Obecnie tylko te raporty sa dostępne w wersji xls, pozostałe raporty są widoczne w wersji online. Ale pracujemy nad tym i sądzę, że niebawem w większości z nich będzie opcja eksportu do xls.
Witam ponownie,
Szanowni Państwo - jestem zainteresowany wykupieniem pakietu Pro, co za tym idzie wykorzystanie w tym systemu księgowości online. Proszę o informację w jaki sposób mógłbym wypróbować system przed jego wykupem. Proszę również o informację, czy wykup wiąże się z jednorazową - całościową wpłatą za pakiet czy jest rozdzielana na abonament miesięczny? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym narzędziem. Aby przetestować nasz system proszę po prostu zarejestrować się i wtedy można bezpłatnie korzystać z narzędzia przez 30 dni. Mimo cennika przedstawionego w ujęciu miesięcznym, płatność za naszą aplikację odbywa się w trybie półrocznym lub rocznym.
Wspomniane rozwiązanie jest możliwe. Przy dodawaniu produktu i określeniu jego cen, należy zaznaczyć checkbox: "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów". Tym samym funkcja możliwa jest jedynie przy wprowadzeniu kilku magazynów w naszym systemie.
Dzień dobry, na ten moment wyszukiwarka na liście ustawień faktur cyklicznych wyszukuję dane po nazwie danego cyklu ustawionej w opisie cyklu.
Pozdrawiam,
Piotr
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
Po wpisaniu danych klienta faktura podwójnie powtarza jego nazwę na fakturze i nie da się tego wyedytować - nawet po skasowaniu profilu klienta i jego ponownym stworzeniu błąd powtarza się
Witam. Mam problem z wpisaniem kwoty netto w fakturze, mianowicie po wpisaniu danej kwoty pola w tabeli tj. netto, brutto vat, się zerują i w żaden sposób nie mogę ich wypełnic. Co począc?
Witam serdecznie,
standardowo przy wystawianiu faktury dwujęzycznej - polsko-angielskiej system tłumaczy sposób płatności "Przelew" jako "Transfer".
Tłumaczenie zadziała tylko w przypadku, gdy jako Sposób Płatności zostanie wybrana któraś z listy opcji systemowych. Nie zadziała w przypadku, gdy "Przelew" został dodany jako nowy sposób płatności poprzez pole Więcej... lub przez Słowniki w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta.
Jeśli u Państwa pomimo wyboru opcji "Przelew" z listy dostępnych sposobów płatności występuje nieprawidłowe tłumaczenie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie numeru przykładowego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Automatyczne wystawienie (przekształcanie) WZ->FV, i odwrotnie FV->WZ, + wybór odbiorców z listy kontrahentów, bez konieczności ręcznego uzupełniania danych, przydałoby się również ustawić domyślnego dostawcę.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie skąd ma Pan informację, że eksport Klientów nie działa?
Czy na Pana koncie występuje błąd przy eksporcie?
Przed chwilą testowałem eksport na 3 niezależnych kontach testowych. Plik pobrał się poprawnie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostałem robotę - zrobienie www od osoby prywatnej. Teraz można wystawiać rachunki bez nipu - osoba twierdzi ze nie trzeba nipu - wystarczy jego pesel.
Bardzo irytująca ostatnio dysfunkcja polegajaca na tym , że jak mam stare konto na fakturze , wchodze w wdycje , jest pyanie czy wstawic nowy numer na fakturę , wstawia nowy numer na fakturę a po zapisaniu jest dajel stary numer
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o numer rachunku bankowego ?
Możliwe, że zmiana rachunku bankowego zabezpieczona jest przez funkcję ,,Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego'' jeżeli mają Państwo wybrane zabezpieczenie Standardowe zmiana rachunku zostanie uniemożliwiona.
W celu zmiany tego ustawienia proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego > Ustawić na brak i zapisać.
Dzień dobry, mam problem z wystawieniem faktur przychodowych dla kontrahentów zagranicznych. To są nasi stali Klienci korzystam z funkcji "wystaw podobną" i wyskakuje mi komunikat " "prosimy o prawienie danych - NIP - błędny NIP nabywcy. proszę o pomoc
komunikat o błędnym NIP Nabywcy pojawia się, ponieważ w ramach konta aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Aby system pozwolił zapisać fakturę z NIP zagranicznego kontrahenta, należy uzupełnić pole Kraj w danych Nabywcy (jeśli nie jest uzupełniony to domyślnie system zaczytuje Polska) lub wyłączyć całkowicie opcję sprawdzania NIP.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Należy odznaczyć checkbox przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm i zapisać zmiany.
Jak pobrać wszystkich klientów korzystając z API?
Łańcuch curl wymaga podania numeru strony, a więc jednocześnie mogę pobrać tylko fragment bazy.
Czy można podać parametr, który pobierze wszystkie strony?
