Dziękuję za wiadomość. Aby rozwiązać problem, przekazałam zgłoszenie do osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną. Będę informować w dalszej korespondencji o podjętych krokach.
fajnie byloby zobaczyc kwote cala ze wszystkich faktur na dole a nie tylko z wybranej strony np str 1 z 8 i na stronie 1 kwota x strona 2 y tylko laczna kwota z tych wszystkich stron
Zachęcam aby sprawdzać wartość transakcji za dany okres przy użyciu raportów. W głównym interfejsie rzeczywiście jest to problematyczne, ale postaramy sie i taka funkcje przygotować w razie większego zainteresowania ze strony Klientów.
Czy jest możliwość dodania rubryki PKWiU w wydaniach WZ? Jest dla mnie dużym utrudnieniem przy wystawianiu faktur, gdy muszę poprawić każdą pozycję tak by PKWiU było widoczne
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - datę płatności można określić podczas tworzenia / edycji dokumentu, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony, można określić Datę płatności.
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta, aktywne są Płatności bankowe, do faktury można dodać płatność przez wybór Więcej opcji -> Dodaj płatność, można wtedy określić datę płatności.
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Po opłaceniu konta za fakturownie i zaznaczeniu, że takową chcą Państwo otrzymać wysyłana jest ona automatycznie na adres mailowy podany przy rejestracji.
Witam
na moim koncie doszło do pomyłki z numeracją rachunków, Chociaż numery nie były zmieniane ręcznie, brak rachunku numer 327. Jest to niedopuszczalny błąd ze strony programu do fakturowania, proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam
Katarzyna Ciszewska
Wydaje mi się, że faktura została nadpisana dlatego brak tego dokumentu, ale aby być pewnym co się stalo proszę udzielić dostępu naszym technikom. Jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej Po sprawdzeniu konta ustalimy w czym jest problem.
Dzień dobry, czy istnieje możliwość dodawania do każdej faktury VAT numeru rejestru GIOŚ? Zgodnie z przepisami numer ten powinien być umieszczony na każdej fakturze sprzedażowej. Gdzie mogę to ustawić? Dziękuję za informację.
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
wysyłam do klientów faktury w języku niemieckim, treść maila mam w języku niemieckim. Tymczasem oni otrzymują maila z przyciskiem i napisem w języku polskim "Pobierz PDF" oraz "Podgląd".
Proszę o pilną zmianę - albo o usunięcie tych przycisków albo o wprowadzenie ich w języku niemieckim.
Mariusz Michura
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
Witam
Powyższy przykład pokazuje przesunięcie MM jednego produktu . Moje pytanie dotyczy przesunięcia wielu produktów z jednego magazynu do drugiego za pomocą MM zbiorczo ,a nie pojedynczo jak mam to zrobić .Pozdrawiam Miro
dokumentem magazynowym MM można jednorazowo przesunąć kilka produktów.
Domyślnie na formularzu wyświetla się pole na jeden produkt. Aby dodać kolejne produkty proszę kliknąć zielony kwadrat ze znakiem plusa widoczny pod rubrykami pierwszego produktu. Za pomocą tego przycisku można dodać wiele produktów.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
czy isnietnieje możliwość pracy w waszym systemie w trybie ofline, pytam, gdyz moze tak sie zdarzyc ze nie bede mial dostepu do NETU a klient bedzie chcial fakrure w wersji proforma, czy istnieje taki tryb pracy?
korzystanie z systemu możliwe jest tylko na urządzeniach, które mają dostęp do Internetu. Fakturownia nie działa w trybie offline. Aby wszelkie zmiany zapisywały się poprawnie niezbędny jest tryb online.
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
Informacje jak usunąć konto w naszym serwisie znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-. Jest to czynność jaką należy przeprowadzić samodzielnie. Adres użyty do założenia konta w naszym systemie jest tożsamy do adresu użytego w niniejszej korespondencji. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
Dzień dobry,
wystawiając dokumenty WZ przez API należy przesłać informacje o podatku, aby były one wyświetlane, rekord "tax" : "23".
