jednak nie da zdefiniować się na stałe, trzeba go wpisywać za każdym razem.
Po zapisaniu faktury z taką płatnością, na liście faktur można aktywować kolumnę "Płatność" w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Po dodaniu kolumny "Płatność" będzie można wybrać sposób płatności z pośród własnych wpisów i w ten sposób posegregować faktury.
Mam problem z wydrukiem faktur/rachunków, po kliknięciu drukuj, program prosi o otwarcie lub zapisanie faktury w pliku pdf.
Nie pomogła zmiana przeglądarki ani próba wydruku z innego komputera.
Proszę o sugestie/pomoc.
Witam, w systemie windows często da się określić co program ma robić z pdf, czy najpierw drukować czy zapisywać do pdf, czasami jest tak że windows nie widzi drukarki i zapisuje automatycznie do pdf. Proszę spróbować jeszcze metody wydruku, którą Panu wyśle dla przeglądarki chrome: http://pomoc.fakturownia.pl/2248423-Usuwanie-z-wydruku-faktury-naglowka-i-stopki-zamieszczonego-przez-przegladarke.
Instrukcja dotyczy nieco innej rzeczy, ale proszę zwrócić uwagę że na zrzucie ekranu ma Pan zapis do pdf, wystarczy za pomocą przycisku "Zmień" wybrać drukarkę i powinno wydrukować.
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Dlaczego w raporcie "Produkty: zakup" po wyborze "więcej opcji" na liście rozwijanej brak jest możliwości wyboru dokumentu przychodowego jakim jest - WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. To jest przecież dokument zakupowy.
w celu sprawdzenia problemu bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
chciałam tylko powiedzieć, że ten system fakturownia.pl jest zajebiste, gratuluję twórcom systemu:) wcześniej korzystałam z tax care ale się nie umywa do Was;-) powodzonka:)
jak można zmienić formę i kształt zapisu danych nagłówkowych takich jak ; faktura numer , data sprzedaży.Chciałbym by te dane były ustawione jak w innych f-rach. Faktura nr drukiem pogrubionym z prawej strony data niżej z miejscem wystawienia w jednej linii..Miałem problem z podsumowaniem wartości gdy jeszcze nie skańczyła sie wyświetlać niebieska obwódka przy ostatniej wartości brutto.
Dodatkowo może Pan dodać nowy szablon i będzie on zawierał wszelkie ustawienia zaproponowane przez Pana. My również możemy przygotować indywidualny szablon faktury, ale jest to opcja już płatna.
Witam, konto <firma-kolbik> zostało opłacone przez PayU z mojej karty Visa mBanku, ale mamy ciągle wiadomość z prośbą o opłacenie. Kiedy fakt ten zostanie uwzględniony? Pozdrawiam i proszę o informację, Zofia Lachowicz
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
Witam, chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość? Pozdrawiam, Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
Czy można wybrać szablon faktury bardziej klasyczny dla niemieckiej faktury?, w ktorym wedlug niemieckich norm DIN nazwisko klienta jest po lewej stronie, a dane sprzedajacego na gorze lub w prawej gornej czesci? To tylko niektore z przykladow. Niemiecka faktura po zlozeniu jest wkladana do koperty z okienkem DIN LANG i wysylana bez dodatkowych notatek. Można wybrać taki wygląd dokumentu?
W tej chwili rzeczywiście nie posiadamy formularza faktury typowego dla rynku niemieckiego ale z chęcią przygotujemy go dla Państwa lecz wcześniej musimy otrzymać przykładowy wzór na bazie którego powstanie odpowiednia wersja. Bardzo proszę o jego wysyłkę na adres helpdesk@fakturownia.pl
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Czytając Państwa odpowiedzi na temat wprowadzenie aplikacji pod system Android dochodzę do wniosku, że praca nad aplikacją zaczęla się już w 2012 roku.
" CYTAT"
Android pytanie Rozwiązane
Czy będzie jakaś aplikacja na smartphony z androidem?
anonim 2012-01-22 00:45 5 komentarze
Odpowiedź główna Tak, taka aplikacja jest w planach.
Moje pytanie dotyczy realnego terminu wprowadzenia aplikacji.
