Przydałaby się opcja w ustawieniach, za pomocą której każda firma mogłaby zadecydować czy produkty mają być dodawane domyślnie z zapisem "/bez limitu/" czy też mają być ograniczane do ilości na magazynie.
Dla nas bardzo uciążliwe jest wprowadzanie zmian w każdym produkcie z osobna.
Dzięki wyłączeniu "/bez limitu/" dla produktów nie mamy możliwości sprzedaży towaru który na stanie jest w ilości "0", czyli nie tworzymy stanów ujemnych w magazynie co jest ważne np. przy inwentaryzacji, rozliczeniach itp ...
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Witam
Mam swój ustalony tekst w polu Uwagi na fakturze, jednak jak wystawiam fakturę Odwrotne obciażenie, to tekst w uwagach znika a pojawia sie tylko Odwrotne obciażenie. Jak zrobić aby pojawiał sie mój tekst i Odwrotne obciażenie?
Witam
, domyślny tekst na fakturach pojawia się automatycznie przy wypełnieniu pola "Domyślne uwagi na fakturach" w zakładce Ustawienia> Dane firmy.
Jest to jednak pole zamienne z automatycznymi uwagami przy wyborze rodzaju dokumentu "Odwrotne obciążenie"
Jedyną możliwością przy wyborze faktury z odwrotnym obciążeniem jest dodatkowe wklejanie własnego tekstu podczas generowania dokumentu w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, jaka jest możliwość wstawienia zdjęcia produktu w ofertę (dokument nieksięgowy)? Jeśli takiej możliwości nie ma, to jaka jest szansa na pojawienie się tej opcji w niedalekiej przyszłości?? Tym bardziej, że dajecie możliwość dołączenia zdjęcia do produktu zapisywanego w bazie. zatem umieszczenie jej na ofercie nie powinno stanowić przeszkody.
Witam,
obiekt w formacie obrazkowym można dodawać jedynie w zakładce produkty, nie ma możliwości dodawania obiektu na dokument księgowy lub nieksięgowy.
W przeszłości zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem. Jednak deweloperzy nie zdecydowali się wdrożyć takiego rozwiązania. Miało to związek z wielkością pliku przy eksporcie dokumentów, oraz zapisywania obrazów w tym pliku.
Na ten moment stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.
Dziękujemy jednak za kontakt.
Pozdrawiam, Piotr
Dzień dobry chciałem opłacić konto standard w kwocie około 6,00 zł sądziłem że system podstawił mi właśnie tą kwotę do automatycznego przelewu lecz po dokonaniu płatności okazało się że jest to opłata za cały rok. Serdecznie proszę o anulowanie mojej płatności. Nie jestem e stanie w tym czasie ponieść takiego kosztu. Liczę na zrozumienie. Pozdrawiam Jarosław Cichosz
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
Dzień dobry,
dokumenty, które zostaną wyeksportowane z systemu zostają zapisane w pamięci urządzenia.
Nie mogę Państwu pomóc w kwestii gdzie mogły one zostać zapisane na danym urządzeniu, ponieważ jest to zależne od wyborów użytkownika podczas pobierania pliku.
Dokumenty można ponownie wyeksportować do pliku .pdf z poziomu konta w Fakturownii poprzez opcję Eksport/Wydruki -> Pobierz faktury/ listę faktur w pliku .PDF
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie druki ma Pani na myśli?
Pani adresu e-mail nie mamy w systemie, czy na pewno jesteśmy adresatem zgłoszenia?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
kody literowe dotyczące transakcji pojawią się w zaktualizowanym raporcie JPK_Vm/ JPK_Vk + deklaracja.
Na fakturze nie ma obowiązku wyświetlania kodów transakcji, gdyż potrzebne są one do procedur wewnętrznych. Zależą od typu dokumentu i rodzaju transakcji.
