Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym tego w jaki sposób mógłbym wystawiać faktury z jednej organizacji, gdzie numery kont byłyby różne przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości numeracji?
Czy w tym wypadku lepiej otworzyć kilka nowych "firm" czy też można to po prostu zrobić otwierając nowe "działy"?
Pozdrawiam,
Witam serdecznie, należy wejść w zakładkę Ustawienia> dane firmy> Dodaj nowe konto bankowe. Program utworzy nowy dział z tymi samymi danymi ale innym numerem konta. Jeżeli nie zostanie zaznaczone okno "Osobna numeracja faktur" i numeracja będzie taka sama jak dla innych działów na tym koncie, to program będzie kontynuował numerację pomimo wprowadzenia dodatkowego działu.
Dzień dobry, chciałabym korzystać z Państwa serwisu ale po próbach jakie dzisiaj dokonałam wygląda na to że nie jest to możliwe. Moja firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii i jest do spółka LTD. W Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak NIP. Jeśli podmiot jest płatnikiem podatku VAT , to zostaje nadany mu numer VAT lub VAT EU z przedrostkiem GB. Jeżeli podmiot nie jest płatnikiem Vatu posiada wtedy numer firmy oznaczany jako Company No. a nie jako NIP. Wystawiając faktury jestem zobligowana wskazywać numer firmy z tytułem "Company No." a nie "VAT Reg No / NIP". Brak możliwości zmiany na "Company No." dyskwalifikuje możliwość korzystania z serwisu. W Polsce działa wiele firm takich jak moja, myślę że warto pomyśleć nad zmianami tego typu, pozdrawiam.
Witam,
w naszym systemie da się wprowadzić każdą z wymienionych przez Panią nazw numerów, a potem wybrać go na fakturze należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki i wpisać po kolei nazwy oddzielając enterem, a potem zapisać zmiany.
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Witam!
Jakiś czas temu zgłaszaliśmy następujący problem:
Na magazyn dokumentem PZ przyjęliśmy 8szt. danego produktu
1. Wystawiam dokument WZ dla naszego klienta z określonym towarem (np: 4szt danego produktu)
2. Po wystawieniu WZ-ki na magazynie są widoczne 4szt owego produktu. (4 wydane)
3. Po wybraniu w dokumencie WZ opcji "wystaw fakturę z WZ" znikają kolejne 4szt.( fizycznie mam 4, w programie 0)
Proszę coś z tym zrobić aby dokument WZ był kompatybilny z Fakturą.
Pozdrawiam
Filip
Witam serdecznie,
ze schematu, który Pan przytacza generuje Pan do jednej faktury dwa dokumenty WZ. Najpierw generuje Pan WZ, która zabiera z magazynu 4 sztuki, następnie fakturę i do niej WZ, która zabiera kolejne 4 szt.
Rozumiem, że chciał Pan powiązać pierwszą WZ z faktura, tak?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.
Witam
W jaki sposób można ustawić podsumowanie rabatu ( sumę rabatu ) na dole faktury w innych szablonach wydruków . Pojawia się ona tylko w szablonie plain black w innych nie pojawia się .
pozdrawiam
Witam serdecznie,
podsumowanie rabatu jest na dwóch szablonach pain black i gray. W przyszłości podsumowanie rabatu zostanie dodane także do innych dostępnych szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam
Czy jest możliwość dodania w filtrze faktur faktury nie opłacone przeterminowane
aby podczas sprawdzania pojawiły się tylko faktury z czerwonymi polami?
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
jak w temacie
próba logowania zwraca stronę główną gdzie sobie można poczytać o zaletach fakturowni i ewentualnie ponownie (nieskutecznie) zalogować i tak w kółko
logowanie przez angielską stronę jak w poprzednich podpowiedziach tez nie działa
w tej chwili nie ma zadnej informacji jezeli duplikowana jest faktura kosztowa. jezeli faktury wprowadza wiecej niz jedna osoba takie sytuacje sie zdarzaja.
Wprowadzając taką samą fakturę kosztową i wpisując drugi raz ten sam numer faktury, program powinien sygnalizować, że istnieje już faktura o takim numerze, czyli jest to równoważne z tym, że następna osoba chce wprowadzić identyczną fakturę o tym samym numerze. Zdublować fakturę o takiej samej treści można w momencie pomyłki w numerze.
Wita,
w najbliższych kilku miesiącach nie na pewno nie będziemy wykonywać takiej integracji. Myślę, że do sprawy możemy wrócić z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Witam, czy jest możliwość szybkiego identyfikowania nadpłat albo dwukrotnego przypisania płatności do faktury? Wnioskowałem też już wcześniej o taki funkcjonalności jak możliwość przypisywania płatności do kilku faktur, w tym faktur korygujących czyli ujemnych oraz możliwość użycia przycisku Połącz dla wielu płatności jednocześnie.