Witam, zgadza się nasze plany związane z aplikacją na androida sięgają 2012-2013 roku. Po drodze było wiele innych rzeczy w programie, które jednak okazały się pilniejsze. W tym momencie możecie Państwo uzyskać testową wersje na system android, wystarczy wysłać e-mail ze swojego adresu pocztowego, który jest też zarejestrowany na konto google i w tytule wiadomości wpisać "test aplikacji".
Witam,
Wydaje mi się, że nasz konto było jednak kontem Standard... Na pewno w każdym razie proszę o zmianę na konto Standard, ponieważ wszystko wskazuje na to, że do prowadzenia firmy wystarczy nam właśnie takie :)
Z poważaniem,
usuwanie faktur odbywa się bezpośrednio z listy faktur. Po prawej krawędzi pojawia sie trybik po kliknięciu którego można wybrać możliwość usunięcia faktury.
Przy zmianie statusu faktury powinna być dodana data zapłaty danej faktury aby potem była możliwość wydrukowania listy z datami zapłat lub raportu wg dat zapłat. Szczególnie potrzebne dla metody kasowej w VAT,gdzie obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za fakturę.
W momencie oznaczenia faktury jako opłaconej na liście faktur rubryka "Data płatności" uzupełnia się automatycznie o domyślną datę. W przypadku gdy płatność została dokonana w innym terminie, należy z poziomu edycji faktury wystawionej, rozwijając zakładkę "więcej opcji" i zmienić ręcznie datę w polu "Data Płatności". W ten sposób Data płatności będzie Data zapłaty za daną fakturę.
usunięcie użytkownika sugestia Rozwiązane
nie moge usunąc konta które założyłem - NPtLkfwGd7imK0LCXop
Proszę o przesłanie dokładniejszych informacji o koncie na nasz adres mailowy.
nie diała program start sugestia Rozwiązane
nie działa mi program start za który zapłciłam
Dzień dobry,
do Pani adresu e-mail przypisane są dwa konto. Jedno opłacone i ważne przez rok a drugie konto bezpłatne w tym miesiącu już zablokowane bo 3 faktury zostały już wystawione.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zaznaczenie konta sugestia Rozwiązane
Witam. Mam 4 pracowników, którzy wystawiają faktury. Jednak na liście (przychody -> wszystkie) gdzie widzę listę faktur, nie widać kto którą wystawił. Żeby się tego dowiedzieć muszę otwierać każdą fakturę po kolei i sprawdzać kto ją wystawił. Czy nie da się tego uprościć i dać jakąś informację z którego działu lub kto wystawił dokument już na liście, w podglądzie zbiorczym? Byłoby super:)
Sposób płatności za faktury kosztowe sugestia Rozwiązane
Potrzebuję mieć możliwość rozróżnienia w jaki sposób dana faktura kosztowa została opłacona (konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka, etc.)
Chciałbym móc to określać w dedykowanym polu (nie w uwagach) i aby było to widoczne zarówno na liście wydatków jak i w eksporcie, a szczególnie dla księgowej.
Witam serdecznie,
istnieje taka możliwość, podczas generowania faktury można dodać własny wpisać w rubryce płatność taki jak właśnie konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka. Wpisu jednak nie da zdefiniować się na stałe, trzeba go wpisywać za każdym razem.
Po zapisaniu faktury z taką płatnością, na liście faktur można aktywować kolumnę "Płatność" w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Po dodaniu kolumny "Płatność" będzie można wybrać sposób płatności z pośród własnych wpisów i w ten sposób posegregować faktury.
Drukowanie rachunków błąd Rozwiązane
Mam problem z wydrukiem faktur/rachunków, po kliknięciu drukuj, program prosi o otwarcie lub zapisanie faktury w pliku pdf.
Nie pomogła zmiana przeglądarki ani próba wydruku z innego komputera.
Proszę o sugestie/pomoc.
Witam, w systemie windows często da się określić co program ma robić z pdf, czy najpierw drukować czy zapisywać do pdf, czasami jest tak że windows nie widzi drukarki i zapisuje automatycznie do pdf. Proszę spróbować jeszcze metody wydruku, którą Panu wyśle dla przeglądarki chrome: http://pomoc.fakturownia.pl/2248423-Usuwanie-z-wydruku-faktury-naglowka-i-stopki-zamieszczonego-przez-przegladarke.