Kody są widoczne w edycji dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
witam
czy jest możliwość by w fakturowani zaczytać listę wydatków po przez import pliku CSV wygenerowanego z innego systemu księgowego. Mam na myśli taki system na jakich pracują biura rachunkowe.
jeżeli jest to plik csv , da się go importować do naszego programu, tylko podczas drugiego kroku importu należy dopasować dane importu umieszczone w kolumnach do odpowiednich rubryk.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Państwa firma jest całkowicie nieprzyjazna nowym Klientom - telefon nie odpowiada o godzinie 10.00 w dzień roboczy. Jak można tak pracować?
Oburzające!
W systemie nie mogę znaleźć tematów pomocy.
Polecono mi Państwa firmę - ale ja jej przy takim poziomie obsługi klienta nikomu nie polecę.
Nina Sosińska
HR High Touch
rzeczywiście większość naszych raportów dostępnych jest po prostu online, tylko niektóre można wygenerować do postaci pdf. Jednak na pewno w przyszłości można spodziewać się możliwośći wygenerowania wszystkich raportów w postaci pliku xls.
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Witam
Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie.
Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
opcja zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% została usunięta z systemu, ponieważ w takiej formie w jakiej była dostępna nie obowiązuje już od kilku lat. Wymagało to więc zmiany po stronie interfejsu Fakturowni.
W ostatnim tygodniu dodano nową opcję, która pozwala odliczyć 50% VAT. Jest to opcja Opłaty leasingowe - samochód osobowy 50% VAT, gdzie kwota netto + 50% VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu; odliczeniu podlega 50% VAT.
Na odliczenie 50% VAT pozwalają również opcje Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% oraz Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%. Odliczeniu w tych przypadkach podlega 50% VAT a wartość procentowa odnosi się do PIT.
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Produkty /bez limitu/ - wyłączenie/włączenie opcji w ustawieniach sugestia Rozwiązane
Przydałaby się opcja w ustawieniach, za pomocą której każda firma mogłaby zadecydować czy produkty mają być dodawane domyślnie z zapisem "/bez limitu/" czy też mają być ograniczane do ilości na magazynie.
Dla nas bardzo uciążliwe jest wprowadzanie zmian w każdym produkcie z osobna.
Dzięki wyłączeniu "/bez limitu/" dla produktów nie mamy możliwości sprzedaży towaru który na stanie jest w ilości "0", czyli nie tworzymy stanów ujemnych w magazynie co jest ważne np. przy inwentaryzacji, rozliczeniach itp ...
Bardzo dziękuje za tę uwagę, postaramy się w najbliższym czasie wdrożyć odpowiednią funkcję.
Wiecej Numerów Kont sugestia Rozwiązane
WITAM SERDECZNIE
mamy problem z ustawieniem kilku kont firmowych w różnych walutach w zależnosci od potrzeb czy istnieje możliwosc wpisania wiecej numerów kont i jak to zrobic?
pozdrawiam
Stanisław Kasyna
Megalit
NIP 8392811015
Witam,
Poniżej zamieszczam link do naszej bazy wiedzy obrazujący w jaki sposób należy dodać kolejne numery kont wyświetlane na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Może Pan również skorzystać z opcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam, Ania.
pz towaru z kraju ue pytanie Rozwiązane
witam,
jak moge przyjac towar na podstawie faktury z kraju ue ze stawka vat zwolniony lub 0, oraz 23% do sprzedazy?
Pozdrawiam,
zespół ISG
Dzień dobry,
Mogę prosić o mocniejsze opisanie problemu ?
Sprawa dotyczy dokumentów księgowych czy magazynowych.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Odwrotne obciążenie a Uwagi na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam
Mam swój ustalony tekst w polu Uwagi na fakturze, jednak jak wystawiam fakturę Odwrotne obciażenie, to tekst w uwagach znika a pojawia sie tylko Odwrotne obciażenie. Jak zrobić aby pojawiał sie mój tekst i Odwrotne obciażenie?
Witam
, domyślny tekst na fakturach pojawia się automatycznie przy wypełnieniu pola "Domyślne uwagi na fakturach" w zakładce Ustawienia> Dane firmy.