Jeśli na niektórych WZ widoczny jest podatek, dla nich musieli Państwo przesłać podatek w żądaniu API, a na pozostałych dokumentach informacji o podatku w żądaniu API nie było.
podaj moje API sugestia Rozwiązane
oRhRV5qgMnGAV3X5bYn błąd Rozwiązane
proszę o usunięcie konta
Benchmark
Witold Piasecki
Status błąd Rozwiązane
Przy próbie zmiany statusu f-ry wystawionej na wysłaną - brak zmian
Witam serdecznie,
Dziękuję za wiadomość. Aby rozwiązać problem, przekazałam zgłoszenie do osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną. Będę informować w dalszej korespondencji o podjętych krokach.
pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
historia faktur sugestia Rozwiązane
Witam nie mam historii faktur a sa mi W tym momencie niezbedne!!!!!!!! CO MAM ZROBIC????????????
mysl sugestia Rozwiązane
fajnie byloby zobaczyc kwote cala ze wszystkich faktur na dole a nie tylko z wybranej strony np str 1 z 8 i na stronie 1 kwota x strona 2 y tylko laczna kwota z tych wszystkich stron
Zachęcam aby sprawdzać wartość transakcji za dany okres przy użyciu raportów. W głównym interfejsie rzeczywiście jest to problematyczne, ale postaramy sie i taka funkcje przygotować w razie większego zainteresowania ze strony Klientów.
Rubryka PKWiU w wydaniach WZ sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania rubryki PKWiU w wydaniach WZ? Jest dla mnie dużym utrudnieniem przy wystawianiu faktur, gdy muszę poprawić każdą pozycję tak by PKWiU było widoczne
Witam, na dokumentach magazynowych nie ma takiej możliwości. Konstrukcja dokumentu na to nie pozwala. PKWiU widoczny jest tylko na fakturze.
wstawienie daty zapłaty błąd Rozwiązane
program nie chce zapisać mi rzeczywistej daty zapłaty
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - datę płatności można określić podczas tworzenia / edycji dokumentu, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony, można określić Datę płatności.
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta, aktywne są Płatności bankowe, do faktury można dodać płatność przez wybór Więcej opcji -> Dodaj płatność, można wtedy określić datę płatności.
Pozdrawiam,
Kacper
Opcjonalna zmiana nr Faktury podczas edycji daty sprzedaży sugestia Rozwiązane
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura pytanie Rozwiązane
Witam,
Kiedy i w jakiej formie otrzymamy fakturę za wykupione konto?
Pozdrawiam
Paweł Taczkowski
Po opłaceniu konta za fakturownie i zaznaczeniu, że takową chcą Państwo otrzymać wysyłana jest ona automatycznie na adres mailowy podany przy rejestracji.
błąd w numeracji rachunków błąd Rozwiązane
Witam
na moim koncie doszło do pomyłki z numeracją rachunków, Chociaż numery nie były zmieniane ręcznie, brak rachunku numer 327. Jest to niedopuszczalny błąd ze strony programu do fakturowania, proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam
Katarzyna Ciszewska
Wydaje mi się, że faktura została nadpisana dlatego brak tego dokumentu, ale aby być pewnym co się stalo proszę udzielić dostępu naszym technikom. Jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej Po sprawdzeniu konta ustalimy w czym jest problem.
numer GIOŚ pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy istnieje możliwość dodawania do każdej faktury VAT numeru rejestru GIOŚ? Zgodnie z przepisami numer ten powinien być umieszczony na każdej fakturze sprzedażowej. Gdzie mogę to ustawić? Dziękuję za informację.
e-faktura sugestia Rozwiązane
abonament dla numeru 661432111
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pilna prośba o modyfikację błąd Rozwiązane
Witam,
wysyłam do klientów faktury w języku niemieckim, treść maila mam w języku niemieckim. Tymczasem oni otrzymują maila z przyciskiem i napisem w języku polskim "Pobierz PDF" oraz "Podgląd".
Proszę o pilną zmianę - albo o usunięcie tych przycisków albo o wprowadzenie ich w języku niemieckim.
