Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
Jeśli jest Pani w trybie wystawiania dokumentu wystarczy kliknąc na przycisk "zapisz" i wtedy dokument zostanie zapisany na Pani koncie w zakłądce faktury/przychody.
witam od pewnego czasu probuje sie zalogowac i nie moge wyskakuje komunikat zbyt dlugo sie loguje i kaze jeszcze raz po odswiezeniu strony.prosze o pomoc bo zakloca to prace firmy.Beata Borowska Zlota elka os .slowianskie 59/7 74-300 Mysliborz tel.781264003
Witam, korektę do wydatku generuje się tak samo jak korektę do przychodu, nalezy odnaleźć w systemie fakturę kosztową, z menu podręcznego wybrac więcej opcji > wystaw korektę. Instrukcje szczególowe znajdują się tutaj :http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Czy gdzieś w systemie można ustawić żeby faktury WDT również miały tłumaczone nagłówki na drugi język odbiorcy towaru, a jeśli nie ma takiej funkcji to czy można ją wprowadzić?
w systemie można wystawić fakturę w języku obcym lub fakturę dwujęzyczną.
Jest to dostępne z poziomu tworzenia każdego typu dokumentu, w tym również faktury WDT.
W formularzu tworzenia dokumentu proszę zjechać do dodatkowych rubryk dostępnych pod pozycjami na fakturze.
Obok rubryki Waluta dostępna jest rubryka Język, gdzie można ustawić główny język dokumentu. Drugi język należy dodać za pomocą przycisku Dodaj drugi język. Tłumaczone są te elementy faktury, które są systemowe. Wszelkie wartości dodane ręcznie należy tłumaczyć we własnym zakresie.
Ważna informacja dla wystawiającego dok. magazynowe, np PZ. Skoro wystawiam PZ, to opisując obrazowo - zatowarowywuję. Skoro tak, to formularz dla PZ winien pozwalać na wprowadzanie produktu do magazynu w/g cen zakupu - skoro tak, to warto zaznaczyć, ze wprowadzamy towar po cenach zakupu. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Dodatkowo, formularz powinien uwzględniać marże w % np. ple marża W ten sposób unikamy dodatkowej czynności w postaci edycji pozycji i przypisania ceny sprzedaży.
Można też wystawić dokument nie księgowy Zamówienie w Wydatkach. Jeśli takiego typu dokumentu nie widzą Państwo do wyboru w typie dokumentu, należy go najpierw aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie nowych funkcjonalności do państwa systemu polegających na:
- możliwość wystawienia ZT w języku obcym przynajmniej j. angielskim
w znacznym stopniu ułatwi to zamówienia od dostawców zagranicznych
- możliwość wysyłania ZT emailem bezpośrednio z fakturowni do dostawcy
uprości to proces przesyłania zamówień.
Szanowny Panie, dziękujemy za cenne uwagi.
Zostaną one przekazane do działu rozwoju produktu.
Niemniej jednak można w systemie uzyskać takie rezultaty pośrednio przez programu i przeglądarkę:
- ZT w języku angielskim można wydrukować zmieniając wcześniej język całego programu na angielski w zakładce Ustawienia. Następnie gdy już mamy program po angielsku w całości wchodzimy w podgląd dokumentu magazynowego i drukujemy.
Podobnie jest z wysłaniem mailem dokumentu magazynowego, Wystarczy w podglądzie dokumentu kliknąć "drukuj" i w momencie gdy pojawi się okno przeglądarki z ustawieniami drukowania wybieramy "zmień" urządzenie docelowe (drukarka podłączona do komputera) i wybieramy zapis z pdf. Po zapisie w pdf dokument magazynowy można wysłać mailem.
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Witam,
w systemie mamy możliwość eksportowania plików xml jako dokumenty księgowe lub faktury sprzedaży do RAKS SQL. Eksport ten nie był jednak aktualizowany od 2016 roku, wiec podejrzewamy że część danych może się nie zaczytać.
Opcja znajduje się na liście faktur w rubryce Przychody/Faktury w zakładce Eksport/Wydruki ( przycisk z prawej strony listy faktur, na górze) .
Pozdrawiam,
Piotr
Dodałem własny szablon faktur.
