Witam. Jest problem. Załóżmy mam wystawioną faktury dla kontrahenta na 1000 zł
Kontrahent płaci 1200 zł. Ja dodaje płatność do faktury. Pozostaje do powiązania 200 zł.
Ja wystwiam kolejną fakturę na 500 zł, idę w PŁATNOŚCI i połączam płatność z nową fakturą.
Faktura nabywa status CZĘŚCIOWO OPŁACONA. Ale !!!
w polu DO ZAPŁATY dalej pisze 500zł
Ja musze kliknąć EDYTUJ FAKTURĘ i natychmiast ZAPISZ. Dopiero wtedy w polu do zapłaty pokazuje resztę czyli 300 zł
Dzień dobry,
jest to prawidłowe działanie systemu, dane na fakturze nie powinny ulegać zmianie po jej wystawieniu. Dlatego częściowe / całościowe opłacenie nie zmienia kwot Opłacono / Do zapłaty, a przy całkowitym opłaceniu dodajemy tylko pieczęć "Opłacono".
Jeśli wiedzą Państwo, iż faktura jest już opłacona na kwotę 200 PLN, w trakcie jej tworzenia można zmienić status na Częściowo opłacona i wpisać kwotę opłaconą. Połączona następnie płatność "pokryje" ręcznie wpisaną kwotę, nie spowoduje, że faktura będzie opłacona w kwocie 400 PLN.
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Witam,
W naszym systemie niestety nie istnieje powyższa funkcjonalność. Dziękujemy za Pana sugestię. Przy dokonywaniu zmian powyższej części systemu postaramy się zastosować do Pana uwagi.
Pozdrawiam, Ania.
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Moduł księgowość online, ciągle jest w fazie testów i obecnie jeszcze nie udostępniamy jego wersji beta. W zamian możemy zaoferować usługi naszego biura księgowego, więcej na ten temat tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
Mam prośbę i zapytanie czy można podciągnąć na fakturze całość treści do góry , często zostaje sam podpis na drugiej stronie. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Renata Pappalardo
Witam,
Klikam na dowolnym towarze w Magazynie i co widzę po przyjęciu towaru, cena sprzedaży - poważna bzdura, to jest cena zakupu, a cena sprzedaży powstanie po dodaniu marży czy narzutu.
Dlaczego tak poważny błąd istnieje w programie.
My handlowcy nie mamy czasu uczyć informatyków księgowości, my chcemy szybko sprzedawać.
W tym miejscu powinienem widzieć wszystkie informacje o towarze, cena zakupu: ostatnia i średnia ważona, ze trzy ceny sprzedaży dla trzech grup klientów np. cena detaliczna, hurtowa I, hurtowa II,
możliwość ustawiania podatków VAT, krótki opis towaru, kod towaru u dostawcy, itd. Należało by przyjrzeć się jak to jest pomyślane w programie CDN Firma F++. Oczywiście my możemy pisać sugestie, ale to nie tak,
nas klientów należy zaskoczyć przemyślanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wystawiania faktur w języku francuskim ? Tzn opisów na fakturze, żeby były czytelne dla klienta francuskiego. Macie interfejs po francusku, to może faktury też można wystawiać po francusku ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam, Tomasz, Craco-Cola
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System pozwala wystawiać faktury w innym języku. Możliwość określenia w jakim języku ma zostać wystawiona faktura z poziomu tworzenia dokumentu w polu Język.
wchodząc w zakładkę Raporty> Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur, generując raport uwzględnia on faktury nieopłacone lub częściowo opłacone. Dodatkowo klikając na link "więcej opcji" można zastosować sortowanie po statusie faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam bardzo serdecznie wystawiałem ostatnio fakturę która została opłaconą gotówką. Jako że była to faktura w obcej walucie jest na niej potrzebne umieszczenie daty otrzymania pieniędzy, Jest rubryka przy wpisywaniu w formularz jednak ona nie zostaje dodana do gotowej faktury do wydruku. Najlepiej by było tam gdzie jest Kwota opłacona: i dodać słowo dnia i datę do wpisania. Pozdrawiam
Obecnie mogę Państwu zaproponować po prostu dodanie opisu do uwag faktury z zaznaczeniem terminu przyjęcia gotówki. Na pewno pomyślimy o wprowadzeniu dodatkowego pola, ale trudno jest mi określić termin wdrożenia takiego rozwiązania.
