Witam serdecznie,
fakturownia nie posiadać formularza rachunków do umowy o dzieło. Może Pan jednak wygenerować dokument księgowy bez VAT i dołączyć do niego rachunek, który Pan posiada.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Witam, mam taki charakter pracy, że zdarza mi się wystawiać fakturę przy klientach. Denerwuje mnie górny pasek na głównej stronie informujący mnie ale także całe otoczenie o moich obrotach w danym dniu, miesiącu itd. Sama idea jest super, ale fajnie by było gdybym sama mogła go rozwijać i zwijać. Ponadto przy wystawianiu faktur w jednostkach jest możliwość dodania swojego opisu np: 1 kpl. , ale nie ma możliwości zapisania tej opcji, tak samo przy formie płatności, za każdym razem dodaje opis płatność "przy odbiorze" ,chciałabym aby była możliwość zapisania swoich opisów.
Pozdrawiam
maja
Witam serdecznie,
odpowiadając na pytania:
- faktycznie takiej opcji w programie nie ma,ponieważ jest Pani pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
- dodaną przez siebie jednostkę można zapisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Jednostki miary . Dopisana jednostka będzie pojawiała się na fakturze po rozwinięciu rubryki "Jednostka".
Inny rodzaj płatności należy wpisywać ręcznie, gdyż opcji dopisania go na stałe nie ma. Proponuje tu również zgłoszenie na forum sugestii.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
nasz program eksportuje faktury do pliku xls, jeżeli w programie Rewizor będzie on przydatny to może skorzystać Pan z importu. Nie mamy jednak gotowego rozwiązania na wypadek importu do tego programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Byłbym bardzo zainteresowany, aby po wystawieniu FV automatycznie można było wystawić protokół odbioru oraz cykliczne przypominanie o przeglądach. W wielu branżach konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów. Aktualnie chyba żaden program on-line nie oferuje takiej usługi. W naszej branży są to przeglądy urządzeń przez nas zamontowanych co pół roku. Do tego dochodzą urządzenie, które przeglądamy na życzenie klienta a nie są przez nas montowane. Kolejną sprawą są standardowe karty gwarancyjne do sprzedawanych urządzeń na usługę montażu. Teraz musimy drukować FV w Fakturowni, osobno drukować protokół odbioru i osobno gwarancję. Jest to o tyle kłopotliwe, gdyż jest to ten sam klient, te same urządzenia co na FV a podwójna a nawet potrójna praca. Oczywiście dodatkowy kłopot z odszukiwaniem żądanego dokumentu np protokołu, a tak wszystko było by w jednym miejscu łatwe do odszukania.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawiłem fakturę która nie została opłacona i żeby jej nie usuwać i nie stracić kolejności numeracji anulowałem ją. Niestety KPiR nie uwzględniło tej operacji i w raporcie cały czas widnieje ta faktura. Jak poprawnie anulować fakturę aby było to uwzględnione w KPiR
Dzień dobry,
generuję u was KPiR. W jaki sposób ująć ZUS w kosztach prowadzenia działalności? W "dodaj wydatek" wpisuję fakturę, a przecież ZUS faktury mi nie wystawia, wiec nie wiem za bardzo jak się za to zabrać?
Witam serdecznie,
może Pan dodać dokument nie uwzględniający VAT ( dany rachunek) z kwotą opłaty za ZUS. Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a co za tym idzie nie mamy księgowego rozwiązania na odliczenie składek ZUS.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Wystawiam faktury w Euro i o ile przeliczanie kursu jest genialne o tyle kwota do zapłaty powinna widnieć w PLN. Nie widziałem takiej opcji. Proszę o pomoc.
Witam,
kwota "do zapłaty" zawsze jest w takiej walucie, którą wybieramy w rubryce "Waluta" , czyli w walucie podstawowej na fakturze. Waluta w rubryce "Przelicz na walutę" służy tylko do przeliczenia podsumowania faktury. Jeżeli " do zapłaty ma być w innej walucie" należy w tym wypadku zamienić je na fakturze, pamiętając o odpowiednim przeliczeniu.
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Chcę w wykazie faktur zaznaczyć kto i kiedy zapłacił mi już za fakturę. Wpisać datę opłacenia faktury.