Pozdrawiam
Tomek
Witam serdecznie, niestety opcje łączenia wpłat z fakturami , które Pan wymienił nie są jeszcze dostępne w naszym systemie. Będziemy jednak w przyszłości umożliwiać takie rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Witam serdecznie,
obecnie nie mamy takiego dokumentu, planujemy jego wprowadzenie w przyszłości. Niestety nie jestem w stanie podać przybliżonej daty realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Różne numery kont a ciągłość numeracji pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym tego w jaki sposób mógłbym wystawiać faktury z jednej organizacji, gdzie numery kont byłyby różne przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości numeracji?
Czy w tym wypadku lepiej otworzyć kilka nowych "firm" czy też można to po prostu zrobić otwierając nowe "działy"?
Pozdrawiam,
Witam serdecznie, należy wejść w zakładkę Ustawienia> dane firmy> Dodaj nowe konto bankowe. Program utworzy nowy dział z tymi samymi danymi ale innym numerem konta. Jeżeli nie zostanie zaznaczone okno "Osobna numeracja faktur" i numeracja będzie taka sama jak dla innych działów na tym koncie, to program będzie kontynuował numerację pomimo wprowadzenia dodatkowego działu.
Propozycja zmiany umożliwiająca korzystanie z serwisu spółce LTD z Wielkiej Brytanii działającej w Polsce. sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałabym korzystać z Państwa serwisu ale po próbach jakie dzisiaj dokonałam wygląda na to że nie jest to możliwe. Moja firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii i jest do spółka LTD. W Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak NIP. Jeśli podmiot jest płatnikiem podatku VAT , to zostaje nadany mu numer VAT lub VAT EU z przedrostkiem GB. Jeżeli podmiot nie jest płatnikiem Vatu posiada wtedy numer firmy oznaczany jako Company No. a nie jako NIP. Wystawiając faktury jestem zobligowana wskazywać numer firmy z tytułem "Company No." a nie "VAT Reg No / NIP". Brak możliwości zmiany na "Company No." dyskwalifikuje możliwość korzystania z serwisu. W Polsce działa wiele firm takich jak moja, myślę że warto pomyśleć nad zmianami tego typu, pozdrawiam.
Witam,
w naszym systemie da się wprowadzić każdą z wymienionych przez Panią nazw numerów, a potem wybrać go na fakturze należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki i wpisać po kolei nazwy oddzielając enterem, a potem zapisać zmiany.
problem z kontem micro błąd Rozwiązane
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Nie rozwiązany problem błąd Rozwiązane
Witam!
Jakiś czas temu zgłaszaliśmy następujący problem:
Na magazyn dokumentem PZ przyjęliśmy 8szt. danego produktu
1. Wystawiam dokument WZ dla naszego klienta z określonym towarem (np: 4szt danego produktu)
2. Po wystawieniu WZ-ki na magazynie są widoczne 4szt owego produktu. (4 wydane)
3. Po wybraniu w dokumencie WZ opcji "wystaw fakturę z WZ" znikają kolejne 4szt.( fizycznie mam 4, w programie 0)
Proszę coś z tym zrobić aby dokument WZ był kompatybilny z Fakturą.
Pozdrawiam
Filip
Witam serdecznie,
ze schematu, który Pan przytacza generuje Pan do jednej faktury dwa dokumenty WZ. Najpierw generuje Pan WZ, która zabiera z magazynu 4 sztuki, następnie fakturę i do niej WZ, która zabiera kolejne 4 szt.
Rozumiem, że chciał Pan powiązać pierwszą WZ z faktura, tak?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Integracja z Magento pytanie Rozwiązane
Kiedy nastąpi i w jakim zakresie funkcjonalności?
Witam serdecznie,
mamy w planach wykonanie integracji z Magento jednak nie wiemy kiedy to nastąpi i w jakim zakresie będzie wykonane.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Tagowanie faktur sugestia Nowe
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.