Jest to jednak pole zamienne z automatycznymi uwagami przy wyborze rodzaju dokumentu "Odwrotne obciążenie"
Jedyną możliwością przy wyborze faktury z odwrotnym obciążeniem jest dodatkowe wklejanie własnego tekstu podczas generowania dokumentu w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
zdjęcia w ofertach sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jaka jest możliwość wstawienia zdjęcia produktu w ofertę (dokument nieksięgowy)? Jeśli takiej możliwości nie ma, to jaka jest szansa na pojawienie się tej opcji w niedalekiej przyszłości?? Tym bardziej, że dajecie możliwość dołączenia zdjęcia do produktu zapisywanego w bazie. zatem umieszczenie jej na ofercie nie powinno stanowić przeszkody.
pozdrawiam,
patryk siuta
Witam,
obiekt w formacie obrazkowym można dodawać jedynie w zakładce produkty, nie ma możliwości dodawania obiektu na dokument księgowy lub nieksięgowy.
W przeszłości zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem. Jednak deweloperzy nie zdecydowali się wdrożyć takiego rozwiązania. Miało to związek z wielkością pliku przy eksporcie dokumentów, oraz zapisywania obrazów w tym pliku.
Na ten moment stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.
Dziękujemy jednak za kontakt.
Pozdrawiam, Piotr
błędna płatność błąd Rozwiązane
Dzień dobry chciałem opłacić konto standard w kwocie około 6,00 zł sądziłem że system podstawił mi właśnie tą kwotę do automatycznego przelewu lecz po dokonaniu płatności okazało się że jest to opłata za cały rok. Serdecznie proszę o anulowanie mojej płatności. Nie jestem e stanie w tym czasie ponieść takiego kosztu. Liczę na zrozumienie. Pozdrawiam Jarosław Cichosz
Witam,
Poproszę o podanie numeru Faktury VAT za abonament. W odpowiedzi prześle fakturę korygującą do 0, oraz proformę na wybraną przez Pana ilość miesięcy.
Podrawiam,
Daniel
Jak skonfigurować sms w fakturowni pytanie Rozwiązane
Chodzi i ustawienia > Integracja > Integracja SMS API (beta)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak stworzyć listę osób, które kupiły dany produkt? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Potrzebuję utworzyć listę osób, które kupiły określony produkt. Zależy mi na ekspozycji adresu e-mail. Jak mogę to zrobić?
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
Plik pdf sugestia Rozwiązane
Witam
Zapisałam faktury z roku 2021 w pliku pdf i teraz nie mogę go znalezc☹️
Dzień dobry,
dokumenty, które zostaną wyeksportowane z systemu zostają zapisane w pamięci urządzenia.
Nie mogę Państwu pomóc w kwestii gdzie mogły one zostać zapisane na danym urządzeniu, ponieważ jest to zależne od wyborów użytkownika podczas pobierania pliku.
Dokumenty można ponownie wyeksportować do pliku .pdf z poziomu konta w Fakturownii poprzez opcję Eksport/Wydruki -> Pobierz faktury/ listę faktur w pliku .PDF
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
proszę o przesłanie druków sugestia Rozwiązane
Odwołanie polecenia zapłaty
Zgoda na obciążenie mojego konta
Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie druki ma Pani na myśli?
Pani adresu e-mail nie mamy w systemie, czy na pewno jesteśmy adresatem zgłoszenia?
Pozdrawiam,
Piotr
usunięcie konta błąd Rozwiązane
witam! Nie mogę usunąć konta. Pojawia się kod błędu: HWc3eiIIuf6A1pIvb1hq
Proszę przesłać potwierdzenie tej operacji na adres info@fakturownia.pl ( proszę przesłać wiadomość z maila z którego zakładane było konto )
wydruki pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Jak zmienić ustawienia, żeby na wydruku faktury było widoczne pole "oznaczenie dotyczące procedur"?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
kody literowe dotyczące transakcji pojawią się w zaktualizowanym raporcie JPK_Vm/ JPK_Vk + deklaracja.