Przykład: klient wpłacił mi na konto w dniu 5 kwietnia, a ja dopiero 10 kwietnia sprawdziłem, że są pieniądze na koncie i klikam w wykazie faktur, że zapłacono. System fakturowy zapisze mi, że zapłacono 10 kwietnia. Chciałbym móc wpisać, że wpłata nastąpiła 5 kwietnia.
Witam serdecznie,
aby oznaczyć dokładny dzień płatności za fakturę nalęży edytować ją a następnie wypełnić poprawnie rubrykę "Data płatności" korzystając z przycisku "Zobacz więcej opcji", a następnie zapisać zmiany na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Bardzo przydatną opcją byłaby możliwość łączenia "pół-automatycznego" jednej płatności z 2,3 fakturami.
Tak jak w załączonym przykładzie - klient płaci jednym przelewem za 2 faktury: 2/03/2015 oraz 3/03/2015 na łączną kwotę np. 1771,20.
Teoretycznie "fakturownia" daje możliwość połączenia - proszę spojrzeć w załączony print screen - system poprawnie odnajduje wprowadzone 2 faktury, jednak uparcie twierdzi, że "KWOTY SIĘ NIE ZGADZAJĄ" (1303,80 + 467,40 moim zdaniem dają jednak 1771,20 ;) ).
Prośba o poprawkę - bądź informacje, jak poprawnie powinno się łączyć takie płatności.
Witam,
Nie posiadamy automatycznej opcji łączenia takich płatności, ale można to zrobić manualnie wchodząc w szczegoly obu platnosci i wybierajac odpowiednia fakturę (tą samą). Proszę o głos na tę sugestię, zwiększająca się liczba głosów i zainteresowanie naszych Użytkowników tą kwestią pozwoli na szybsze wdrożenie takiej funkcjonalności.
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
WItam.
Czy istnieje możliwość eksportu faktur z tego programu w jakimkolwiek formacie?
Chcielibyśmy importować je do naszego systemu księgowego (symfonia, insert, cdn)
Będę wdzięczny za informację.
Witam serdecznie,
w naszym serwisie może Pan wyeksportować faktury do plików: xls, CDN Optima, Raks. Należy wejść w zakładkę Faktury/Przychody i przy wyświetlonej liście faktur z prawej strony skorzystać z przycisku "Export/Wydruki".
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
nasz serwis nie zajmuje się księgowaniem mamy do dyspozycji jedynie raporty księgowe. Zapraszam jednak do kontaktu ze współpracującym z nami biurami księgowymi, które zajmują się zarówno małą jaki pełna księgowością. Kontakt pod adresem: http://fakturownia.pl/dla-biur-ksiegowych.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam, po wystawieniu faktury korygującej na taką samą kwotę jaka była na fakturze korygowanej, nie zmienia się status tej faktury, nie ma również opcji, dzięki której mogłabym zaznaczyć, że do danej faktury jest wystawiona korekta.
W funkcji wyszukiwania "po nazwie" wyświetlane są wszystkie faktury, oprócz korekt, korekty mogę tylko oddzielnie wyświetlić. czy można ten system usprawnić? zsynchronizować?
Witam serdecznie,
proszę o sprecyzowanie co oznacza wystawienie korekty na taką samą kwotę faktury korygowanej. Tak jakby nie było potrzeby korygowania? Czy chce Pani za pomocą faktury korekty anulować transakcje? Faktura korekta jest "podpięta" do faktury korygowanej w momencie kiedy chcąc wygenerować fakturę korektę, wchodzimy w podgląd pierwotnej faktury i z menu podręcznego wybieramy Więcej opcji> Wystaw korektę. W wyszukiwarce listy faktur znajduje się filtr "Typ dokumentu" i tam można wybrać faktury korekty.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Użytkuję ten program od trzech miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Program jest prosty i intuicyjny, a zarazem ma prawie wszystko co potrzebne. Brakuje mi tylko możliwości wpisywania wybranej przeze mnie daty zapłaty za fakturę. Teraz gdy wpływ na konto był np. przedwczoraj, to odznaczając dzisiaj płatność (nie sprawdzam konta codziennie) zapisze się dzisiejsza data. Chciałbym móc wpisać właściwą datę wpływu na konto, by w razie sprawdzania kiedyś zapłaty wiedzieć w którym dniu szukać na koncie. Mam nadzieję, że właściwie opisałem problem.
