w systemie nie oferujemy gotowego szablonu faktury MP zaliczkowej czy korygującej.
Rozwiązaniem może być stworzenie własnej nazwy dokumentu dla "Faktury Zaliczkowej" czy dla "Faktury korygującej" (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów).
Proszę pamiętać, że w celu poprawnego zliczania poszczególnych f. zaliczkowych i f. końcowej, należy w systemie fakturownia stworzyć dokument nieksięgowy "Zamówienie".
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Dzień dobry,
adres e-mail przypisany do konta można zmienić z poziomu zakładki Profil (zakładka z adresem e-mail, obok zakładki Ustawienia). Następnie należy nacisnąć przycisk Edytuj profil/Zmień hasło, wprowadzić zmiany w polu Login i/lub E-mail, oraz zapisać zmiany.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Fajnie jakby system nie obcinał jakości loga w generowanych PDFach. Jest jakaś możliwość dodania w formacie wektorowym albo rastrowym o wysokiej rozdzielczośći?
mam problem z ilością towarów na liście wyboru przy tworzeniu wydatku , po wpisaniu kodu towaru w tabelkę dokumentu w rozwijanej liście pojawia mi się tylko 10 towarów do wyboru a mam kilkanaście na stanie , nie mogę się dostać do tych ponad te 10 ;ista mie przewija się dalej - jak mam dodać te inne wzory tego samego towaru ? lista powinna się przewijać dając dostęp do wszystkich art. o tym kodzie towaru
Witam,
Tak jak w tytule sugeruje dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża.
Ułatwiłoby to liczenie osiągniętego zysku na poszczególnych punktach sprzedaży.
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za wskazanie potrzebnych funkcjonalności na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania głosów, jeśli taka opcja usprawni korzystanie z systemu.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Dzien dobry,
wystawilem fakture korygujaca VAT za miesiac styczen.
Dekalracje VAT7 juz zlozylem
Mam pytanie w jaki sposob skorygowac dekaracje VAT7 za styczen?
tworząc raport JPK_V7 można wybrać cel złożenia, czy jest to złożenie po raz pierwszy czy korekta.
Proszę przejść do zakładki Raporty > Moje JPK. Następnie skorzystać z przycisku + Nowy JPK V7. Wybrać właściwą firmę, miesiąc złożenia i w polu cel wybrać korekta. Następnie wygenerować raport. Po kliknięciu przycisku Nowy raport pojawi się komunikat do wyboru, która część raportu ma podlegać korekcie.
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Witam.
Proszę o informację jak zmienić ustawienia aby nowy użytkownik po zalogowaniu widział jednego klienta i miał mozliwość wystawiania mu faktur.Obecnie ustawiłem aby użytkownik obsługiwał jeden dział a nastepnie w ustawieniach Klienci kliknąłem na wybranym kliencie aby był dostępny dla działu nowego użytkownika , niestety nowy użytkownik po zalogowaniu nie widzi żadnych faktur tego klienta mimo że w panelu klienci widnieje ten klient.
Proszę o informację.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam
obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.
Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.
Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Sprzedaję produkty na wagę. Pytanie czy jest możliwość wprowadzania ilości dziesiętnych na magazyn np 4,5kg? Wystawiając dokument mogę wpisać ilość dziesiętną, ale jej zejście nie widnieje w magazynie (dopiero po zsumowaniu się ilości dziesiętnych). Sprzedaję np 0,3 kg i bardzo przydałaby mi się informacja, ze taka ilość zeszła z magazynu. Czy jest taka możliwość? Pozdrawiam!
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
Witam, faktury RR są specyficznymi fakturami przychodów, ze względu na to , że są wystawiane przez kupującego (przez naszą firmę), dlatego dobrze by było aby była możliwość dostosowania wydruku i dołożenia Logo i Pieczątki wystawcy, ewentualnie samej pieczątki. Przy wystawianiu faktury elektronicznej to trochę kłopotliwe wystawianie faktury, podpisywanie i opieczętowanie oraz ponowne skanowanie żeby wysłać fakturę mailem. Kilka dotychczas używanych programów miało taką możliwość bez specjalnego dostosowywania, więc i w tym programie byłoby to mile widziane.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment faktura typu RR dedykowana jest jako dokument wystawiany po stronie wydatków, a co za tym idzie po stronie kosztowej nie można personalizować wyglądu dokumentów.
Jak tylko będziemy dokonywać zmian w tym zakresie, weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Jest to najlepszy program jaki do tej pory poznałam. A muszę powiedzieć, że było ich trochę. Muliły, myślały, nie umiały liczyć, robiły błędy..ech..strata czasu. Ten program rozwiązał wszystkie problemy! szybciutki, intuicyjny...super!