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Proszę o informację, na ile dokładne są stany magazynowe pokazywane w wykazie produktów w danym magazynie. Pytanie motywuję faktem, iż odnośnie kilku produktów na których były robione operacje RW tylko niektóre z tych operacji zostały uwzględnione w aktualnym stanie dostępności, w związku z czym według wykazu niektórych produktów jest więcej niż w rzeczywistości. To wprowadza w błąd, w związku z czym bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Dzień dobry,
pierwszym krokiem, który rozpoczyna pracę z programem jest rejestracja. Rejestrując się wpisujemy w polu login adres e-mail, który będzie przypisany do konta, w polu hasło wymyślone przez siebie hasło. Po zarejestrowaniu konto jest już założone, kolejnym krokiem jest opłacenie konta lub korzystanie z wersji darmowej. Płatności za konto dokonujemy w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Kod QR wchodzi na grafikę OPŁACONE, przez co zamazuje wygląd dokumentu. Kod QR powinien być warunkowo pokazywany na fakturach tylko nieopłaconych albo ulokowany gdzieś z boku aby nie kolidował z innymi elementami
Witam, chcąc wstawić dodatkowe dane do faktury takie jak informacja o zmianie numeru konta bankowego można użyć jednego z kilku pól Uwagi w formularzu faktury.
Informacje jakie pola są do dyspozycji opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Płatności a powiązanie nadpłaty z kolejną fakturą pytanie Rozwiązane
Witam. Jest problem. Załóżmy mam wystawioną faktury dla kontrahenta na 1000 zł
Kontrahent płaci 1200 zł. Ja dodaje płatność do faktury. Pozostaje do powiązania 200 zł.
Ja wystwiam kolejną fakturę na 500 zł, idę w PŁATNOŚCI i połączam płatność z nową fakturą.
Faktura nabywa status CZĘŚCIOWO OPŁACONA. Ale !!!
w polu DO ZAPŁATY dalej pisze 500zł
Ja musze kliknąć EDYTUJ FAKTURĘ i natychmiast ZAPISZ. Dopiero wtedy w polu do zapłaty pokazuje resztę czyli 300 zł
Czy możta to jakoś poprawić??
Dziękuję.
Dzień dobry,
jest to prawidłowe działanie systemu, dane na fakturze nie powinny ulegać zmianie po jej wystawieniu. Dlatego częściowe / całościowe opłacenie nie zmienia kwot Opłacono / Do zapłaty, a przy całkowitym opłaceniu dodajemy tylko pieczęć "Opłacono".
Jeśli wiedzą Państwo, iż faktura jest już opłacona na kwotę 200 PLN, w trakcie jej tworzenia można zmienić status na Częściowo opłacona i wpisać kwotę opłaconą. Połączona następnie płatność "pokryje" ręcznie wpisaną kwotę, nie spowoduje, że faktura będzie opłacona w kwocie 400 PLN.
Pozdrawiam,
Kacper
Usunąć zle wypisaną fakture sugestia Rozwiązane
POPRAWIENIE F-RY błąd Rozwiązane
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr
anulacja pytanie Rozwiązane
jak anulować fakturę i jak taką anulowana faktuę wysłać do klienta.?
Pisząc o anulacji faktury mają Państwo na myśli korektę faktury ? bo nie do końca rozumiem...
przypominanie o płatnościach za FV sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy można ustawić jakoś by wprowadzone FV kosztowe z datą płatności system mi przypominał o ich zapłaceniu?
Witam,
W naszym systemie niestety nie istnieje powyższa funkcjonalność. Dziękujemy za Pana sugestię. Przy dokonywaniu zmian powyższej części systemu postaramy się zastosować do Pana uwagi.