Pozdrawiam świątecznie.
"Domyślne imię i nazwisko wystawcy" sugestia Rozwiązane
Czy możena usunąć z faktury to pole?
Witam serdecznie,
jeżeli nie wpiszę Pan nic w tą rubrykę, pole nie powinno wyświetlić się na zapisanej fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
O w ciapkę... błąd Rozwiązane
..ten nowy wygląd jest okropny i laguje
Witam serdecznie,
proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
rachunki dla freelancera pytanie Rozwiązane
Wystawiam rachunki do umów o dzieło. Czy mogę teraz to prowadzić w fakturowni?
Witam serdecznie,
fakturownia nie posiadać formularza rachunków do umowy o dzieło. Może Pan jednak wygenerować dokument księgowy bez VAT i dołączyć do niego rachunek, który Pan posiada.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Cena minimalna sugestia Rozwiązane
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Uwagi różne sugestia Rozwiązane
Witam, mam taki charakter pracy, że zdarza mi się wystawiać fakturę przy klientach. Denerwuje mnie górny pasek na głównej stronie informujący mnie ale także całe otoczenie o moich obrotach w danym dniu, miesiącu itd. Sama idea jest super, ale fajnie by było gdybym sama mogła go rozwijać i zwijać. Ponadto przy wystawianiu faktur w jednostkach jest możliwość dodania swojego opisu np: 1 kpl. , ale nie ma możliwości zapisania tej opcji, tak samo przy formie płatności, za każdym razem dodaje opis płatność "przy odbiorze" ,chciałabym aby była możliwość zapisania swoich opisów.
Pozdrawiam
maja
Witam serdecznie,
odpowiadając na pytania:
- faktycznie takiej opcji w programie nie ma, ponieważ jest Pani pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
- dodaną przez siebie jednostkę można zapisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Jednostki miary . Dopisana jednostka będzie pojawiała się na fakturze po rozwinięciu rubryki "Jednostka".
Inny rodzaj płatności należy wpisywać ręcznie, gdyż opcji dopisania go na stałe nie ma. Proponuje tu również zgłoszenie na forum sugestii.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Eksport Faturownia/Rewizor pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwy eksport danych z Fakturowni do Rewizora?
Pozdrawiam,
Marta Szczęśniak
Witam serdecznie,
nasz program eksportuje faktury do pliku xls, jeżeli w programie Rewizor będzie on przydatny to może skorzystać Pan z importu. Nie mamy jednak gotowego rozwiązania na wypadek importu do tego programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Protokół wykonania usługi oraz karta gwarancyjna do produktów sugestia Rozwiązane
Byłbym bardzo zainteresowany, aby po wystawieniu FV automatycznie można było wystawić protokół odbioru oraz cykliczne przypominanie o przeglądach. W wielu branżach konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów. Aktualnie chyba żaden program on-line nie oferuje takiej usługi. W naszej branży są to przeglądy urządzeń przez nas zamontowanych co pół roku. Do tego dochodzą urządzenie, które przeglądamy na życzenie klienta a nie są przez nas montowane. Kolejną sprawą są standardowe karty gwarancyjne do sprzedawanych urządzeń na usługę montażu. Teraz musimy drukować FV w Fakturowni, osobno drukować protokół odbioru i osobno gwarancję. Jest to o tyle kłopotliwe, gdyż jest to ten sam klient, te same urządzenia co na FV a podwójna a nawet potrójna praca. Oczywiście dodatkowy kłopot z odszukiwaniem żądanego dokumentu np protokołu, a tak wszystko było by w jednym miejscu łatwe do odszukania.