Rabat pytanie Rozwiązane
Witam
W jaki sposób można ustawić podsumowanie rabatu ( sumę rabatu ) na dole faktury w innych szablonach wydruków . Pojawia się ona tylko w szablonie plain black w innych nie pojawia się .
pozdrawiam
Witam serdecznie,
podsumowanie rabatu jest na dwóch szablonach pain black i gray. W przyszłości podsumowanie rabatu zostanie dodane także do innych dostępnych szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Wprowadzenie zmiennej opóźniającej monit o płatność o X dni sugestia Rozwiązane
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam,
Bardzo dziękuję za sugestię. Jeśli inni uzytkownicy będą zgłaszali takie zapotrzebowanie, rozważymy takie wdrożenie.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Faktury nie opłacone - filtr sugestia Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość dodania w filtrze faktur faktury nie opłacone przeterminowane
aby podczas sprawdzania pojawiły się tylko faktury z czerwonymi polami?
Witam,
Postaramy się dodać taki filtr dla Pana. Powinien pojawić się do końca tygodnia.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Domyślny zapis w polu UWAGI pytanie Nowe
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
Płatności sugestia Rozwiązane
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
problemy z logowaniem błąd Rozwiązane
jak w temacie
próba logowania zwraca stronę główną gdzie sobie można poczytać o zaletach fakturowni i ewentualnie ponownie (nieskutecznie) zalogować i tak w kółko
logowanie przez angielską stronę jak w poprzednich podpowiedziach tez nie działa
podczas problemów z logowaniem proszę skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
informacja o istniejacych fakturach o tym samym numerze sugestia Rozwiązane
w tej chwili nie ma zadnej informacji jezeli duplikowana jest faktura kosztowa. jezeli faktury wprowadza wiecej niz jedna osoba takie sytuacje sie zdarzaja.
Wprowadzając taką samą fakturę kosztową i wpisując drugi raz ten sam numer faktury, program powinien sygnalizować, że istnieje już faktura o takim numerze, czyli jest to równoważne z tym, że następna osoba chce wprowadzić identyczną fakturę o tym samym numerze. Zdublować fakturę o takiej samej treści można w momencie pomyłki w numerze.
integracja z Comarch ERP Optima pytanie Nowe
Witam.
czy planujecie mozliwosc exportu dokumentow w formacjie do Comarch ERP Optima?
Wita,
w najbliższych kilku miesiącach nie na pewno nie będziemy wykonywać takiej integracji. Myślę, że do sprawy możemy wrócić z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam.
Nadpłaty sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest możliwość szybkiego identyfikowania nadpłat albo dwukrotnego przypisania płatności do faktury? Wnioskowałem też już wcześniej o taki funkcjonalności jak możliwość przypisywania płatności do kilku faktur, w tym faktur korygujących czyli ujemnych oraz możliwość użycia przycisku Połącz dla wielu płatności jednocześnie.
Pozdrawiam
Tomek
Witam serdecznie, niestety opcje łączenia wpłat z fakturami , które Pan wymienił nie są jeszcze dostępne w naszym systemie. Będziemy jednak w przyszłości umożliwiać takie rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
MAGAZYN -PRODUKTY pytanie Rozwiązane
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Osoba fizyczna nie posługująca sie NIP sugestia Rozwiązane
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Faktury wysłane e-mail nie dochodzą pod wszystkie adresy sugestia Rozwiązane
Jak w temacie , wysyłany problem nadal brak odpowiedzi ,proszę o kontakt lub zrezygnuje z usług.
przelicznik pytanie Rozwiązane
Czemu bierze przelicznik z dnia poprzedniego od daty dostawy a nie od daty wystawienia? Jezely FV w EUR.
jak wystawic fakture sugestia Rozwiązane
mam polska dzialalnosc i pracuje w szwecji i chce wystawic fakture
Witam serdecznie,
czy chce Pan wygenerować fakturę, na której Pana kontrahentem jest podmiot zarejestrowany w Szwecji?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
automatycznie drukowanie dok magazynowego do faktury sugestia Rozwiązane
jak wyżej
zmiana konta standart na mikro sugestia Rozwiązane
nie da sie wylaczyc obsługi magazynow
Witam serdecznie,
dezaktywowałem na Pana koncie obsługę magazynów aktywowałem konto Micro.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
KP pytanie Rozwiązane
Nie mogę ręcznie zmienić daty płatności/sprzedaży przy KP przez co cały raport kasowy jest błędny.
DATA WYSTAWIENIA DATA PŁATNOŚCI
2015-01-20 2015-08-17 Zasilenie konta
Jak ręcznie ustawić datę płatności przy KP dowód wpłaty ?
Zmiana numeru KW podczas zmiany daty. błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
CMR sugestia Rozwiązane
witam było by super gdyby udało się dołączyć do programu możliwość wystawiania dokumentu CMR
Witam serdecznie,
obecnie nie mamy takiego dokumentu, planujemy jego wprowadzenie w przyszłości. Niestety nie jestem w stanie podać przybliżonej daty realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com