witam!
chce przedluzyc abonament na kolejny rok dla mojej firmy Cayani Professional.
jest tam opcja podaj kod promocyjny. w jaki sposob moge taki kod otrzymac ??
jesli moge oczywiscie...??
Kod promocyjny można wprowadzić jedynie w sytuacji kiedy rzeczywiście realizujemy jakąś akcje promocyjną. Obecnie takowej nie mamy dlatego proszę pominąć to pole.
noty odsetkowe są dla mnie nie do wykorzystania ponieważ nie drukują one odsetek od dnia wymaganej płatności na fakturze tylko od 30 dni po fakturze bez względu na termin wpisany na fakturze-
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Witam, oprócz opcji wyślij upomnienie można ustawić opcję "powiadomiono dział windykacji" z którym Państwo będziecie mieli podpisaną umowę i kliencji są . pozdr. czekam na opcję
Witam serdecznie,
zgłosiłem Pana sugestię do działu technicznego zajmującego się wdrażaniem nowych modyfikacji, zadanie trafiło na kolejkę zadań i może być ono przesunięte wyżej w kolejce realizacji , gdy post który Pan umieścił uzyska większą liczbę głosów, a tym samym sprawdzimy czy jest zapotrzebowanie na daną opcje wśród naszych Użytkowników.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Posiadam pakiet START. Faktura kosztowa wystawiona 30.08.2019 posiada datę odbioru 1.09.2019. Dlaczego JPK VAT nie zaczytuje tej faktury do pliku za m-c wrzesień.
Witam serdecznie. Mam problem z wysyłaniem faktur za pomocą funkcji WYŚLIJ. Jest komunikat, że faktura została wysłana ale nie dochodzi do adresata. Bardzo proszę, żebyście Państwo zerknęli gdzie jest błąd. Być może problem jest u nas. Do tej pory wszystko było OK. Pozdrawiam, Dariusz Dawiec - kom 601326876
bardzo proszę o sprawdzenie czy wiadomości nie trafiły do skrzynki spamowej. Czy mógłbym poprosić o podanie adresu e-mail na który były wysyłane (i nie doszły wiadomości) - pomoże mi to dokładniej sprawdzić jej status
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
ze względu na specyfikacje mojej branży szukam rozwiązania w wygodnym dla mnie sposobem wystawiania FV.
Mianowicie dogrywam ceny usług z moimi klientami w kwotach EURO lecz płatność odbywa się w złotówkach po jakimś kursie NBP. Podczas wystawiania FV podaje kwotę w EURO oraz kurs z dnia lecz na koncu w rubryce "do zapłaty" chciałbym aby widniała kwota w PLN a nie EUR. Jest taka możliwosc ?
Jest taka możliwość. Przy wystawianiu faktury pod polem Uwagi odnajdujemy rubrykę Waluta - tu wprowadzamy walutę główną PLN. Poniżej znajduje się rubryka Przeliczanie na walutę, gdzie wybieramy walutę EUR. Obok ustalamy według jakiego kursu będzie przeliczenie. Przeliczenie pojawi się po zapisaniu faktury.
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
Dziękuję za sugestię. Zbliżony efekt można uzyskać operując tagami. W zakładce Klienci klikając więcej możemy szukać po tagach. Przesyłam link z opisem sprawy, analogicznie należy postępować edytując klienta (np. dodać tag: dostawca, klient) : https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-
Witam chciałem sie dowiedzieć jakie są procedury podczas kontroli Urzędu Skarbowego jak wtedy wygląda dostęp do mojego kota na fakturowni przez organa kontrolujący
Witam,
tutaj to Pan zarządza swoim kontem w systemie.
Prawdopodobnie zależy to od tego, jaką formę z Urzędem Skarbowym oznaczył Pan na początku zarządzania swoją firma. Czy dokumenty firmy ewidencjonuje Pan w formie elektronicznej czy papierowej.
Wtedy na wniosek US będzie Panu musiał udostępnić te dokumenty.
