Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
jeśli faktura jest wystawiona w walucie EUR wartości na dokumencie będą podane w takiej walucie.
Jeśli natomiast w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, waluta główna konta ustalona jest jako PLN, na dokumencie pojawi się zapis Przeliczona kwota VAT: wraz z informacją po jakim kursie kwota została przeliczona.
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Dzień dobry,
Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze?
Pozdrawiam,
Alicja Aksamit
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia.pl nie ma możliwości automatycznego dodawania numeru konta.
Jeśli dobrze zrozumiałam to zapytanie dotyczy rzeczy jak takie dane można wprowadzić i system automatycznie będzie je wyświetlał na fakturze.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. Przy haśle Bank wpisać odpowiednio bank, numer konta, oraz wybrać walutę, a następnie zapisać zmiany.
W przypadku możliwości dodawania dwóch numerów konta również należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj.
W polu nr konta wpisać oba numery poprzedzając je znakiem:
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Jeżeli faktura ma jest nieopłacona w terminie, jej status zmienia się na czerwony. W menu nad fakturą, w trybie podglądu pojawiają się 2 nowe przyciski - wyślij przypomnienie i drukuj notę odsetkowa. Proszę skorzystać z "drukuj note odsetkowa"
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Miałem dziś problem z zalogowaniem się do fakturowni poprzez konto google. Gdy w końcu udało mi się zalogować, wystawiłem fakturę, wysłałem ją i wygląda na to, że mail nie został wysłany. Mam ustawione, aby na moje konto mailowe docierała ukryta kopia maila i takowa kopia nie dotarła.
Testowo wysłałem jedną ze starych faktur na swój inny adres e-mail i mail z faktura nie dotarł ani na mail adresata, ani nie otrzymałem ukrytej kopi maila.
Czy problem jest Państwu znany?
Próbowałem dzwonić na numer +48 22 307 33 42, ale odgrywany jest komunikat, w którym słyszę, że wygląda na to, że wszyscy konsultanci są zajęci i żebym spróbował później, a połączenie jest zrywane po odegraniu komunikatu... Słabo to wygląda... :/
Sprawa jest dość pilna. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Dzień dobry,
problem z logowaniem przez google został naprawiony w dniu dzisiejszym.
Odnośnie logowania to widzę, że mam Pan ustawioną konfigurację własnego serwera. Fakturownia nie zarządza w takim przypadku wysyłką mailową dlatego nie zobaczy Pan komunikatu o dostarczeniu na Fakturowni. Dostarczaniem maili zajmuje się Pana serwer i komunikaty nie są odsyłane do nas.
Proszę sprawdzić czy poprawnie zostały wpisane wszystkie parametry w konfiguracji własnego serwera. Następnie jeżeli weryfikacja nie przyniesie efektu skontaktować się obsługą gmaia w tej sprawie.
Telefonów w ciągu dnia mamy bardzo dużo dlatego mógł się Pan nie dodzwonić, dlatego oferujemy kontakt za pomocą różnych kanałów jak e-mail, formularz kontaktowy i facebook.
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
Dzień dobry, chcę przenieść faktury zakupowe i kosztowe z https://e-mikrofirma.mf.gov.pl - z wersji online. Czy jest taka możliwość. Tam nie znalazłem nawet eksportu, ale może wiecie Państwo o jakimś sposobie.
Dzień dobry,
przykro mi, jeżeli nie ma możliwości eksportowania danych do jakiegoś pliku wynikowego w określonym formacie, to w tym momencie nawet nie mamy szansy stworzyć importu do systemu na bazie potrzebnych danych z takiego pliku.
Proszę próbować kontaktować się z infolinią serwisuhttps://e-mikrofirma.mf.gov.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
nie mamy w systemie wystawiania faktur w języku szwedzkim, natomiast mamy walutę "Swedish Krona". Dlatego chciałbym zapytać czy zna Pan język szwedzki? Jeśli tak to czy na tyle żeby przetłumaczyć treść naszej faktury na ten język?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Pracuje na macu. Jest to najlepszy system fakturowy online jaki widziałem. Do małej, jednoosobowej działalności jest więcej niż wystarczający. Gratuluję Wam stworzenia świetnego produktu.
Problem z terminem płatności dla integracji ze sklepem PrestaShop pytanie Rozwiązane
Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr
rozliczanie częściowe faktur zaliczkowych sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmienna adres e-mail klienta błąd Rozwiązane
Czy na pewno w tym zdaniu wszystko jest ok?
Aby zobaczyć listę wszystkich swoich faktur oraz ich status, zarejestruj się tutaj: https://app.fakturownia.pl/register a następnie odwiedź stronę https://platinumit.fakturownia.pl
Do rejestracji użyj adresu e-mail: {{email}} lub poproś nas o jego zmianę.