Pozdrawiam, Ania.
GTU w pliku eksportu do Symfonii sugestia Rozwiązane
Czy przewidujecie Państwo uwzględnienie aby GTU pojawiało się w pliku eksportu do Symfonii?
Dzień dobry,
przewidujemy aktualizację struktury eksportu. Obecnie jest ona w realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Zadatek pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy można w fakturowni dodać fakturę zadatkową?
Pozdrawiam serdecznie,
Ania
Dzień dobry,
jeśli chodzi o dokument Faktura Zaliczkowa, jest w systemie taka możliwość. Najlepiej wystawiać faktury zaliczkowe do Zamówienia, przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper
Statystyki sprzedaży błąd Rozwiązane
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Księgowość pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę poczytać o możliwościach Księgowości Online którą wprowadziliście od stycznia w wyższym pakiecie? Ponieważ nie wiem czy go wykupić.
Moduł księgowość online, ciągle jest w fazie testów i obecnie jeszcze nie udostępniamy jego wersji beta. W zamian możemy zaoferować usługi naszego biura księgowego, więcej na ten temat tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
wydruk faktury sugestia Rozwiązane
Mam prośbę i zapytanie czy można podciągnąć na fakturze całość treści do góry , często zostaje sam podpis na drugiej stronie. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Renata Pappalardo
Generalnie samodzielnie nie zajmujemy się edycją szablonów, ale jak najbardziej mogą Państwo je samodzielnie edytować lub zaimportować swój własny szablon. Jak edytować niektóre elementy na fakturze przedstawia ten wpis; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Faktury pytanie Rozwiązane
Dawniej wpisywałem nr. klienta i pesel i otrzymywałem wiadomość w postaci wysokości opłat oraz wpływu opłat.
Mogę prosić o informacje gdzie Pan wpisywał takie dane, bo nie do końca rozumiem istoty problemu.
Anulowanie faktury sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie opcji anulowania faktury tak aby faktura była widoczna w systemie jako anulowana i nie sumowała się do obrotu
Poruszanie się po Magazynie i odczytywanie informacji o towarze sugestia Rozwiązane
Witam,
Klikam na dowolnym towarze w Magazynie i co widzę po przyjęciu towaru, cena sprzedaży - poważna bzdura, to jest cena zakupu, a cena sprzedaży powstanie po dodaniu marży czy narzutu.
Dlaczego tak poważny błąd istnieje w programie.
My handlowcy nie mamy czasu uczyć informatyków księgowości, my chcemy szybko sprzedawać.
W tym miejscu powinienem widzieć wszystkie informacje o towarze, cena zakupu: ostatnia i średnia ważona, ze trzy ceny sprzedaży dla trzech grup klientów np. cena detaliczna, hurtowa I, hurtowa II,
możliwość ustawiania podatków VAT, krótki opis towaru, kod towaru u dostawcy, itd. Należało by przyjrzeć się jak to jest pomyślane w programie CDN Firma F++. Oczywiście my możemy pisać sugestie, ale to nie tak,
nas klientów należy zaskoczyć przemyślanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
Krzysztof
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za te cenne sugestie. Postaramy się poprawić ten element fakturowni aby odpowiadał Pana oczekiwaniom.
Faktura w języku obcym pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wystawiania faktur w języku francuskim ? Tzn opisów na fakturze, żeby były czytelne dla klienta francuskiego. Macie interfejs po francusku, to może faktury też można wystawiać po francusku ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam, Tomasz, Craco-Cola
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System pozwala wystawiać faktury w innym języku. Możliwość określenia w jakim języku ma zostać wystawiona faktura z poziomu tworzenia dokumentu w polu Język.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
błędny raport błąd Rozwiązane
Wykaz faktur niezapłaconych pokazuję tylko kwoty netto nieopłaconych dokumentów
Jeśli dokument jest opłacony częściowo , raport tego nie uwzględnia i zawyża kwotę zaległości.