Na fakturze nie ma obowiązku wyświetlania kodów transakcji, gdyż potrzebne są one do procedur wewnętrznych. Zależą od typu dokumentu i rodzaju transakcji.
Kody są widoczne w edycji dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
import wydatków sugestia Rozwiązane
witam
czy jest możliwość by w fakturowani zaczytać listę wydatków po przez import pliku CSV wygenerowanego z innego systemu księgowego. Mam na myśli taki system na jakich pracują biura rachunkowe.
Pozdrawiam
Piotr
Witam serdecznie,
jeżeli jest to plik csv , da się go importować do naszego programu, tylko podczas drugiego kroku importu należy dopasować dane importu umieszczone w kolumnach do odpowiednich rubryk.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wysłane sugestia Rozwiązane
Pomoc w zrozumieniu programu sugestia Rozwiązane
Państwa firma jest całkowicie nieprzyjazna nowym Klientom - telefon nie odpowiada o godzinie 10.00 w dzień roboczy. Jak można tak pracować?
Oburzające!
W systemie nie mogę znaleźć tematów pomocy.
Polecono mi Państwa firmę - ale ja jej przy takim poziomie obsługi klienta nikomu nie polecę.
Nina Sosińska
HR High Touch
oferty sugestia Rozwiązane
dzień dobry
czy w programie można generować oferty dla dla klientów, z których następnie robimy zamówienie ?
czy z fakturą można generować protokół przekazania towaru ?
Dzień dobry ,
instrukcja jak przygotować ofertę w systemie znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-.
Z takiego typu dokumentu można wystawić fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
jak zapisac raport , mozna tylko wydrukowąc widzę sugestia Rozwiązane
rzeczywiście większość naszych raportów dostępnych jest po prostu online, tylko niektóre można wygenerować do postaci pdf. Jednak na pewno w przyszłości można spodziewać się możliwośći wygenerowania wszystkich raportów w postaci pliku xls.
dokumenty magazynowe pytanie Rozwiązane
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Odpowiedź została wysłana drogą mailową.
użytkownicy pytanie Rozwiązane
witam,
przy planie start - jest opcja 2 użytkowników - to jest admin + 2 użytkowników?
Witam błąd Rozwiązane
Przez pomyłkę wkliknęłam opcję "wybieram" i podwoiła mi się kwota do zapłaty. Co mam zrobić w tym przypadku?
Pozdrawiam
W jaki sposób się podwoiła ? Bo nie do końca rozumiem, ponieważ mamy stałe ceny dotyczące abonamentów.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury sugestia Rozwiązane
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Pozdrawiam,
Kacper
literówka sugestia Rozwiązane
http://fakturownia.pl/tour/baza-produktow "Można także zarządzać standami magazynowymi dla produktów (należy wtedy włączyć opcję magazyny)"
nie standami a stanami.
Dziękuję za czujność :) zaraz poprawimy literówkę
status - wysłano mailem, dano do ręki, wysłano kurierem w paczce lub pocztą. sugestia Rozwiązane
Witam
Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie.
Dzień dobry,
Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
odliczenie vat od paliwa sugestia Rozwiązane
Witam, dlaczego teraz nie posiadam funkcji odliczenia 50% za zakup paliwa ?
Dzień dobry,
opcja zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% została usunięta z systemu, ponieważ w takiej formie w jakiej była dostępna nie obowiązuje już od kilku lat. Wymagało to więc zmiany po stronie interfejsu Fakturowni.
W ostatnim tygodniu dodano nową opcję, która pozwala odliczyć 50% VAT. Jest to opcja Opłaty leasingowe - samochód osobowy 50% VAT, gdzie kwota netto + 50% VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu; odliczeniu podlega 50% VAT.
Na odliczenie 50% VAT pozwalają również opcje Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% oraz Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%. Odliczeniu w tych przypadkach podlega 50% VAT a wartość procentowa odnosi się do PIT.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/94159060-Jak-wprowadzic-do-systemu-wydatek-zakupu-paliwa-i-eksploatacji-pojazdu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
ICE AIR - dodawanie plikow innych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
Dzień dobry,
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena