Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
czy z fakturowni da się wysłać wiadomość reklamę newsletter do swoich wszystkich klientów za jednym razem ? czy są takie mozliwości ? a może macie inne narzędzie do tego ? pozdrawiam
Witam, system nie przewiduje dokładnie takiego rozwiązania. Wysyłkę e-mail z ofertami do klientów można wysłać, za pomocą wysłania faktury Proforma, lub dokumentu nieksięgowego nazwanego Oferta, w treści maila można opisać, że jest to oferta na konkretne produkty. Niestety oferty przedstawiającej wszystkie dane produkty z systemu, nie posiadamy.
Pracuje na macu. Jest to najlepszy system fakturowy online jaki widziałem. Do małej, jednoosobowej działalności jest więcej niż wystarczający. Gratuluję Wam stworzenia świetnego produktu.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Powinna być możliwość ustawiania systematyki numeracji dla danego loginu, np. R 1/05/2012 i wystawiając kolejną program powinien dalej kontynuować zadaną numerację, czyli 2/05/2012, 3/05/2012
Numerację można zmieniać w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie faktur ( zakładka )
Można również stosować wiele schematów numerowania faktur. Można to uzyskać tworząć kilka firm / działów ( w menu USTAWIENIA > FIRMA DZIAŁY ) każdy dział może mieć różną numerację
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Program powinien się tak zachowywać, że w przypadku gdy wystawiamy fakturę zaliczkową i nie jest ona pełną kwotą całości transakcji (co program rozpoznaje jeżeli przed zaliczką stworzone jest zamówienie: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia) to nie zostaje dodany dokument magazynowy ściągający stan magazynu. Dopiero w momencie gdy wystawiamy fakturę końcową uzupełniając tym samych kwotę transakcji program wystawi dokument magazynowy automatycznie. Oczywiście funkcja automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych powinna być włączona w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Wyjątkiem jest przypadek jeżeli faktura zaliczkowa uzupełnia kwotowo całą transakcję, to w tym momencie jest ona traktowana jak faktura końcowa i dokument magazynowy również jest dodawany.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Jak uzupełnić rejestry zakupu za maj i czerwiec 2019 r. JPK VAT wykazał niezgodność z deklaracją VAT 7. - w rejestrach brak faktur z odliczonym podatkiem naliczonym. Jak je teraz wprowadzić?
Dzień dobry,
niestety z poziomu naszego systemu nie można dokonać korekty raportu VAT-7.
Zmiany mogą być dostępne po imporcie pliku xml deklaracji z VAT-7 do serwisu e-deklaracje.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, opcja księgowość online, to opcja raportów księgowych, która jest aktywowana od pakietu abonamentowego Pro.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Co do usunięcia napisu numer z wydruku, to nie ma takiej możliwości gdyż sam numer i jego oznaczenie jest wymagane na dokumentach księgowych.
Pozdrawiam
Piotr.
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Automatyczne rozpoznawanie numerów faktur przy podzielonej płatności. Import płatności. sugestia Rozwiązane
PROBELM: nie rozpoznawanie płatności MPP przy imporcie csv mBank
Sugestia - aby można było "nauczyć" system ignorować ciąg znaków przy imporcie z csv mBank.
Przykład:
Tytuł przelewu /VAT/50,49/IDC/1132978861/INV/74/sz/07/2021/TXT/Za fakturę
system powinno interesować tylko to co jest pomiędzy /INV/ a /TXT/ czyli 74/sz/07/2021
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
WYSYŁANIE pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB MOGE WYSŁAĆ WSZYSTKIE FAKTÓRY NA RAZ Z JEDNEGO MIESIĄCA DO WSZYSTKICH KLIENTÓW ?
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
newsletter sugestia Rozwiązane
czy z fakturowni da się wysłać wiadomość reklamę newsletter do swoich wszystkich klientów za jednym razem ? czy są takie mozliwości ? a może macie inne narzędzie do tego ? pozdrawiam
Witam, system nie przewiduje dokładnie takiego rozwiązania. Wysyłkę e-mail z ofertami do klientów można wysłać, za pomocą wysłania faktury Proforma, lub dokumentu nieksięgowego nazwanego Oferta, w treści maila można opisać, że jest to oferta na konkretne produkty. Niestety oferty przedstawiającej wszystkie dane produkty z systemu, nie posiadamy.
czy jest ewidencja zakupu? sugestia Rozwiązane
dodaliśmy nowy raport "Wykaz wydatków" który pokazuje listę wydatków w danym okresie (opcja dostępna jest w menu: Raporty -> Wykaz wydatków)
System pochwała Rozwiązane
Pracuje na macu. Jest to najlepszy system fakturowy online jaki widziałem. Do małej, jednoosobowej działalności jest więcej niż wystarczający. Gratuluję Wam stworzenia świetnego produktu.
Możliwość wystawienia kilku(nastu) faktur/proform jednocześnie sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się funkcja wystawienia kilku, np. 18 faktur, proform jednocześnie, zwłaszcza, jeśli płatności to raty.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam,
Kacper
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
PKWiU/PKOB sugestia Rozwiązane
KOLO ZEBATE sugestia Rozwiązane
WITAM POTRZEBUJE WSTAWIC SKONTO NIESTETY NIE MA KOLA ZEBATEGO
Witam,
Numer konta można dodać lub zmienić wchodząc w Ustawienia> Dane firmy> edycja działu firmy
Dokładna instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam,
Daniel
Opłacone częściowo status sugestia Rozwiązane
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
numeracja faktur/rachunków sugestia Rozwiązane
Powinna być możliwość ustawiania systematyki numeracji dla danego loginu, np. R 1/05/2012 i wystawiając kolejną program powinien dalej kontynuować zadaną numerację, czyli 2/05/2012, 3/05/2012
Numerację można zmieniać w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie faktur ( zakładka )
Można również stosować wiele schematów numerowania faktur. Można to uzyskać tworząć kilka firm / działów ( w menu USTAWIENIA > FIRMA DZIAŁY ) każdy dział może mieć różną numerację
usuniecie profilu fsK-G-7Sme9lfiNOJycs pytanie Rozwiązane
witam
chcę przestac korzystac z fakturownii usunąć cały profil/konto/wyczyscic historie - jak moge to zrobic?
Witam. do usunięcia kotna potrzebny mi będzie kod autoryzacyjny API. Można go znaleźć w zakładce ustawienia> ustawienia konta> Użytkownicy.
VAT 7 I JPK VAT sugestia Rozwiązane
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Pozdrawiam
Kacper
Własne typy dokumentów błąd Rozwiązane
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
Pozdrawiam Adrian.
Dzień dobry,
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
FV zaliczkowa i towar sugestia Rozwiązane
Przydało by się aby towar wystawiany na FV zaliczkowej, nie był zintegrowany z magazynem (tak jak jest w FV proforma)
Na chwilę obecną trzeba tworzyć trick towar (zaliczka), aby nie było minusa na magazynie po wystawieniu FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Program powinien się tak zachowywać, że w przypadku gdy wystawiamy fakturę zaliczkową i nie jest ona pełną kwotą całości transakcji (co program rozpoznaje jeżeli przed zaliczką stworzone jest zamówienie: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia) to nie zostaje dodany dokument magazynowy ściągający stan magazynu. Dopiero w momencie gdy wystawiamy fakturę końcową uzupełniając tym samych kwotę transakcji program wystawi dokument magazynowy automatycznie. Oczywiście funkcja automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych powinna być włączona w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Wyjątkiem jest przypadek jeżeli faktura zaliczkowa uzupełnia kwotowo całą transakcję, to w tym momencie jest ona traktowana jak faktura końcowa i dokument magazynowy również jest dodawany.
Pozdrawiam,
Piotr
data sprzedaży sugestia Rozwiązane
możliwość wpisania samemu miesiąca, bez konkretnego dnia np. sierpień 2011r zamiast dzień,miesiąc,rok
Dane na Fakturze pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
analiza spłat sugestia Rozwiązane
prosze o dodanie analizy terminów srednich opóznien moich klientów w spałatach naleznosci
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Raporty pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość generowania raportów w walucie z faktur? System automatycznie zamienia wszystko na PLN.
W systemie można ustalić różne waluty na podstawie których będzie wyświetlany raport. Jak z tego skorzystać opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-sumowanie-PLN-i-innych-walut
Korekta rejestru zakupu sugestia Rozwiązane
Jak uzupełnić rejestry zakupu za maj i czerwiec 2019 r. JPK VAT wykazał niezgodność z deklaracją VAT 7. - w rejestrach brak faktur z odliczonym podatkiem naliczonym. Jak je teraz wprowadzić?
Dzień dobry,
niestety z poziomu naszego systemu nie można dokonać korekty raportu VAT-7.
Zmiany mogą być dostępne po imporcie pliku xml deklaracji z VAT-7 do serwisu e-deklaracje.
Pozdrawiam,
Piotr
Co to jest check box "Księgowość on-line". I jak to otrzymać? pytanie Rozwiązane
Drugie pytanie czy można skasować słowo numer po Fakturze Vat?
Witam, opcja księgowość online, to opcja raportów księgowych, która jest aktywowana od pakietu abonamentowego Pro.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Co do usunięcia napisu numer z wydruku, to nie ma takiej możliwości gdyż sam numer i jego oznaczenie jest wymagane na dokumentach księgowych.
Pozdrawiam
Piotr.
wyliczanie różnic kursowych sugestia Rozwiązane
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Usunąć zle wypisaną fakture sugestia Rozwiązane
Pliki csv sugestia Rozwiązane
Witam,
mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 .
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
anulacja pytanie Rozwiązane
jak anulować fakturę i jak taką anulowana faktuę wysłać do klienta.?
Pisząc o anulacji faktury mają Państwo na myśli korektę faktury ? bo nie do końca rozumiem...