Tutaj proszę o kontakt z księgowością, gdyż jako obsługa Klienta nie jesteśmy kompetentni w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Jeżeli na koncie w serwisie Fakturownia.pl Użytkownik posiada dwie firmy w postaci oddzielnych działów z oddzielną nazwą i numerem NIP, lub dwa subkonta firmowe , można swobodnie zmieniać dane firm w parametrach sprzedawcy podczas tworzenia nowej faktury. Pod rubryką "Sprzedawca" w opcji pustego okna można rozwinąć pasek wyboru firmy z jakiej ma być wystawiona faktura.
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.
Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Sprzedaję wyłącznie szkolenia, więc cały mój magazyn to jeden kod GTU. Dlatego dwa pytania:
1. Czy istnieje możliwość dopisania jednego kodu GTU do wszystkich pozycji w magazynie/
2. Czy jest możliwość podpowiadania tego kodu do każdej nowej pozycji, jaką wprowadzamy do magazynu?
Dzień dobry,
1. Można zaznaczyć produkty w magazynie, a następnie nadać im zbiorczo kod GTU z pomocą przycisku, który pojawi się nad listą produktów po zaznaczeniu produktu.
2. Nie, nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam,
Marcin
witam
sprzedajemy na Allegro zestawy pod 3, 6 szt produktow. Natomiast pozycje magazynowe prowadzimy w pojedynczych ilosciach, np. pozycja Allegro - filtr jura blu 6 szt., pozycja magazyn - filtr jura 1 szt.
Zestawy sa tez kompletowane z pozycji w roznych cenach np. 1 filtr po 18 pln, 5 filtrow po 17 pln.
Jak tworzyc zestawy tych samych prodktów w magazyn Fakturownia aby stan magazynowy był na biezaco auktualizowany ?
zapytanie o abonament pytanie Rozwiązane
witam!
chce przedluzyc abonament na kolejny rok dla mojej firmy Cayani Professional.
jest tam opcja podaj kod promocyjny. w jaki sposob moge taki kod otrzymac ??
jesli moge oczywiscie...??
Kod promocyjny można wprowadzić jedynie w sytuacji kiedy rzeczywiście realizujemy jakąś akcje promocyjną. Obecnie takowej nie mamy dlatego proszę pominąć to pole.
Brak tłumaczeń w przypadku generowania faktury dwujęzycznej. błąd Rozwiązane
Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:
http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a
Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)
błąd został poprawiony
zrobiłam błąd błąd Rozwiązane
w fakturze nr 01/03/2013 nie wpisałam imienia i nazwiska [ SZCZEPAN BIRKOS] do nazwy firmy: IMPORT-SERVICE
Co mam wykonać ?
Bożena Szarejko- Wojnowski
Wystarczy wejść w edycje faktury i wprowadzić potrzebną zmianę i ją zapisać. Wtedy potrzebne dane pojawią się na fakturze.
nota odsetkowa błąd Rozwiązane
noty odsetkowe są dla mnie nie do wykorzystania ponieważ nie drukują one odsetek od dnia wymaganej płatności na fakturze tylko od 30 dni po fakturze bez względu na termin wpisany na fakturze-
Dziękuje za zgłoszenie tej uwagi, postaramy się w najbliższym czasie poprawić tę opcje.
export sugestia Rozwiązane
proszę o doprecyzowanie swojego pytania
Faktura Cyklincza Pro Forma pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Założyłem konto testowe aby sprawdzić najważniejszą dla mnie funkcję.
Czy można wystawiać Fakturę PRO FORMA ale cykliczną
Dzień dobry,
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam
Milena
Problem po aktualizację błąd Rozwiązane
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Dzień dobry,
zgodnie z wiadomością skonsultuję tę kwestię z programistami.
Po otrzymaniu informacji czy jest możliwe przywrócenie takiego działania, przekażę ją drogą mailową.