Próbowałem page=all ale nie działa jako oczekuję :)
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nie ma innej możliwości jak za pomocą parametru page=[numer strony] podawać kolejne strony w zapytaniach, aż do momentu kiedy zostaną wyczerpane wyniki i na strona będzie pusta.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak przeslac raport emailem ..? sugestia Rozwiązane
Eksport raportów do excela pytanie Rozwiązane
Witam, czy można eksportować inne raporty do excela np. wykaz przychodów lub wykaz nieopłaconych faktur?
Obecnie tylko te raporty sa dostępne w wersji xls, pozostałe raporty są widoczne w wersji online. Ale pracujemy nad tym i sądzę, że niebawem w większości z nich będzie opcja eksportu do xls.
Księgowość onlne pytanie Rozwiązane
Witam ponownie,
Szanowni Państwo - jestem zainteresowany wykupieniem pakietu Pro, co za tym idzie wykorzystanie w tym systemu księgowości online. Proszę o informację w jaki sposób mógłbym wypróbować system przed jego wykupem. Proszę również o informację, czy wykup wiąże się z jednorazową - całościową wpłatą za pakiet czy jest rozdzielana na abonament miesięczny? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym narzędziem. Aby przetestować nasz system proszę po prostu zarejestrować się i wtedy można bezpłatnie korzystać z narzędzia przez 30 dni. Mimo cennika przedstawionego w ujęciu miesięcznym, płatność za naszą aplikację odbywa się w trybie półrocznym lub rocznym.
KP i KW, RK pytanie Rozwiązane
Proszę podać wzór prawidłowo wypełnionego KP i KW w danym systemie oraz pytanko czy można tu robić raport kasowy?
Z góry dziękuję
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Raport kasowy generuje się wybierając Raporty>lista raportów>raport kasowy.
Tutaj jest omówienie KP: https://fakturownia.pl/poradnik/kp-dowod-wplaty
Pozdrawiam ciepło.
magazyny pytanie Rozwiązane
czy można stworzyć osobny cennik dla tego samego produktu w PLN , EUR lub USD ?
Wspomniane rozwiązanie jest możliwe. Przy dodawaniu produktu i określeniu jego cen, należy zaznaczyć checkbox: "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów". Tym samym funkcja możliwa jest jedynie przy wprowadzeniu kilku magazynów w naszym systemie.
NOTA KORYGUJĄCA pytanie Rozwiązane
Witam, błędnie wpisałam numery faktur, mam zrobić notę korygującą, proszę o pomoc. Pozdrawiam .
Obecnie w naszym systemie nie ma możliwości wystawienia noty korygującej.
drukowANIE FAKTURY pytanie Rozwiązane
JAK WYDRUKOWAĆ?
Dzień dobry,
Aby wydrukować fakturę, należy po wypełnieniu wszystkich danych i zapisaniu faktury kliknąć 'drukuj' w górnej belce
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Michał Stefaniak
dodałem fakturę a jej nie widać błąd Rozwiązane
Witam,
dodałem fakturę nr 21, i jeśli próbuję dodać nową to indeks jest 22 ale niestety faktury 21 nie widać.
Proszę o szybką poprawę.
wyszukiwanie nie działa sugestia Rozwiązane
jestem tu: https://see-me.fakturownia.pl/recurrings
nie istotne w którym polu wpiszę słowo kluczowe: https://prnt.sc/upj4sa znajdzie złe wyniki albo w ogóle nic nie znajdzie, szukajki są uszkodzone
Dzień dobry, na ten moment wyszukiwarka na liście ustawień faktur cyklicznych wyszukuję dane po nazwie danego cyklu ustawionej w opisie cyklu.
Pozdrawiam,
Piotr
platnosci pytanie Rozwiązane
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
Błąd w opisie klienta błąd Rozwiązane
Po wpisaniu danych klienta faktura podwójnie powtarza jego nazwę na fakturze i nie da się tego wyedytować - nawet po skasowaniu profilu klienta i jego ponownym stworzeniu błąd powtarza się
Proszę zatem o udzielenie dostępu do konta wg tych zasad; http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej- oraz określenie o którego klienta chodzi. Informacje proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
problem z wypełnieniem pytanie Rozwiązane
Witam. Mam problem z wpisaniem kwoty netto w fakturze, mianowicie po wpisaniu danej kwoty pola w tabeli tj. netto, brutto vat, się zerują i w żaden sposób nie mogę ich wypełnic. Co począc?
Proszę o informacje czy problem wciąż się pojawia, ponieważ nie udało nam się wywołać wspomnianego błędu i bez problemu możemy wystawić fakturę.
tłumaczenie sugestia Rozwiązane
Witam,
mam problem z tłumaczeniem z polskiego na angielski, sposób płatności automat wybiera przelew/przelew.
B.
Witam serdecznie,
standardowo przy wystawianiu faktury dwujęzycznej - polsko-angielskiej system tłumaczy sposób płatności "Przelew" jako "Transfer".