www.viverpolska.pl tel. 501625147
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Księgowość KPiR błąd Rozwiązane
Wystawiłem fakturę która nie została opłacona i żeby jej nie usuwać i nie stracić kolejności numeracji anulowałem ją. Niestety KPiR nie uwzględniło tej operacji i w raporcie cały czas widnieje ta faktura. Jak poprawnie anulować fakturę aby było to uwzględnione w KPiR
Witam serdecznie,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu sprawdzenia blędu, oraz o wskazanie faktury, która nie powinna się wliczać. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
ZUS a koszty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
generuję u was KPiR. W jaki sposób ująć ZUS w kosztach prowadzenia działalności? W "dodaj wydatek" wpisuję fakturę, a przecież ZUS faktury mi nie wystawia, wiec nie wiem za bardzo jak się za to zabrać?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
może Pan dodać dokument nie uwzględniający VAT ( dany rachunek) z kwotą opłaty za ZUS. Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a co za tym idzie nie mamy księgowego rozwiązania na odliczenie składek ZUS.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Kwota do zapłaty w Euro sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiam faktury w Euro i o ile przeliczanie kursu jest genialne o tyle kwota do zapłaty powinna widnieć w PLN. Nie widziałem takiej opcji. Proszę o pomoc.
Witam,
kwota "do zapłaty" zawsze jest w takiej walucie, którą wybieramy w rubryce "Waluta" , czyli w walucie podstawowej na fakturze. Waluta w rubryce "Przelicz na walutę" służy tylko do przeliczenia podsumowania faktury. Jeżeli " do zapłaty ma być w innej walucie" należy w tym wypadku zamienić je na fakturze, pamiętając o odpowiednim przeliczeniu.
Deklaracja VAT sugestia Rozwiązane
W jaki sposób można wykonać z tego programu deklaracje VAT 7 k w rozliczeniu kwartalnym
Witam serdecznie,
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Księgowość online> Okresy rozliczeń i należy zaznaczyć miesięczne.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
PayU + SIG błąd Nowe
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
SIG jest już przekazywany z pozostałymi parametrami
Podliczanie faktury w "Przychody" sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Marża sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Pozdrawiam
Marcin
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Data wpływu środków na konto. sugestia Rozwiązane
Chcę w wykazie faktur zaznaczyć kto i kiedy zapłacił mi już za fakturę. Wpisać datę opłacenia faktury.
Przykład: klient wpłacił mi na konto w dniu 5 kwietnia, a ja dopiero 10 kwietnia sprawdziłem, że są pieniądze na koncie i klikam w wykazie faktur, że zapłacono. System fakturowy zapisze mi, że zapłacono 10 kwietnia. Chciałbym móc wpisać, że wpłata nastąpiła 5 kwietnia.
Witam serdecznie,
aby oznaczyć dokładny dzień płatności za fakturę nalęży edytować ją a następnie wypełnić poprawnie rubrykę "Data płatności" korzystając z przycisku "Zobacz więcej opcji", a następnie zapisać zmiany na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
analiza spłat sugestia Rozwiązane
prosze o dodanie analizy terminów srednich opóznien moich klientów w spałatach naleznosci
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
wydatki sugestia Rozwiązane
Brakuje możliwości dodawania wynagrodzeń jako koszt/wydatek. Można coś z tym zrobić?
Witam serdecznie,
możliwość dodania wydatku jako "Wynagrodzenie" jest dostępna po włączeniu opcji "Księgowość online" w pakiecie abonamentowym Pro.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Łączenie jednej płatności z kilkoma fakturami. sugestia Rozwiązane
Witam,
Bardzo przydatną opcją byłaby możliwość łączenia "pół-automatycznego" jednej płatności z 2,3 fakturami.
Tak jak w załączonym przykładzie - klient płaci jednym przelewem za 2 faktury: 2/03/2015 oraz 3/03/2015 na łączną kwotę np. 1771,20.
Teoretycznie "fakturownia" daje możliwość połączenia - proszę spojrzeć w załączony print screen - system poprawnie odnajduje wprowadzone 2 faktury, jednak uparcie twierdzi, że "KWOTY SIĘ NIE ZGADZAJĄ" (1303,80 + 467,40 moim zdaniem dają jednak 1771,20 ;) ).
Prośba o poprawkę - bądź informacje, jak poprawnie powinno się łączyć takie płatności.
Pozdrawiam,
Aleksander.