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Raporty> Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur, generując raport uwzględnia on faktury nieopłacone lub częściowo opłacone. Dodatkowo klikając na link "więcej opcji" można zastosować sortowanie po statusie faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
faktura sugestia Rozwiązane
sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
proszę o sprecyzowanie zamieszczonej przez Pana informacji,w celu udzielenia kompleksowej pomocy lub trafniejszego zastosowania się do sugestii.
faktura vat opłacona gotówką sugestia Rozwiązane
Witam bardzo serdecznie wystawiałem ostatnio fakturę która została opłaconą gotówką. Jako że była to faktura w obcej walucie jest na niej potrzebne umieszczenie daty otrzymania pieniędzy, Jest rubryka przy wpisywaniu w formularz jednak ona nie zostaje dodana do gotowej faktury do wydruku. Najlepiej by było tam gdzie jest Kwota opłacona: i dodać słowo dnia i datę do wpisania. Pozdrawiam
Obecnie mogę Państwu zaproponować po prostu dodanie opisu do uwag faktury z zaznaczeniem terminu przyjęcia gotówki. Na pewno pomyślimy o wprowadzeniu dodatkowego pola, ale trudno jest mi określić termin wdrożenia takiego rozwiązania.
Problem z stanami magazynowymi błąd Rozwiązane
Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.
Witam, do sprawdzenia potrzebny nam będzie konkretny przykład produktu oraz dokumentu magazynowego, który nie uaktualnia stanu. Proszę o takie informacje, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
aktualizacja stanów magazynowych pytanie Rozwiązane
Proszę o informację, na ile dokładne są stany magazynowe pokazywane w wykazie produktów w danym magazynie. Pytanie motywuję faktem, iż odnośnie kilku produktów na których były robione operacje RW tylko niektóre z tych operacji zostały uwzględnione w aktualnym stanie dostępności, w związku z czym według wykazu niektórych produktów jest więcej niż w rzeczywistości. To wprowadza w błąd, w związku z czym bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Witam serdecznie,
stany magazynowe są dokładne, jeżeli pilnujemy wszystkich dokumentów magazynowych. Po wprowadzeniu RW stan powinien się zmniejszyć.
Pozdrawiam ciepło.
zakup programu pytanie Rozwiązane
w jaki sposób mam dokonać zakupu programu do fakturowania i jaka jest cena.
pozdrawiam
Alicja Launer
Dzień dobry,
pierwszym krokiem, który rozpoczyna pracę z programem jest rejestracja. Rejestrując się wpisujemy w polu login adres e-mail, który będzie przypisany do konta, w polu hasło wymyślone przez siebie hasło. Po zarejestrowaniu konto jest już założone, kolejnym krokiem jest opłacenie konta lub korzystanie z wersji darmowej. Płatności za konto dokonujemy w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
nowe kody QR błąd Rozwiązane
Kod QR wchodzi na grafikę OPŁACONE, przez co zamazuje wygląd dokumentu. Kod QR powinien być warunkowo pokazywany na fakturach tylko nieopłaconych albo ulokowany gdzieś z boku aby nie kolidował z innymi elementami
Dzień dobry,
Obecnie już faktury z pieczęcią "opłacone" nie mają kodu QR, Dziękujemy za tę sugestię.
Pozdrawiam,
Marcin
dopisywanie nowych informacji sugestia Rozwiązane
jak dopisac informacje na fakturze o zmianie numeru konta
Witam, chcąc wstawić dodatkowe dane do faktury takie jak informacja o zmianie numeru konta bankowego można użyć jednego z kilku pól Uwagi w formularzu faktury.
Informacje jakie pola są do dyspozycji opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana zapisu w jezyku angielskim pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
prosze o zmiane zapisu tłumaczenia wersji angielskiej z RECIPIENT na Consignee -
Dzień dobry,
stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Pozdrawiam
Milena
Faktura do paragonu sugestia Rozwiązane
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Pozdrawiam
Kacper
chciałabym odnależć pierwotną fakturę 26/2013 sugestia Rozwiązane
o jaka fakturę chodzi, za jaką usługę ?