W efekcie w polu email wskakuje adres mojej firmy a chyba powinien być to adres klienta?
faktura proforma z zamówienia sugestia Rozwiązane
czy istnieje możliwość wystawienia faktury proforma z zamówienia?
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
raporty sugestia Rozwiązane
Bardzo ulatwiło by prace możliwość wygenerowania raportu FV których termin płatności upłynął a nie łacznie nieopłaconych
a co daje takie rozróżnienie ? ponieważ w naszym systemie faktury których termin płatności minął z automatu są fakturami nieopłaconymi.
FAKTURA sugestia Rozwiązane
Jak wypełnić fakturę która ma być : Wartość netto faktury wyrażona w euro, natomiast kwota podatku VAT- złotówki.
Dzień dobry,
jeśli faktura jest wystawiona w walucie EUR wartości na dokumencie będą podane w takiej walucie.
Jeśli natomiast w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, waluta główna konta ustalona jest jako PLN, na dokumencie pojawi się zapis Przeliczona kwota VAT: wraz z informacją po jakim kursie kwota została przeliczona.
Pozdrawiam
Milena
Drukowanie paragonów fiskalnych. pytanie Rozwiązane
Czy program współpracuje z drukarkami fiskalnymi ?
na obecną chwile nasza aplikacja jeszcze nie jest kompatybilna z drukarkami fiskalnymi, ale niebawem na pewno to się zmieni
zmiana koloru czcionki pytanie Rozwiązane
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Witam,
W naszym systemie zmiana koloru czcionki jest możliwa jedynie za pomocą kodów CSS.
Poniżej zamieszczam kody CSS możliwe do zastosowania w naszym systemie:
dla szablonu Blue: https://pomoc.fakturownia.pl/9231499-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-Blue
dla szablonu SKY: https://pomoc.fakturownia.pl/10409955-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-SKY-przyklad-kolor-fioletowy-.
Pozdrawiam, Ania.
Edycja danych w fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze?
Pozdrawiam,
Alicja Aksamit
Dzień dobry, dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia.pl nie ma możliwości automatycznego dodawania numeru konta. Jeśli dobrze zrozumiałam to zapytanie dotyczy rzeczy jak takie dane można wprowadzić i system automatycznie będzie je wyświetlał na fakturze. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. Przy haśle Bank wpisać odpowiednio bank, numer konta, oraz wybrać walutę, a następnie zapisać zmiany. W przypadku możliwości dodawania dwóch numerów konta również należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. W polu nr konta wpisać oba numery poprzedzając je znakiem:
Poniżej link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Inny kolor tła dla karty "faktury" i "oferty" sugestia Rozwiązane
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Pozdrawiam,
Kacper
odsetki sugestia Rozwiązane
Brakuje mi pola, w którym można wpisać odsetki za nieterminowe zapłacenie poprzedniej faktury
Jeżeli faktura ma jest nieopłacona w terminie, jej status zmienia się na czerwony. W menu nad fakturą, w trybie podglądu pojawiają się 2 nowe przyciski - wyślij przypomnienie i drukuj notę odsetkowa. Proszę skorzystać z "drukuj note odsetkowa"
Czy istnieje sposób na to aby połączyć produkty o różnym ID w jeden produkt? pytanie Rozwiązane
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie dochodzą maile z fakturami wysyłane z fakturowni, nie można się do Państwa dodzwonić. błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Miałem dziś problem z zalogowaniem się do fakturowni poprzez konto google. Gdy w końcu udało mi się zalogować, wystawiłem fakturę, wysłałem ją i wygląda na to, że mail nie został wysłany. Mam ustawione, aby na moje konto mailowe docierała ukryta kopia maila i takowa kopia nie dotarła.
Testowo wysłałem jedną ze starych faktur na swój inny adres e-mail i mail z faktura nie dotarł ani na mail adresata, ani nie otrzymałem ukrytej kopi maila.
Czy problem jest Państwu znany?
Próbowałem dzwonić na numer +48 22 307 33 42, ale odgrywany jest komunikat, w którym słyszę, że wygląda na to, że wszyscy konsultanci są zajęci i żebym spróbował później, a połączenie jest zrywane po odegraniu komunikatu... Słabo to wygląda... :/
Sprawa jest dość pilna. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Dzień dobry,
problem z logowaniem przez google został naprawiony w dniu dzisiejszym.
Odnośnie logowania to widzę, że mam Pan ustawioną konfigurację własnego serwera. Fakturownia nie zarządza w takim przypadku wysyłką mailową dlatego nie zobaczy Pan komunikatu o dostarczeniu na Fakturowni. Dostarczaniem maili zajmuje się Pana serwer i komunikaty nie są odsyłane do nas.