Instrukcja dotyczy nieco innej rzeczy, ale proszę zwrócić uwagę że na zrzucie ekranu ma Pan zapis do pdf, wystarczy za pomocą przycisku "Zmień" wybrać drukarkę i powinno wydrukować.
rozliaczanie vat 50% błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Pozdrawiam
SS
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Pozdrawiam
Raporty błąd Rozwiązane
Dlaczego w raporcie "Produkty: zakup" po wyborze "więcej opcji" na liście rozwijanej brak jest możliwości wyboru dokumentu przychodowego jakim jest - WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. To jest przecież dokument zakupowy.
Dzień dobry,
w celu sprawdzenia problemu bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
jak sprawdzić czy faktura została wysłana mailem, a co się dzieje kiedy wpiszę błłędny adres email sugestia Rozwiązane
?
Dzień dobry,
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
Jak sprawdzić czy faktura została wysłana opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam
Milena
podsumowanie przychodów i wydatków sugestia Rozwiązane
Podsumowanie faktur powinno być w/g cen netto, wystawiam faktury bez vatu i z vatem przez co mam mylące podsumowania.
jesteśmy na etapie zmiany interfejsu fakturowni i na te pewno pozycje pojawią się w jej nowej wersji.
zajebiste:) pochwała Rozwiązane
chciałam tylko powiedzieć, że ten system fakturownia.pl jest zajebiste, gratuluję twórcom systemu:) wcześniej korzystałam z tax care ale się nie umywa do Was;-) powodzonka:)
wielkośc czcionki pytanie Rozwiązane
jak zwiększyć czcionkę na wydruku faktury?
Odpowiedź na to pytanie przedstawia poniższy link: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
podpis odbiorcy sugestia Rozwiązane
albo nie widze tej funkcji albo jej nie ma na wydrukach faktur....dodajcie to prosimy :-)
Pozdrawiamy
W takim przypadku rzeczywiście najlepiej jest wstawienie spacji lub serii kropek
wygląd f-ry pytanie Rozwiązane
jak można zmienić formę i kształt zapisu danych nagłówkowych takich jak ; faktura numer , data sprzedaży.Chciałbym by te dane były ustawione jak w innych f-rach. Faktura nr drukiem pogrubionym z prawej strony data niżej z miejscem wystawienia w jednej linii..Miałem problem z podsumowaniem wartości gdy jeszcze nie skańczyła sie wyświetlać niebieska obwódka przy ostatniej wartości brutto.
Informację jak można samodzielnie zmodyfikować niektóre elementy faktury przedstawia link do pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Dodatkowo może Pan dodać nowy szablon i będzie on zawierał wszelkie ustawienia zaproponowane przez Pana. My również możemy przygotować indywidualny szablon faktury, ale jest to opcja już płatna.
Opłacone konto pytanie Rozwiązane
Witam, konto <firma-kolbik> zostało opłacone przez PayU z mojej karty Visa mBanku, ale mamy ciągle wiadomość z prośbą o opłacenie. Kiedy fakt ten zostanie uwzględniony? Pozdrawiam i proszę o informację, Zofia Lachowicz
Konto jest już aktywne.
koszty dostawy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
Dzień dobry,
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Milena
Płatność pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość?
Pozdrawiam,
Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
Szablon dla faktury po niemiecku. pytanie Rozwiązane
Czy można wybrać szablon faktury bardziej klasyczny dla niemieckiej faktury?, w ktorym wedlug niemieckich norm DIN nazwisko klienta jest po lewej stronie, a dane sprzedajacego na gorze lub w prawej gornej czesci? To tylko niektore z przykladow. Niemiecka faktura po zlozeniu jest wkladana do koperty z okienkem DIN LANG i wysylana bez dodatkowych notatek. Można wybrać taki wygląd dokumentu?