I nie mogę umieścić na nim następne zmienne {{buyer_note}} i {{buyer_bank_account}}
u klienta zapisane pola numer konta i uwagi. http://prntscr.com/m6yk9o
Jak mam użyć tych wartości na fakturze?
P.S. U mnie na każdego klienta jest własne subkonto. i potrzebuje każdemu klientu umieszczać na fakturze jego numer konta. Może da się to zmienić bez własnego szablonu?
Witam,
proszę spróbować opcji nazwanej u Nas w systemie jako płatności masowe.: https://pomoc.fakturownia.pl/193056-Jak-dodac-funkcje-platnosci-masowych.
Funkcjonalność ma na celu przypisane Klientowi dane konta do wpłaty. Po wybraniu danego Klienta, konto bankowe w danych sprzedawcy zmienia się na to dedykowane dla Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Mam problem z generowaniem raportów do księgowości, z racji iż wprowadzam towary niektóre w pln niektóre w euro a faktury z reguły wystawiane są dla kontrahentów zagranicznych więc w EURO to WZ jest również w EURO.
Dlaczego nie przelicza się z automatu tak jak faktura i nie przenosi tego do raportów?
Ostatnie wzmianki znalazłam w 2018 a trochę czasu minęło...
pozdrawiam
Dzień dobry,
Informacja ta podawana jet dla zachowania pełni opisu sytuacji.
Każdy dokument magazynowy w walucie odmiennej od waluty konta można przejrzeć w walucie głównej konta po wejściu w dokument i wybranie Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Również raport Inwentaryzacji kosztowej dokonuje podsumowania w walucie głównej oraz dokument magazynowy Inwentaryzacja dokonuje podsumowania w walucie głównej podając jednocześnie kurs przeliczenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
Przed zmianami, na ekranie potwierdzającym wystawienie faktury, na samym dole był widoczny link do faktury, wystarczyło go skopiować i wysłać komuś. Teraz trzeba dodatkowo klikać i wejść na ten link (ikonka strzałki u góry)... dopiero go kopiować.
Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przywrócenie linka, tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Tomasz Wilkosz
Ciągle modyfikujemy te funkcje obecnie jest ona ukryta pod opcją więcej w górnym menu wystawionej faktury. Proszę o informacje czy jest to dla Państwa dogodne rozwiązanie.
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
witam cały czas miałem konto mikro i teraz gdy chce wystawić fakture w prawym górnym rogu pojawia się informacja ze musze najpierw opłacic konto ''start'' ale ja go nigdy nie posiadalem, co w takiej sytuacji mam robić?
Abonament Micro, umożliwia wystawienie tylko 3 faktur w ciągu 1 miesiąca. W żółtym polu na górze po kliknięciu na strzałki ">>>" można zobaczyć listę ostatnio wystawionych dokumentów i daty ich wystawienia ( skasowane dokumenty również są brane pod uwagę ) Pojawiający się komunikat informuje że ilość wystawionych darmowych dokumentów w tym miesiącu została już przekroczona. Aby móc wystawiać ich więcej, należy wykupić min. abonament Start.
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Dzień dobry, aktualnie w pliku JPK w pole P19 nie jest wstawiana wartość true/false:
<tns:P_16>false</tns:P_16>
<tns:P_17>false</tns:P_17>
<tns:P_18>false</tns:P_18>
<tns:P_19/>
<tns:P_20>false</tns:P_20>
<tns:P_21>false</tns:P_21>
<tns:P_23>false</tns:P_23>
powoduje to błąd walidacji podczas importu do Kaper
w zeszłym miesiącu raport był generowany z wartością w polu P19
proszę o wyjaśnienie lub wskazanie sposobu wygenerowania poprawnego pliku.
pozdrawiam, Radek
Witam,
Panie Radosławie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia raportu JPK: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Dodam jednak, że Plik JPK zgodnie ze swoją strukturą jest przeznaczony do wczytywania go do programu Klient JPK 2.0. Struktura zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów możne nie być zgoda ze strukturą importu programów księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, w zakładce Raporty> Lista raportów znajdują się dwa raporty:
- Wykaz wydatków -jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur. Raport znajduje się w sekcji "Finanse".
- Ewidencja zakupów VAT jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur z podzielenie na stawki VAT na danych fakturach. Raport znajduje się w sekcji "Księgowość online". Raport ten jest dostępny od pakietu abonamentowego PRO.