Proszę sprawdzić czy poprawnie zostały wpisane wszystkie parametry w konfiguracji własnego serwera. Następnie jeżeli weryfikacja nie przyniesie efektu skontaktować się obsługą gmaia w tej sprawie.
Telefonów w ciągu dnia mamy bardzo dużo dlatego mógł się Pan nie dodzwonić, dlatego oferujemy kontakt za pomocą różnych kanałów jak e-mail, formularz kontaktowy i facebook.
nie moge zmienic logo błąd Rozwiązane
witam pomimo wprowadzenia nowego logo w ustawieniach. Nie zmienia sie ono na nowo wystawianych fakturach.
Co trzeba zrobić ?
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
Import danych z https://e-mikrofirma.mf.gov.pl pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chcę przenieść faktury zakupowe i kosztowe z https://e-mikrofirma.mf.gov.pl - z wersji online. Czy jest taka możliwość. Tam nie znalazłem nawet eksportu, ale może wiecie Państwo o jakimś sposobie.
Pozdrawiam
Kamil
Dzień dobry,
przykro mi, jeżeli nie ma możliwości eksportowania danych do jakiegoś pliku wynikowego w określonym formacie, to w tym momencie nawet nie mamy szansy stworzyć importu do systemu na bazie potrzebnych danych z takiego pliku.
Proszę próbować kontaktować się z infolinią serwisuhttps://e-mikrofirma.mf.gov.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana numeru konta bankowego błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Format wydruku dokumentów sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Dzień dobry,
może Pan dostosować rozmiar drukowanej faktury do rozmiaru jaki Panu odpowiada, jak to zrobić znajdzie Pan pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/359884-Jak-dostosowac-rozmiary-faktury-do-papieru-firmowego-swojej-firmy. Jeżeli chodzi o opcję modyfikacji szablonów w serwisie fakturownia.pl przez pomoc techniczną jest dostępna od pakietu abonamentowego Standard. Informacje o pakietach i usługach znajdują się na naszej stronie www.fakturownia.pl w dziale Cennik pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.fakturownia.pl
FV w EUR a eksport dla księgowej do RACHMISTRZ GT sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się aby księgowa zaczytywała kwoty w PLN a nie w EUR
Na chwilę obecną export danych do systemu Rachmistrz, jest bezużyteczny
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Błędny NIP przy fakturze EU błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
Z poważaniem
Ryszard Srebniak
Dzień dobry,
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.
Pozdrawiam
Milena
Automatyczne rozpoznawanie numerów faktur przy podzielonej płatności. Import płatności. sugestia Rozwiązane
PROBELM: nie rozpoznawanie płatności MPP przy imporcie csv mBank
Sugestia - aby można było "nauczyć" system ignorować ciąg znaków przy imporcie z csv mBank.
Przykład:
Tytuł przelewu /VAT/50,49/IDC/1132978861/INV/74/sz/07/2021/TXT/Za fakturę
system powinno interesować tylko to co jest pomiędzy /INV/ a /TXT/ czyli 74/sz/07/2021
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy jest to standardowy format dla rubryki tytuł przelewu z banku. Czy jest to jedynie przykład zapisu stworzonego przez Klienta korzystającego ze Split Payment. Czy dysponuje Pan takim przykładem kilku transakcji?
Pozdrawiam,
Piotr
Logo at invoice błąd Rozwiązane
Hi,
After updating logo on my invoice there is still old (grey) version instead of new (black) one.
I've done it few weeks ago and there is still no change.
Perhaps I'm doing something wrong.
Regards,
Stefan Woźniak
Problem with changing logos is probably due to the fact that you have imported the company logo in tab company / departments. Please remove the logo from there and then import into tab: account settings >>> setting >>> print setting
FAKTURA POLSKA DLA SZWECKIEJ FIRMY W SZWECJI pytanie Rozwiązane
PISOWNIA POLSKA SZWECJA .PRZELICZENIE ZL/KRONA SZWECKA LUB EURO PRACUJE W SZWECJI, FIRMA POLSKA POTRZEBUJE WYSTAWIC KILKA FAKTUR DLA SZWECKIH FIRM
Witam serdecznie,
nie mamy w systemie wystawiania faktur w języku szwedzkim, natomiast mamy walutę "Swedish Krona". Dlatego chciałbym zapytać czy zna Pan język szwedzki? Jeśli tak to czy na tyle żeby przetłumaczyć treść naszej faktury na ten język?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
WYSYŁANIE pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB MOGE WYSŁAĆ WSZYSTKIE FAKTÓRY NA RAZ Z JEDNEGO MIESIĄCA DO WSZYSTKICH KLIENTÓW ?
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
System pochwała Rozwiązane
Pracuje na macu. Jest to najlepszy system fakturowy online jaki widziałem. Do małej, jednoosobowej działalności jest więcej niż wystarczający. Gratuluję Wam stworzenia świetnego produktu.