Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam!
Od nowego roku potrzebuje zmienić logo swojej firmy na fakturze i nie mogę tego zrobić. W dziale ustawienia / ustawienia wydruku jest nowe logo, to aktualne. Ale na fakturach cały czas drukuje się stare logo, tak, jakby system "nie zauważył" zmiany.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
Sławomir Michalak, HEBAN
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
Witam!
Mamy jeden mały problem z numeracją, otóż każda nowa faktura w nowym miesiącu kalendarzowym zaczyna liczyć od 1. Za każdym razem musimy zmieniać tę jedynkę na kolejny numer... później jest ok.
Dla przykładu nasza numeracja w styczniu 01/01/MAG/2014 co oznacza kolejno - nr faktury, nr miesiąca/nasz znak i rok obrachunkowy kolejna faktura będzie 02/01/MAG/2014, w lutym chcemy aby było 03/02/MAG/2014 czyli kolejny numer, miesiąc...,a każdy nowy miesiąc rozpoczyna nam np: w marcu 01/03/MAG/2014 w kwietniu 01/04/MAG/2014 - jak zmienić aby numeracja następowała automatycznie?
zasugerowaną przez Państwa możliwość można wygenerować automatycznie pozbywając się podziału na miesiące. Należy wybrać inny format numerowania faktur. Znajdą go Państwo w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie w rubryce domyślny format numerowania . Jest to opcja : nr/yyyy
Witam,
czy isntnieje możliwość eksportu faktur do programu Małej Księgowości Rzeczypospolitej? Lub ewentualnie zrobienia odpłatnie takiej możliwości ? Pozdrawiam
Dzień dobry,
niestety nie obsługujemy tego programu, również nie mamy w tym momencie mocy przerobowych tak dużych żeby wykonać taki eksport odpłatnie.
Mogę jednak polecić Panu zgłoszenie się do naszych partnerów wdrożeniowych, a mianowicie do serwisu programiści.pl.
Serwis ten wykonuje odpłatne dodatki i zmiany dla Klientów w obrębie ich konta w systemie.
Wszystkie informacje otrzyma Pan pod adresem: https://programisci.pl/.
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, proszę sprawdzić opcję dostosowania kolumn na liście faktur: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Wybrane przez Pana informacje powinny się znajdować na liście, wystarczy je zaznaczyć i zapisać zmiany. Odpowiednie kolumny pojawią się na liście faktur.
czy istnieje możliwość opłacania faktur kosztowych z zakładki " wydatki" ?
Czy jest jakaś integracja z bankiem, która umożliwia nie tylko przyjmowanie płatności ale również płacenie naszych zobowiązań ?
Witam, teoretycznie, jeżeli plik płatności z banku posiadałby transakcje wychodzące, gdzie pokryłyby się one z konkretnymi parametrami na fakturach to powinny faktury kosztowe zmienić status na opłacony. Należałoby przetestować.
Witam, proszę o przedstawienie problemu i komunikaty pisane zgodnie z zasadami kultury korespondencji. Jeżeli nie będzie Pan przestrzegał tych zasad, Pana komentarze będą usuwane.
Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam
obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.
Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.
Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.
Czy możemy poprosić o przesłanie zrzutu ekranu wyglądu aplikacji ? Czy wygładzanie czcionek źle funkcjonuje u Państwa na wszystkich przeglądarkach ( chrome, firefox ) czy tylko pod internet explorer ( którą wersję tej przeglądarki Państwo posiadają ? )?
Witam,
Aktualnie w naszym systemie nie posiadamy możliwości zaimportowania płatności z banku PKO S.A. Prosimy jednak o przesłanie przykładowego pliku importu. Na jego podstawie nasi programiści stworzą możliwość importu danych.
Pozdrawiam, Ania.
Mam dwa magazyny - czy da się ustawić dwie odrębne numeracje dokumentów PZ w jednej bazie?
Powinno to być dość intuicyjne, ale chyba nie idziecie tym tropem.