Pozdrawiam,
Piotr
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Witam, nie mamy możliwości w systemie wystawienia takiej noty z określaniem terminów spłat do wartości naliczonych odsetek.
Nota odsetkowa w naszym systemie ma jeden termin płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana kwoty faktury cyklicznej pytanie Rozwiązane
Witam,
Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
ZAPISANIE FAKTURY pytanie Rozwiązane
FAKTURA ZOSTAŁA WYSŁANA. W JAKI SPOSÓB ZAPISAĆ FAKTURĘ I ZACHOWAĆ JĄ.POZDR.
Jeśli jest Pani w trybie wystawiania dokumentu wystarczy kliknąc na przycisk "zapisz" i wtedy dokument zostanie zapisany na Pani koncie w zakłądce faktury/przychody.
nie moge sie zalogowac pytanie Rozwiązane
witam od pewnego czasu probuje sie zalogowac i nie moge wyskakuje komunikat zbyt dlugo sie loguje i kaze jeszcze raz po odswiezeniu strony.prosze o pomoc bo zakloca to prace firmy.Beata Borowska Zlota elka os .slowianskie 59/7 74-300 Mysliborz tel.781264003
korekta wydatku pytanie Rozwiązane
Jak zrobić korektę faktury zakupu?
Witam, korektę do wydatku generuje się tak samo jak korektę do przychodu, nalezy odnaleźć w systemie fakturę kosztową, z menu podręcznego wybrac więcej opcji > wystaw korektę. Instrukcje szczególowe znajdują się tutaj :http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
błąd w logowaniu sugestia Rozwiązane
Po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła które otrzymałem również mailowo jako przypomnienie nie moge się zalogować
Proszę pamiętać, że tylko ostatni przysłany mailem link do wygenerowania nowego hasła jest aktywny.
Po skorzystaniu z ostatniego linku nie powinno być problemów z wygenerowaniem nowego hasła.
raporty sugestia Rozwiązane
nie można posegregować w ewidencji sprzedaży na opłacone, nieopłacone wystawine
faktury WDT - tłumaczenie nagłówków pytanie Rozwiązane
Czy gdzieś w systemie można ustawić żeby faktury WDT również miały tłumaczone nagłówki na drugi język odbiorcy towaru, a jeśli nie ma takiej funkcji to czy można ją wprowadzić?
Dzień dobry,
w systemie można wystawić fakturę w języku obcym lub fakturę dwujęzyczną.
Jest to dostępne z poziomu tworzenia każdego typu dokumentu, w tym również faktury WDT.
W formularzu tworzenia dokumentu proszę zjechać do dodatkowych rubryk dostępnych pod pozycjami na fakturze.
Obok rubryki Waluta dostępna jest rubryka Język, gdzie można ustawić główny język dokumentu. Drugi język należy dodać za pomocą przycisku Dodaj drugi język. Tłumaczone są te elementy faktury, które są systemowe. Wszelkie wartości dodane ręcznie należy tłumaczyć we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Cena zakupu, czy cena sprzedaży? sugestia Rozwiązane
Ważna informacja dla wystawiającego dok. magazynowe, np PZ. Skoro wystawiam PZ, to opisując obrazowo - zatowarowywuję. Skoro tak, to formularz dla PZ winien pozwalać na wprowadzanie produktu do magazynu w/g cen zakupu - skoro tak, to warto zaznaczyć, ze wprowadzamy towar po cenach zakupu. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Dodatkowo, formularz powinien uwzględniać marże w % np. ple marża W ten sposób unikamy dodatkowej czynności w postaci edycji pozycji i przypisania ceny sprzedaży.
oryginał / kopia pytanie Rozwiązane
czy na fakturze widnieje adnotacja nt czy to oryginał czy kopia?
pzdr.
Tak, można dodać taką adnotację. Podczas podglądu faktury trzeba najechać na menu "drukuj", a następnie wybrać opcję "Oryginał i kopia"
Więcej podpowiedzi pod tym linkiem http://pomoc.fakturownia.pl/Main/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
zaciąganiem fv z programu pytanie Rozwiązane
Faktury wystawiamy w Euro z przelicznikiem na PLN, ale gdy ksiegowa chce zaciagnac fv z programu wyswietlaja jej sie PLN zamiat w Euro
Witam,
proszę o dokładną informację, jaki plik zaciąga księgowa z naszego systemu?