Pozdrawiam
Milena
faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
pozdrawiam,
Michał Borkowski
Opcja wysłano do działu windykacji lub agencji komorniczej sugestia Rozwiązane
Witam, oprócz opcji wyślij upomnienie można ustawić opcję "powiadomiono dział windykacji" z którym Państwo będziecie mieli podpisaną umowę i kliencji są . pozdr. czekam na opcję
Witam serdecznie,
zgłosiłem Pana sugestię do działu technicznego zajmującego się wdrażaniem nowych modyfikacji, zadanie trafiło na kolejkę zadań i może być ono przesunięte wyżej w kolejce realizacji , gdy post który Pan umieścił uzyska większą liczbę głosów, a tym samym sprawdzimy czy jest zapotrzebowanie na daną opcje wśród naszych Użytkowników.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Suma sprzedaży / wartość netto / wartość brutto sugestia Rozwiązane
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Błąd połączenia z drukarką fiskalną pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Dzień dobry,
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Jeśli wykluczyliśmy te opcje, proponuje zmienić port USB, przewód łączący drukarkę z komputerem lub testowe podłączenie drukarki do innego komputera.
https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-i-konfiguracji-modulu-Fiskator
Pozdrawiam, Tomasz
jpk pytanie Rozwiązane
Posiadam pakiet START. Faktura kosztowa wystawiona 30.08.2019 posiada datę odbioru 1.09.2019. Dlaczego JPK VAT nie zaczytuje tej faktury do pliku za m-c wrzesień.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
Proszę również o podanie numeru dokumentu wydatkowego /kosztowego, który po zmianie daty wpływu nie został ujęty w pliku JPK
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Nie wysyła faktur sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie. Mam problem z wysyłaniem faktur za pomocą funkcji WYŚLIJ. Jest komunikat, że faktura została wysłana ale nie dochodzi do adresata. Bardzo proszę, żebyście Państwo zerknęli gdzie jest błąd. Być może problem jest u nas. Do tej pory wszystko było OK. Pozdrawiam, Dariusz Dawiec - kom 601326876
Dzień dobry,
bardzo proszę o sprawdzenie czy wiadomości nie trafiły do skrzynki spamowej. Czy mógłbym poprosić o podanie adresu e-mail na który były wysyłane (i nie doszły wiadomości) - pomoże mi to dokładniej sprawdzić jej status
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
e-mail: helpdesk@fakturownia,pl
tel: +48 22 250 15 80
fv euro z przeliczeniem pytanie Rozwiązane
Witam,
ze względu na specyfikacje mojej branży szukam rozwiązania w wygodnym dla mnie sposobem wystawiania FV.
Mianowicie dogrywam ceny usług z moimi klientami w kwotach EURO lecz płatność odbywa się w złotówkach po jakimś kursie NBP. Podczas wystawiania FV podaje kwotę w EURO oraz kurs z dnia lecz na koncu w rubryce "do zapłaty" chciałbym aby widniała kwota w PLN a nie EUR. Jest taka możliwosc ?
Pozdrawiam Michał Piotrowski
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Przy wystawianiu faktury pod polem Uwagi odnajdujemy rubrykę Waluta - tu wprowadzamy walutę główną PLN. Poniżej znajduje się rubryka Przeliczanie na walutę, gdzie wybieramy walutę EUR. Obok ustalamy według jakiego kursu będzie przeliczenie. Przeliczenie pojawi się po zapisaniu faktury.
Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z opisem wystawiania dokumentu z dwoma walutami: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie
Pozdrawiam,
Bagi
Dwie marki pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
Pozdrawiam,
Kate Terlecka
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
Na liście klientów wyświetlanie tylko kupujących sugestia Rozwiązane
W zakładce Klienci bardzo przydałaby się możliwość wyświetlania tylko kupujących. Inaczej w jednym worku mamy zarówno dostawców jak i klientów.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestię. Zbliżony efekt można uzyskać operując tagami. W zakładce Klienci klikając więcej możemy szukać po tagach. Przesyłam link z opisem sprawy, analogicznie należy postępować edytując klienta (np. dodać tag: dostawca, klient) : https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-
Pozdrawiam,
Bagi
Kontrola US pytanie Rozwiązane
Witam chciałem sie dowiedzieć jakie są procedury podczas kontroli Urzędu Skarbowego jak wtedy wygląda dostęp do mojego kota na fakturowni przez organa kontrolujący
Witam,
tutaj to Pan zarządza swoim kontem w systemie.