Dziękuję za kontakt. Nie posiadamy na razie takiej opcji, jest jedna numeracja do wszystkich magazynów. Jednak wprowadzenie osobnej numeracji jest na priorytetowej kolejce wdrożeń.
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Mam wystawione kilka dokumentów WZ na klienta i z tych dokumentów chce zrobić jedną fakturę , gdy odznaczam wszystkie WZ i robię wypisz fakturę program zaczytuje mi jedynie WZ z danej strony . Jakim sposobem można zrobić to aby wyszła jedna faktura z liku WZ ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozumiem, że dokumenty WZ są przeznaczone dla jednego odbiorcy, który jest wpisany na każdym dokumencie WZ.
Aby zawęzić liczbę WZ na stronach należy z lewej strony w opcji wyszukiwania nazwy wpisać dane kontrahenta i użyć przycisku "Szukaj".
Dokumenty WZ powinny pojawić się na jednej stronie.
Gdyby 25 wierszy z dokumentami było jednak zbyt małym rozwiązaniem zawsze można rozszerzyć widok liczby dokumentów na jednej stronie: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, potrzebuję wystawić fakturę którą opłaci Fundacja. Na stronie fundacji wyjaśnione jest,że na fakturze mają być dane sprzedawcy czyli moje, nabywca czyli dane mojego pacjenta oraz dane płatnika czyli w tym wypadku dane Fundacji. Jak dodać taką funkcję? w standardzie jest sprzedawca i nabywca. pozdrawiam
Jak w temacie. Brak tej funkcji jest uciążliwy dla wielu użytkowników.
Obejścia sugerowane przez Państwo na forum są niepoważne.
To podstawowa funkcja dla branży budowlanej i metalowej...
Proszę o informację kiedy to będzie dostępne
Witam,
dopóki nie będzie pewnej i jednego głównego sposobu na wystawienie takiej faktur, nie możemy dodać funkcji, która może być wątpliwa dla choćby Księgowości.
Ja na razie w oparciu o własnego Księgowego i wpis zamieszczony tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
fakturę Odwrotne Obciążenie proszę generować na podstawie zwykłej faktury VAT.
Błędny Import z banku płatności sugestia Rozwiązane
Nie ma szablonu importu płatności z banku Santander (dawny BZWBK) proszę o aktualizację.
Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Korekta faktury która była już uprzednio korygowana pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
jak wystawic fv z kwotą w euro a vatem w pln? sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie,
Proszę wcisnąć pasek który znajduję się na dole w oknie wystawiania faktury"zobacz więcej opcji",
następnie wybrać "przelicz na walutę".
kwota VAT na fakturze będzie pokazana w PLN oraz w EURO przy produkcie/usłudze po prawej stronie.
kopensata pytanie Rozwiązane
jak mam wystawić kopensatę
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Nie mogę zmienić logotypu swojej firmy na fakturze błąd Rozwiązane
Witam!
Od nowego roku potrzebuje zmienić logo swojej firmy na fakturze i nie mogę tego zrobić. W dziale ustawienia / ustawienia wydruku jest nowe logo, to aktualne. Ale na fakturach cały czas drukuje się stare logo, tak, jakby system "nie zauważył" zmiany.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
Sławomir Michalak, HEBAN
Rozwiązanie tego problemu przedstawia link do załączonej pomocy:
http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
SAD na import i VAT pytanie Rozwiązane
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Dzień dobry,
proszę o sprecyzowanie co zawierają dokumenty SAD, zmiana podatku na obowiązujący na Ukrainie to nie problem, bo można go wpisać.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
faktury kopia /orginał pytanie Rozwiązane
faktury kopia /oryginał
Czemu zniknęła opcja faktura kopia i faktura oryginał?
Przywróciliśmy już możliwość druku oryginału i kopii z uwagą, że te wydruki dotyczą roku 2012. Zmiana była spowodowana nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie wystawiania faktur od stycznia 2013 roku i według niego dostarcza się 2 identyczne egzemplarze dokumentu.
podatek kwartalny sugestia Rozwiązane
bardzo proszę o rozwinięcie sugestii, bo nie bardzo wiem jak mogę pomóc i odpowiedzieć.
Problem z numeracją pytanie Rozwiązane
Witam!
Mamy jeden mały problem z numeracją, otóż każda nowa faktura w nowym miesiącu kalendarzowym zaczyna liczyć od 1. Za każdym razem musimy zmieniać tę jedynkę na kolejny numer... później jest ok.
Dla przykładu nasza numeracja w styczniu 01/01/MAG/2014 co oznacza kolejno - nr faktury, nr miesiąca/nasz znak i rok obrachunkowy kolejna faktura będzie 02/01/MAG/2014, w lutym chcemy aby było 03/02/MAG/2014 czyli kolejny numer, miesiąc...,a każdy nowy miesiąc rozpoczyna nam np: w marcu 01/03/MAG/2014 w kwietniu 01/04/MAG/2014 - jak zmienić aby numeracja następowała automatycznie?
zasugerowaną przez Państwa możliwość można wygenerować automatycznie pozbywając się podziału na miesiące. Należy wybrać inny format numerowania faktur. Znajdą go Państwo w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie w rubryce domyślny format numerowania . Jest to opcja : nr/yyyy
Eksport faktur do Małej Księgowości sugestia Rozwiązane
Witam,
czy isntnieje możliwość eksportu faktur do programu Małej Księgowości Rzeczypospolitej? Lub ewentualnie zrobienia odpłatnie takiej możliwości ? Pozdrawiam
Dzień dobry,
niestety nie obsługujemy tego programu, również nie mamy w tym momencie mocy przerobowych tak dużych żeby wykonać taki eksport odpłatnie.
Mogę jednak polecić Panu zgłoszenie się do naszych partnerów wdrożeniowych, a mianowicie do serwisu programiści.pl.
Serwis ten wykonuje odpłatne dodatki i zmiany dla Klientów w obrębie ich konta w systemie.
Wszystkie informacje otrzyma Pan pod adresem: https://programisci.pl/.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
Faktura za opłatę za konto pytanie Rozwiązane
Witam,
Poszukuję dowodu opłaty za konto proekodom. Czy są Państwo w stanie taki dokument wygenerować przed 25.02 2013?
Dokument wysłaliśmy mailowo
salda kontrahentów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak mogę wydrukować salda
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Pozdrawiam
Kacper
blokada automatycznej zmiany daty wystawienia i sprzedaży oraz numeru faktury pytanie Rozwiązane
jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?
Dzień dobry,
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
pilne sugestia Rozwiązane
przydała by się dodatkowa kolumna w fakturach np NUMER I CENA BRUTTO I KLIENT ...... I OPIS LUB NOTATKI , żeby można było na brudno opisać fakturę
Dzień dobry, proszę sprawdzić opcję dostosowania kolumn na liście faktur: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Wybrane przez Pana informacje powinny się znajdować na liście, wystarczy je zaznaczyć i zapisać zmiany. Odpowiednie kolumny pojawią się na liście faktur.
Płatności pytanie Rozwiązane
czy istnieje możliwość opłacania faktur kosztowych z zakładki " wydatki" ?
Czy jest jakaś integracja z bankiem, która umożliwia nie tylko przyjmowanie płatności ale również płacenie naszych zobowiązań ?
Witam, teoretycznie, jeżeli plik płatności z banku posiadałby transakcje wychodzące, gdzie pokryłyby się one z konkretnymi parametrami na fakturach to powinny faktury kosztowe zmienić status na opłacony. Należałoby przetestować.
JEDNO WIELKIE GOWNO !!!Q błąd Rozwiązane
NIGDY WIECEJ..zeby nie moc w kazdej chwili stwierdzic ile kosztu zestaw calkowity na konkretny dzien..to jest porazka... !!!
Witam, proszę o przedstawienie problemu i komunikaty pisane zgodnie z zasadami kultury korespondencji. Jeżeli nie będzie Pan przestrzegał tych zasad, Pana komentarze będą usuwane.
Pozdrawiam,
Piotr
import allegro pytanie Rozwiązane
Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam
Dzień dobry,
obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.
Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.
Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.
Pozdrawiam
Milena
Czcionka po aktualizacji systemu błąd Rozwiązane
Po zmianie systemu wszystkie fonty w systemie są poszarpane. Testowane na WinXP (zarówno z włączonym jak i wyłączonym ClearType), Win8.1.
Ewentualnie proszę o sugestię co zmienić i gdzie aby czcionka była dobra i czytelna.
Czy możemy poprosić o przesłanie zrzutu ekranu wyglądu aplikacji ? Czy wygładzanie czcionek źle funkcjonuje u Państwa na wszystkich przeglądarkach ( chrome, firefox ) czy tylko pod internet explorer ( którą wersję tej przeglądarki Państwo posiadają ? )?
zestawienie faktur sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o rozwinięcie tematu.
Import z Pekao SA pytanie Rozwiązane
Witam,
nie mogę znaleźć info jak dokonać importu przelewów z banku Pekao SA
Witam,
Aktualnie w naszym systemie nie posiadamy możliwości zaimportowania płatności z banku PKO S.A. Prosimy jednak o przesłanie przykładowego pliku importu. Na jego podstawie nasi programiści stworzą możliwość importu danych.
Pozdrawiam, Ania.
Osobna numeracja dokumentów pytanie Rozwiązane
Mam dwa magazyny - czy da się ustawić dwie odrębne numeracje dokumentów PZ w jednej bazie?
Powinno to być dość intuicyjne, ale chyba nie idziecie tym tropem.
Witam serdecznie.
Dziękuję za kontakt. Nie posiadamy na razie takiej opcji, jest jedna numeracja do wszystkich magazynów. Jednak wprowadzenie osobnej numeracji jest na priorytetowej kolejce wdrożeń.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Szablon faktury. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
Kilka WZ jedna faktura sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam wystawione kilka dokumentów WZ na klienta i z tych dokumentów chce zrobić jedną fakturę , gdy odznaczam wszystkie WZ i robię wypisz fakturę program zaczytuje mi jedynie WZ z danej strony . Jakim sposobem można zrobić to aby wyszła jedna faktura z liku WZ ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozumiem, że dokumenty WZ są przeznaczone dla jednego odbiorcy, który jest wpisany na każdym dokumencie WZ.
Aby zawęzić liczbę WZ na stronach należy z lewej strony w opcji wyszukiwania nazwy wpisać dane kontrahenta i użyć przycisku "Szukaj".
Dokumenty WZ powinny pojawić się na jednej stronie.
Gdyby 25 wierszy z dokumentami było jednak zbyt małym rozwiązaniem zawsze można rozszerzyć widok liczby dokumentów na jednej stronie: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie pozycji Płatnik pytanie Rozwiązane
Witam, potrzebuję wystawić fakturę którą opłaci Fundacja. Na stronie fundacji wyjaśnione jest,że na fakturze mają być dane sprzedawcy czyli moje, nabywca czyli dane mojego pacjenta oraz dane płatnika czyli w tym wypadku dane Fundacji. Jak dodać taką funkcję? w standardzie jest sprzedawca i nabywca. pozdrawiam
Witam,
Do tego celu można użyć pola pod nabywcą "inny adres korespondencyjny" którego nazwę możemy zmienić w Ustawieniach konta na "Płatnik". Poniżej przesyłam szczegółową instrukcję.
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam,
Daniel
Proszę o odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Jak w temacie. Brak tej funkcji jest uciążliwy dla wielu użytkowników.
Obejścia sugerowane przez Państwo na forum są niepoważne.
To podstawowa funkcja dla branży budowlanej i metalowej...
Proszę o informację kiedy to będzie dostępne
Witam,
dopóki nie będzie pewnej i jednego głównego sposobu na wystawienie takiej faktur, nie możemy dodać funkcji, która może być wątpliwa dla choćby Księgowości.
Ja na razie w oparciu o własnego Księgowego i wpis zamieszczony tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
fakturę Odwrotne Obciążenie proszę generować na podstawie zwykłej faktury VAT.