W tej chwili rzeczywiście nie posiadamy formularza faktury typowego dla rynku niemieckiego ale z chęcią przygotujemy go dla Państwa lecz wcześniej musimy otrzymać przykładowy wzór na bazie którego powstanie odpowiednia wersja. Bardzo proszę o jego wysyłkę na adres helpdesk@fakturownia.pl
Sposób księgowania wydatków związanych z importem usług pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
ANDROID pytanie Rozwiązane
Witam,
Czytając Państwa odpowiedzi na temat wprowadzenie aplikacji pod system Android dochodzę do wniosku, że praca nad aplikacją zaczęla się już w 2012 roku.
" CYTAT"
Android pytanie Rozwiązane
Czy będzie jakaś aplikacja na smartphony z androidem?
anonim 2012-01-22 00:45 5 komentarze
Odpowiedź główna Tak, taka aplikacja jest w planach.
Moje pytanie dotyczy realnego terminu wprowadzenia aplikacji.
dziękuję
pozdrawiam
Paweł
Witam, zgadza się nasze plany związane z aplikacją na androida sięgają 2012-2013 roku. Po drodze było wiele innych rzeczy w programie, które jednak okazały się pilniejsze. W tym momencie możecie Państwo uzyskać testową wersje na system android, wystarczy wysłać e-mail ze swojego adresu pocztowego, który jest też zarejestrowany na konto google i w tytule wiadomości wpisać "test aplikacji".
faktura pytanie Rozwiązane
Witam,
Wydaje mi się, że nasz konto było jednak kontem Standard... Na pewno w każdym razie proszę o zmianę na konto Standard, ponieważ wszystko wskazuje na to, że do prowadzenia firmy wystarczy nam właśnie takie :)
Z poważaniem,
Beata Broniatowska
KASOWANIE FAKTURY CYKLICZNEJ pytanie Rozwiązane
DZIEŃ DOBRY, NiE MOGĘ SKASOWAŃ ZDUBLOWANEJ FAKTURY CYKLICZNEJ. ŻADNA IKONKA ŚMIETNIKA SIĘ NIE POJAWIA. DO TEJ PORY DZIAŁAŁO. CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO?
usuwanie faktur odbywa się bezpośrednio z listy faktur. Po prawej krawędzi pojawia sie trybik po kliknięciu którego można wybrać możliwość usunięcia faktury.
nie działa wysyłanie faktur błąd Rozwiązane
od wczoraj próbuje wysłać wystawioną fakturę w pdf i nie dochodzi na moje konto, natomiast pokazuje się jako wysłana
Maile powinny dochodzić poprawnie. Czy mogą Państwo sprawdzić raz jeszcze ?Ewentualnie przesłać nam dokładniejsze informacje o wysyłce mailowo ?
ceny hurtowe pytanie Rozwiązane
witam interesuje mnie założenie profilu z cenami hurtowymi, jak to zrobić jaka podpowiedź z Waszej strony?Dziękuję i pozdrawiamy
Mogę prosić o trochę więcej szczegółów ? Myśli Pan o odrębnym koncie do fakturownia czy magazynie z produktami ?
f-ra z wagą pytanie Rozwiązane
Potrzebuję f-ry do wywozu towaru z UE zawierającą pozycje waga netto, waga brutto.
Czy jest taka dostępna w programie?
Dzień dobry.
Dziękujemy za wiadomość.
Niestety nie ma możliwości dodania dodatkowej kolumny w pozycjach na fakturze.
Natomiast można takie informacje podać w polu ''Uwagi" na FV.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
DATY ZAPŁAT ZA FAKTURY sugestia Rozwiązane
Przy zmianie statusu faktury powinna być dodana data zapłaty danej faktury aby potem była możliwość wydrukowania listy z datami zapłat lub raportu wg dat zapłat. Szczególnie potrzebne dla metody kasowej w VAT,gdzie obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za fakturę.
W momencie oznaczenia faktury jako opłaconej na liście faktur rubryka "Data płatności" uzupełnia się automatycznie o domyślną datę. W przypadku gdy płatność została dokonana w innym terminie, należy z poziomu edycji faktury wystawionej, rozwijając zakładkę "więcej opcji" i zmienić ręcznie datę w polu "Data Płatności". W ten sposób Data płatności będzie Data zapłaty za daną fakturę.