Witam,
Nie posiadamy automatycznej opcji łączenia takich płatności, ale można to zrobić manualnie wchodząc w szczegoly obu platnosci i wybierajac odpowiednia fakturę (tą samą). Proszę o głos na tę sugestię, zwiększająca się liczba głosów i zainteresowanie naszych Użytkowników tą kwestią pozwoli na szybsze wdrożenie takiej funkcjonalności.
PISZE I NIC NIKT SIE ZE MNA NIE KONTAKTUJE sugestia Rozwiązane
Dlaczego nie zmienia mi się status faktury z wystawionej na wysłaną ?
Witam serdecznie,
po wysłaniu faktury status "Wysłana" został zmieniony na "Wystawiona" i pojawia się symbol koperty z lewej strony.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Oferty pytanie Rozwiązane
Czy z programu można wystawiać oferty, które można przekształcać w proformę lub FV?
Witam serdecznie,
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Eksport danych pytanie Rozwiązane
WItam.
Czy istnieje możliwość eksportu faktur z tego programu w jakimkolwiek formacie?
Chcielibyśmy importować je do naszego systemu księgowego (symfonia, insert, cdn)
Będę wdzięczny za informację.
Witam serdecznie,
w naszym serwisie może Pan wyeksportować faktury do plików: xls, CDN Optima, Raks. Należy wejść w zakładkę Faktury/Przychody i przy wyświetlonej liście faktur z prawej strony skorzystać z przycisku "Export/Wydruki".
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
zapytanie pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy zajmujecie się jedynie uproszczoną księgowością czy również pełną?
Witam serdecznie,
nasz serwis nie zajmuje się księgowaniem mamy do dyspozycji jedynie raporty księgowe. Zapraszam jednak do kontaktu ze współpracującym z nami biurami księgowymi, które zajmują się zarówno małą jaki pełna księgowością. Kontakt pod adresem: http://fakturownia.pl/dla-biur-ksiegowych.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
zmiana statusu faktury sugestia Rozwiązane
WITAM
CZEMU NIE ODZNACZA SIĘ ŻE FAKTURA ZOSTAŁA WYSŁANA?
Pozdrawiam
Aneta
Witam serdecznie,
status "Wysłana" jest obecnie zmieniony na status "Wystawiona" z ikoną małej koperty z lewej strony.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Faktura korekta nie pomniejszaja wartości faktury. sugestia Rozwiązane
Witam, po wystawieniu faktury korygującej na taką samą kwotę jaka była na fakturze korygowanej, nie zmienia się status tej faktury, nie ma również opcji, dzięki której mogłabym zaznaczyć, że do danej faktury jest wystawiona korekta.
W funkcji wyszukiwania "po nazwie" wyświetlane są wszystkie faktury, oprócz korekt, korekty mogę tylko oddzielnie wyświetlić. czy można ten system usprawnić? zsynchronizować?
Witam serdecznie,
proszę o sprecyzowanie co oznacza wystawienie korekty na taką samą kwotę faktury korygowanej. Tak jakby nie było potrzeby korygowania? Czy chce Pani za pomocą faktury korekty anulować transakcje? Faktura korekta jest "podpięta" do faktury korygowanej w momencie kiedy chcąc wygenerować fakturę korektę, wchodzimy w podgląd pierwotnej faktury i z menu podręcznego wybieramy Więcej opcji> Wystaw korektę. W wyszukiwarce listy faktur znajduje się filtr "Typ dokumentu" i tam można wybrać faktury korekty.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
data płatności sugestia Rozwiązane
Użytkuję ten program od trzech miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Program jest prosty i intuicyjny, a zarazem ma prawie wszystko co potrzebne. Brakuje mi tylko możliwości wpisywania wybranej przeze mnie daty zapłaty za fakturę. Teraz gdy wpływ na konto był np. przedwczoraj, to odznaczając dzisiaj płatność (nie sprawdzam konta codziennie) zapisze się dzisiejsza data. Chciałbym móc wpisać właściwą datę wpływu na konto, by w razie sprawdzania kiedyś zapłaty wiedzieć w którym dniu szukać na koncie. Mam nadzieję, że właściwie opisałem problem.
Pozdrawiam świątecznie.
Witam serdecznie,
Może Pan edytować fakturę i ręcznie zmienić datę płatności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com