Prawdopodobnie zależy to od tego, jaką formę z Urzędem Skarbowym oznaczył Pan na początku zarządzania swoją firma. Czy dokumenty firmy ewidencjonuje Pan w formie elektronicznej czy papierowej.
Wtedy na wniosek US będzie Panu musiał udostępnić te dokumenty.
Tutaj proszę o kontakt z księgowością, gdyż jako obsługa Klienta nie jesteśmy kompetentni w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana danych dla fv sugestia Rozwiązane
W jaki sposób należy zmieniać nagłówek firmy podczas przygotowywania fv jeśli posiadam dwie nazwy skrócone i dwa nr kont bankowych
Jeżeli na koncie w serwisie Fakturownia.pl Użytkownik posiada dwie firmy w postaci oddzielnych działów z oddzielną nazwą i numerem NIP, lub dwa subkonta firmowe , można swobodnie zmieniać dane firm w parametrach sprzedawcy podczas tworzenia nowej faktury. Pod rubryką "Sprzedawca" w opcji pustego okna można rozwinąć pasek wyboru firmy z jakiej ma być wystawiona faktura.
Faktura Vat. sugestia Rozwiązane
Faktura Vat numer duże litery tłusty druk,tak samo do zapłaty kwota.POZDRAWIAM.
Na tej stronie pomocy opisaliśmy jak zmienić wygląd niektórych elementów na fakturach ( w tym napis Faktura VAT i numer ) http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
PŁATNOŚC pytanie Rozwiązane
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
Zwiększenie długości znaków w polu id klienta sugestia Rozwiązane
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta faktury koncowej z zaliczka pytanie Rozwiązane
Dzien dobry
misze wystawic korekte faktury koncowej, ale korekta dotyczy zaliczki ktora jest przywolana na tej facturze, musze zmienic jej kwote I numer. Prosze opmoc czy jest taka opcja, szukalam w opcjach I widze tylko mozliwosc korekty kwoty''glownej a nie kwoty zaliczki.
Witam,
dziękuję za zgłoszenie.
System nie pozwala skorygować dokumentu faktury zaliczkowej, kiedy wstawiony jest już do niej dokument faktury końcowej. Jedyna możliwość, którą oferuje nasz system to skorygowanie obu dokumentów do "zera", a tym samym cofnięcie błędnej transakcji i wystawienia dokumentów faktury zaliczkowej i końcowej na poprawne kwoty.
Pozdrawiam,
Piotr
anulowanie paragonu sugestia Rozwiązane
witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.
Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Pozdrawiam
Kacper
GTU pytanie Rozwiązane
Sprzedaję wyłącznie szkolenia, więc cały mój magazyn to jeden kod GTU. Dlatego dwa pytania:
1. Czy istnieje możliwość dopisania jednego kodu GTU do wszystkich pozycji w magazynie/
2. Czy jest możliwość podpowiadania tego kodu do każdej nowej pozycji, jaką wprowadzamy do magazynu?
Dzień dobry,
1. Można zaznaczyć produkty w magazynie, a następnie nadać im zbiorczo kod GTU z pomocą przycisku, który pojawi się nad listą produktów po zaznaczeniu produktu.
2. Nie, nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam,
Marcin
zestawy produktow vs stany magazynowe pytanie Rozwiązane
witam
sprzedajemy na Allegro zestawy pod 3, 6 szt produktow. Natomiast pozycje magazynowe prowadzimy w pojedynczych ilosciach, np. pozycja Allegro - filtr jura blu 6 szt., pozycja magazyn - filtr jura 1 szt.
Zestawy sa tez kompletowane z pozycji w roznych cenach np. 1 filtr po 18 pln, 5 filtrow po 17 pln.
Jak tworzyc zestawy tych samych prodktów w magazyn Fakturownia aby stan magazynowy był na biezaco auktualizowany ?
Dzień dobry,
Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem tworzenia zestawu produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Bagi