Pozdrawiam,
Piotr
zamówienie do dostawcy sugestia Rozwiązane
witam,
przydałby się dokument zamówienie do dostawcy.
Dzień dobry,
w systemie można wystawiać dokument magazynowy Zamówienie towaru:
https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
Można też wystawić dokument nie księgowy Zamówienie w Wydatkach. Jeśli takiego typu dokumentu nie widzą Państwo do wyboru w typie dokumentu, należy go najpierw aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam
Kacper
ZT różne języki oraz możliwość wysłania emailem z systemu sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie nowych funkcjonalności do państwa systemu polegających na:
- możliwość wystawienia ZT w języku obcym przynajmniej j. angielskim
w znacznym stopniu ułatwi to zamówienia od dostawców zagranicznych
- możliwość wysyłania ZT emailem bezpośrednio z fakturowni do dostawcy
uprości to proces przesyłania zamówień.
Bardzo dziękuję
Z poważaniem
Max Mrozowski
Szanowny Panie, dziękujemy za cenne uwagi.
Zostaną one przekazane do działu rozwoju produktu.
Niemniej jednak można w systemie uzyskać takie rezultaty pośrednio przez programu i przeglądarkę:
- ZT w języku angielskim można wydrukować zmieniając wcześniej język całego programu na angielski w zakładce Ustawienia. Następnie gdy już mamy program po angielsku w całości wchodzimy w podgląd dokumentu magazynowego i drukujemy.
Podobnie jest z wysłaniem mailem dokumentu magazynowego, Wystarczy w podglądzie dokumentu kliknąć "drukuj" i w momencie gdy pojawi się okno przeglądarki z ustawieniami drukowania wybieramy "zmień" urządzenie docelowe (drukarka podłączona do komputera) i wybieramy zapis z pdf. Po zapisie w pdf dokument magazynowy można wysłać mailem.
Z poważaniem
Piotr Wajszczuk
Nota odsetkowa błędne obliczenia błąd Rozwiązane
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Witam,
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
HML do księgowania w Raksie SQL pytanie Rozwiązane
Dzien dobry, nasza ksiegowosc pyta o możliwość pobierania ścieżki w HML do księgowania w Raksie SQL.
dziekuje i pozdrawiam,
Donata Rojewska
Witam,
w systemie mamy możliwość eksportowania plików xml jako dokumenty księgowe lub faktury sprzedaży do RAKS SQL. Eksport ten nie był jednak aktualizowany od 2016 roku, wiec podejrzewamy że część danych może się nie zaczytać.
Opcja znajduje się na liście faktur w rubryce Przychody/Faktury w zakładce Eksport/Wydruki ( przycisk z prawej strony listy faktur, na górze) .
Pozdrawiam,
Piotr
kastomny szalblon Faktur. pytanie Rozwiązane
Witam,
Dodałem własny szablon faktur.
I nie mogę umieścić na nim następne zmienne {{buyer_note}} i {{buyer_bank_account}}
u klienta zapisane pola numer konta i uwagi. http://prntscr.com/m6yk9o
Jak mam użyć tych wartości na fakturze?
P.S. U mnie na każdego klienta jest własne subkonto. i potrzebuje każdemu klientu umieszczać na fakturze jego numer konta. Może da się to zmienić bez własnego szablonu?
Witam,
proszę spróbować opcji nazwanej u Nas w systemie jako płatności masowe.: https://pomoc.fakturownia.pl/193056-Jak-dodac-funkcje-platnosci-masowych.
Funkcjonalność ma na celu przypisane Klientowi dane konta do wpłaty. Po wybraniu danego Klienta, konto bankowe w danych sprzedawcy zmienia się na to dedykowane dla Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
Waluta sprzedaży euro a waluta na dokumencie WZ pytanie Rozwiązane
Witam
Mam problem z generowaniem raportów do księgowości, z racji iż wprowadzam towary niektóre w pln niektóre w euro a faktury z reguły wystawiane są dla kontrahentów zagranicznych więc w EURO to WZ jest również w EURO.
Dlaczego nie przelicza się z automatu tak jak faktura i nie przenosi tego do raportów?