Mariusz Michura
Dzień dobry,
prosiłbym o podgląd faktury. Próbowałem wywołać podobny błąd ale u mnie znaczniki obsługi pliku są po angielsku : https://piotr-wajszczuk.fakturownia.pl/f/42-04-2014/dyspgZkOdjn3vZ021fm.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Grupowe oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest opcją, aby grupowo wprowadzić oznaczenia dotyczące procedur na fakturach przychodowych?
Nie chodzi mi tutaj o kod GTU.
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
MM pytanie Rozwiązane
Witam
Powyższy przykład pokazuje przesunięcie MM jednego produktu . Moje pytanie dotyczy przesunięcia wielu produktów z jednego magazynu do drugiego za pomocą MM zbiorczo ,a nie pojedynczo jak mam to zrobić .Pozdrawiam Miro
Dzień dobry,
dokumentem magazynowym MM można jednorazowo przesunąć kilka produktów.
Domyślnie na formularzu wyświetla się pole na jeden produkt. Aby dodać kolejne produkty proszę kliknąć zielony kwadrat ze znakiem plusa widoczny pod rubrykami pierwszego produktu. Za pomocą tego przycisku można dodać wiele produktów.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
praca systemu offline sugestia Rozwiązane
czy isnietnieje możliwość pracy w waszym systemie w trybie ofline, pytam, gdyz moze tak sie zdarzyc ze nie bede mial dostepu do NETU a klient bedzie chcial fakrure w wersji proforma, czy istnieje taki tryb pracy?
Dzień dobry,
korzystanie z systemu możliwe jest tylko na urządzeniach, które mają dostęp do Internetu. Fakturownia nie działa w trybie offline. Aby wszelkie zmiany zapisywały się poprawnie niezbędny jest tryb online.
Pozdrawiam
Milena
Wydatki błąd Rozwiązane
Nie działaja wykresy dla wydatków. Wykres jest generowany dla Przychodów
Nie powinno być problemów z wykresami. Proszę pamiętać aby zaznaczać statusy zarówno wydatków jak przychodów, wykresy bazują na nich.
generuj raport za okres sugestia Rozwiązane
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
format xkls błąd Rozwiązane
w wydatkach nie dziala generowanie do formatu xls
brak kopia sugestia Rozwiązane
na szybkim wydruku i na 'drukuj wszystkie wyszukane' brak opcji kopia/oryginal (przynajmniej niech bedzie kopia)
Na tej stronie pomocy znajduje się podpowiedź jak wydrukować fakturę z napisem "oryginał/kopia" - http://pomoc.fakturownia.pl/Main/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
BRAK: Domyślny rodzaj płatności pytanie Rozwiązane
W opcjach danych klienta mogę włączyć domyślny rodzaj płatności — super.
Jak ustawić domyślny rodzaj płatności dla wszystkich pozostałych?
z pozdrowieniami
Witam serdecznie,
należy edytować poszczególnych Klientów i każdemu z osobną przypisywać rodzaj płatności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
usuń konto sugestia Rozwiązane
proszę usunąć konto, jeżeli takowe jest
Informacje jak usunąć konto w naszym serwisie znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-. Jest to czynność jaką należy przeprowadzić samodzielnie. Adres użyty do założenia konta w naszym systemie jest tożsamy do adresu użytego w niniejszej korespondencji. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Anna Chmielińska
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 anna@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Remanent sugestia Rozwiązane
Nie potrafię go wydrukować na dzień 31.12.2023 rok
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
Pozdrawiam,
Kacper
VAT na dokumentach WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Nie rozumiem jednej sytuacji.
W ustawieniach konta jest włączona opcja"Cena sprzedaży domyślna na dokumentach wydania"
Natomiast przy utworzeniu WZ przez API często rubryka VAT jest pusta. Natomiast w niektórych przypadkach jednak VAT wyswietla się.
Od czego to zależy? W kartach produktu VAT jest zaznaczony 23
Dzień dobry,
wystawiając dokumenty WZ przez API należy przesłać informacje o podatku, aby były one wyświetlane, rekord "tax" : "23".
Jeśli na niektórych WZ widoczny jest podatek, dla nich musieli Państwo przesłać podatek w żądaniu API, a na pozostałych dokumentach informacji o podatku w żądaniu API nie było.
Pozdrawiam
Kacper
zwolenia z vat sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o rozwinięcie podanej sugestii.