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
w celu powiększenia logo na fakturze przy wydruku, proszę o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w artykule (http://pomoc.fakturownia.pl/1029098-Zmiana-wielkosci-logo-na-fakturze-za-pomoca-kodu-css). Jakoś loga zależy również od jakości pliku, który jest wczytywany do programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
Firma MP pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę np. MP zaliczkową, MP korygującą. itp?
Dzień dobry,
w systemie nie oferujemy gotowego szablonu faktury MP zaliczkowej czy korygującej.
Rozwiązaniem może być stworzenie własnej nazwy dokumentu dla "Faktury Zaliczkowej" czy dla "Faktury korygującej" (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów).
Proszę pamiętać, że w celu poprawnego zliczania poszczególnych f. zaliczkowych i f. końcowej, należy w systemie fakturownia stworzyć dokument nieksięgowy "Zamówienie".
Pozdrawiam,
Brak możliwości wyszukiwania WZ bez faktur sugestia Rozwiązane
Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.
Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.
Dzień dobry,
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana email sugestia Rozwiązane
DZień dobry, chciałabym zmienić email. Jak mogę to zrobić?
Dzień dobry,
adres e-mail przypisany do konta można zmienić z poziomu zakładki Profil (zakładka z adresem e-mail, obok zakładki Ustawienia). Następnie należy nacisnąć przycisk Edytuj profil/Zmień hasło, wprowadzić zmiany w polu Login i/lub E-mail, oraz zapisać zmiany.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Pozdrawiam,
Natalia.
Jakość loga w druku sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby system nie obcinał jakości loga w generowanych PDFach. Jest jakaś możliwość dodania w formacie wektorowym albo rastrowym o wysokiej rozdzielczośći?
problem z ilością towarów na liście wyboru sugestia Rozwiązane
mam problem z ilością towarów na liście wyboru przy tworzeniu wydatku , po wpisaniu kodu towaru w tabelkę dokumentu w rozwijanej liście pojawia mi się tylko 10 towarów do wyboru a mam kilkanaście na stanie , nie mogę się dostać do tych ponad te 10 ;ista mie przewija się dalej - jak mam dodać te inne wzory tego samego towaru ? lista powinna się przewijać dając dostęp do wszystkich art. o tym kodzie towaru
Dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża sugestia Rozwiązane
Witam,
Tak jak w tytule sugeruje dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża.
Ułatwiłoby to liczenie osiągniętego zysku na poszczególnych punktach sprzedaży.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za wskazanie potrzebnych funkcjonalności na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania głosów, jeśli taka opcja usprawni korzystanie z systemu.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Milena
korekta deklaracji VAT pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
wystawilem fakture korygujaca VAT za miesiac styczen.
Dekalracje VAT7 juz zlozylem
Mam pytanie w jaki sposob skorygowac dekaracje VAT7 za styczen?
dziekuje
Dzień dobry,
tworząc raport JPK_V7 można wybrać cel złożenia, czy jest to złożenie po raz pierwszy czy korekta.
Proszę przejść do zakładki Raporty > Moje JPK. Następnie skorzystać z przycisku + Nowy JPK V7. Wybrać właściwą firmę, miesiąc złożenia i w polu cel wybrać korekta. Następnie wygenerować raport. Po kliknięciu przycisku Nowy raport pojawi się komunikat do wyboru, która część raportu ma podlegać korekcie.
Szczegółowy opis znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/143797924-Korekta-JPK-V7-calosc-deklaracja-ewidencja-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kpkvat sugestia Rozwiązane
Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów
Dzień dobry,
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
PŁATNOŚĆ sugestia Rozwiązane
Przy płatności gotówką nie powinno być daty (terminu)
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci
nowy użytkownik pytanie Rozwiązane
Witam.
Proszę o informację jak zmienić ustawienia aby nowy użytkownik po zalogowaniu widział jednego klienta i miał mozliwość wystawiania mu faktur.Obecnie ustawiłem aby użytkownik obsługiwał jeden dział a nastepnie w ustawieniach Klienci kliknąłem na wybranym kliencie aby był dostępny dla działu nowego użytkownika , niestety nowy użytkownik po zalogowaniu nie widzi żadnych faktur tego klienta mimo że w panelu klienci widnieje ten klient.
Proszę o informację.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
jak wprowadzić odpowiednie ograniczenia opisaliśmy w tym wpisie w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/143810-Dostep-do-danych-zakladki-Klienci-
import allegro pytanie Rozwiązane
Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam
Dzień dobry,
obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.
Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.
Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.
Pozdrawiam
Milena
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodatkowy numer konta. sugestia Rozwiązane
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Zamknięcie okna opisu w pozycjach faktur/ofert/proform sugestia Rozwiązane
Potrzebuję możliwości zamknięcia OPISU "X" pod nazwą produktu/usługi, ponieważ opis nie zawsze jest mi potrzebny.
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
jednoska miary pytanie Rozwiązane
Sprzedaję produkty na wagę. Pytanie czy jest możliwość wprowadzania ilości dziesiętnych na magazyn np 4,5kg? Wystawiając dokument mogę wpisać ilość dziesiętną, ale jej zejście nie widnieje w magazynie (dopiero po zsumowaniu się ilości dziesiętnych). Sprzedaję np 0,3 kg i bardzo przydałaby mi się informacja, ze taka ilość zeszła z magazynu. Czy jest taka możliwość? Pozdrawiam!
dodaliśmy możliwość wpisywania ilości dziesiętnych
Odzyskanie danych pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Pozdrawiam,
Piotr
Rabat kwotowy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Więcej na ten temat napisaliśmy na stronie pomocy -
http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat
Faktura za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Jak wystawić fakturę VAT za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego?
Pozdrawiam,
Iwona Wołkowicz
Dzień dobry,
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
W naszym programie można utworzyć faktury z dowolną stawką VAT, faktury walutowe/dwuwalutowe jak również w języku obcym/dwujęzyczne.
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-do-zagranicznego-kontrahenta-
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Faktury RR sugestia Rozwiązane
Witam, faktury RR są specyficznymi fakturami przychodów, ze względu na to , że są wystawiane przez kupującego (przez naszą firmę), dlatego dobrze by było aby była możliwość dostosowania wydruku i dołożenia Logo i Pieczątki wystawcy, ewentualnie samej pieczątki. Przy wystawianiu faktury elektronicznej to trochę kłopotliwe wystawianie faktury, podpisywanie i opieczętowanie oraz ponowne skanowanie żeby wysłać fakturę mailem. Kilka dotychczas używanych programów miało taką możliwość bez specjalnego dostosowywania, więc i w tym programie byłoby to mile widziane.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment faktura typu RR dedykowana jest jako dokument wystawiany po stronie wydatków, a co za tym idzie po stronie kosztowej nie można personalizować wyglądu dokumentów.
Jak tylko będziemy dokonywać zmian w tym zakresie, weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Najlepszy program! pochwała Rozwiązane
Jest to najlepszy program jaki do tej pory poznałam. A muszę powiedzieć, że było ich trochę. Muliły, myślały, nie umiały liczyć, robiły błędy..ech..strata czasu. Ten program rozwiązał wszystkie problemy! szybciutki, intuicyjny...super!
Bardzo dziękujemy :) staramy się aby fakturownia.pl była szybka, prosta i intuicyjna
Scenariusz dla firmy usługowej pytanie Rozwiązane
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
Export faktur do pliku osoz.edi sugestia Rozwiązane
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Pozdrawiam
Milena
Jak powiększyć logo na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałam mieć logo firmy na fakturze, ale wstawiony obraz jest bardzo mały. Jak powiększyć wstawione logo?
Pozdrawiam
Małgorzata Olesińska
MOLSAN
Dzień dobry,
w celu powiększenia logo na fakturze przy wydruku, proszę o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w artykule (http://pomoc.fakturownia.pl/1029098-Zmiana-wielkosci-logo-na-fakturze-za-pomoca-kodu-css). Jakoś loga zależy również od jakości pliku, który jest wczytywany do programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
pozycje na fakturze podczas integracji pytanie Rozwiązane
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
Dzień dobry,
nazwy produktów w Fakturowni i Allegro muszą się zgadzać.
Jeśli jest to integracja poprzez BaseLinker i produkty (aukcje) z Allegro mają SKU w baselinkerze, kod SKU można podać jako kod produktu na karcie produktu w Fakturowni i w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja włączyć "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
faktura split payment sugestia Rozwiązane
Witam
jak moge wystawic fakturę w formacie split payment? na stronie nowej faktury nie widze takiej opcji...
pozdrawiam
Dzień dobry,
informuję, że funkcja split payment nie została wprowadzona do systemu Fakturownia.
Funkcjonalność ta leży po stronie banków.
W systemie i na fakturze zaznacza się jedynie informację"metoda podzielonej płatności": https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość dodania drugiego numeru konta bankowego (instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-).