Ostatnie wzmianki znalazłam w 2018 a trochę czasu minęło...
pozdrawiam
Dzień dobry,
Informacja ta podawana jet dla zachowania pełni opisu sytuacji.
Każdy dokument magazynowy w walucie odmiennej od waluty konta można przejrzeć w walucie głównej konta po wejściu w dokument i wybranie Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Również raport Inwentaryzacji kosztowej dokonuje podsumowania w walucie głównej oraz dokument magazynowy Inwentaryzacja dokonuje podsumowania w walucie głównej podając jednocześnie kurs przeliczenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Brak linka do faktury na ekranie po wystawieniu faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Przed zmianami, na ekranie potwierdzającym wystawienie faktury, na samym dole był widoczny link do faktury, wystarczyło go skopiować i wysłać komuś. Teraz trzeba dodatkowo klikać i wejść na ten link (ikonka strzałki u góry)... dopiero go kopiować.
Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przywrócenie linka, tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Tomasz Wilkosz
Ciągle modyfikujemy te funkcje obecnie jest ona ukryta pod opcją więcej w górnym menu wystawionej faktury. Proszę o informacje czy jest to dla Państwa dogodne rozwiązanie.
Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości, naliczane odsetki to odsetki ustawowe i są one naliczane automatycznie.
Pozdrawiam,
Piotr
nie moge wystawić fv? błąd Rozwiązane
witam cały czas miałem konto mikro i teraz gdy chce wystawić fakture w prawym górnym rogu pojawia się informacja ze musze najpierw opłacic konto ''start'' ale ja go nigdy nie posiadalem, co w takiej sytuacji mam robić?
Abonament Micro, umożliwia wystawienie tylko 3 faktur w ciągu 1 miesiąca. W żółtym polu na górze po kliknięciu na strzałki ">>>" można zobaczyć listę ostatnio wystawionych dokumentów i daty ich wystawienia ( skasowane dokumenty również są brane pod uwagę ) Pojawiający się komunikat informuje że ilość wystawionych darmowych dokumentów w tym miesiącu została już przekroczona. Aby móc wystawiać ich więcej, należy wykupić min. abonament Start.
BŁĄD Cannot read property 'protocolName' of null błąd Rozwiązane
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Pozdrawiam
Kacper
Osoba fizyczna nie posługująca sie NIP sugestia Rozwiązane
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
JPK VAT błąd Rozwiązane
Dzień dobry, aktualnie w pliku JPK w pole P19 nie jest wstawiana wartość true/false:
<tns:P_16>false</tns:P_16>
<tns:P_17>false</tns:P_17>
<tns:P_18>false</tns:P_18>
<tns:P_19/>
<tns:P_20>false</tns:P_20>
<tns:P_21>false</tns:P_21>
<tns:P_23>false</tns:P_23>
powoduje to błąd walidacji podczas importu do Kaper
w zeszłym miesiącu raport był generowany z wartością w polu P19
proszę o wyjaśnienie lub wskazanie sposobu wygenerowania poprawnego pliku.
pozdrawiam, Radek
Witam,
Panie Radosławie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia raportu JPK: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Dodam jednak, że Plik JPK zgodnie ze swoją strukturą jest przeznaczony do wczytywania go do programu Klient JPK 2.0. Struktura zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów możne nie być zgoda ze strukturą importu programów księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
raport dotyczacy zestawienia Vatu za m-c pytanie Rozwiązane
jak zrobic raport fakt. zakupu z wyliczeniem VATU za m-c
Witam, w zakładce Raporty> Lista raportów znajdują się dwa raporty:
- Wykaz wydatków -jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur. Raport znajduje się w sekcji "Finanse".
- Ewidencja zakupów VAT jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur z podzielenie na stawki VAT na danych fakturach. Raport znajduje się w sekcji "Księgowość online". Raport ten jest dostępny od pakietu abonamentowego PRO.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta sugestia Rozwiązane
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Nasz system w ten sposób właśnie wystawia korekty: proszę zapoznac sie z tym wpisem http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
nota odsetkowa rózne terminy spłaty w rotach jak wprowadzić na notę sugestia Rozwiązane
Witam, nie mamy możliwości w systemie wystawienia takiej noty z określaniem terminów spłat do wartości naliczonych odsetek.
Nota odsetkowa w naszym systemie ma jeden termin płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam,
Piotr