Tłumaczenie zadziała tylko w przypadku, gdy jako Sposób Płatności zostanie wybrana któraś z listy opcji systemowych. Nie zadziała w przypadku, gdy "Przelew" został dodany jako nowy sposób płatności poprzez pole Więcej... lub przez Słowniki w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta.
Jeśli u Państwa pomimo wyboru opcji "Przelew" z listy dostępnych sposobów płatności występuje nieprawidłowe tłumaczenie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie numeru przykładowego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Natalia.
Historia wystawianych dokumentów - potrzebna pilna pomoc! pytanie Rozwiązane
Witam,
Omyłkowo usunąłem CAŁĄ historię wystawianych dokumentów. Potrzebuję cofnąć tę operację!
Bardzo proszę o pilną pomoc!
WZ sugestia Rozwiązane
Automatyczne wystawienie (przekształcanie) WZ->FV, i odwrotnie FV->WZ, + wybór odbiorców z listy kontrahentów, bez konieczności ręcznego uzupełniania danych, przydałoby się również ustawić domyślnego dostawcę.
Dziękujemy za sugestię.
Export klientów błąd Rozwiązane
Witam,
nie działa export klientów do pliku... kiedy zrobicie update ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie skąd ma Pan informację, że eksport Klientów nie działa?
Czy na Pana koncie występuje błąd przy eksporcie?
Przed chwilą testowałem eksport na 3 niezależnych kontach testowych. Plik pobrał się poprawnie.
Pozdrawiam,
Piotr
duplikat sugestia Rozwiązane
brak wzoru duplikatu faktury
Aby wydrukować duplikat faktury trzeba w podglądzie faktury najechać na "Drukuj" i wybrać "Duplikat"
Rachunki pytanie Rozwiązane
Szanowni,
Dostałem robotę - zrobienie www od osoby prywatnej. Teraz można wystawiać rachunki bez nipu - osoba twierdzi ze nie trzeba nipu - wystarczy jego pesel.
Czy mozecie takie pole stworzyć?
Tak, w fakturowni tak można :) . Na tej stronie znajduje się podpowiedź - http://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-kupujacego-
błąd a błędem sugestia Rozwiązane
Bardzo irytująca ostatnio dysfunkcja polegajaca na tym , że jak mam stare konto na fakturze , wchodze w wdycje , jest pyanie czy wstawic nowy numer na fakturę , wstawia nowy numer na fakturę a po zapisaniu jest dajel stary numer
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o numer rachunku bankowego ?
Możliwe, że zmiana rachunku bankowego zabezpieczona jest przez funkcję ,,Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego'' jeżeli mają Państwo wybrane zabezpieczenie Standardowe zmiana rachunku zostanie uniemożliwiona.
W celu zmiany tego ustawienia proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego > Ustawić na brak i zapisać.
Link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach
Błedny nip nabywcy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, mam problem z wystawieniem faktur przychodowych dla kontrahentów zagranicznych. To są nasi stali Klienci korzystam z funkcji "wystaw podobną" i wyskakuje mi komunikat " "prosimy o prawienie danych - NIP - błędny NIP nabywcy. proszę o pomoc
Dzień dobry,
komunikat o błędnym NIP Nabywcy pojawia się, ponieważ w ramach konta aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Aby system pozwolił zapisać fakturę z NIP zagranicznego kontrahenta, należy uzupełnić pole Kraj w danych Nabywcy (jeśli nie jest uzupełniony to domyślnie system zaczytuje Polska) lub wyłączyć całkowicie opcję sprawdzania NIP.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Należy odznaczyć checkbox przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.
Pozdrawiam
Milena
błąd w imporcie płatności błąd Rozwiązane
przy imporcie płatności w fakturownii generuje się błędna data. Znacznie wybiegająca w przód lub znacznie się cofająca.
Witam serdecznie,
prosze o przykłąd takiego pliku, przeanalizujemy go i damy Panu konkretną odpowiedź.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura cykliczna sugestia Rozwiązane
Witam
Czy program fakturowania ma możliwości wystawiania faktur automatycznie np. raz w tygodniu ?
Witam, nie wiem czy dobrze zrozumiałem chodzi o możliwość skorzystania z opcji cykliczności faktury? Jeżeli tak, taka opcja jest dostępna w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
API Klienci pytanie Rozwiązane
Jak pobrać wszystkich klientów korzystając z API?
Łańcuch curl wymaga podania numeru strony, a więc jednocześnie mogę pobrać tylko fragment bazy.
Czy można podać parametr, który pobierze wszystkie strony?
Próbowałem page=all ale nie działa jako oczekuję :)
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nie ma innej możliwości jak za pomocą parametru page=[numer strony] podawać kolejne strony w zapytaniach, aż do momentu kiedy zostaną wyczerpane wyniki i na strona będzie pusta.
Pozdrawiam,
Piotr
mxmvncknvdk sugestia Rozwiązane
proszę o sprecyzowanie komunikatu
Faktura VAT za płatność pytanie Rozwiązane
Witam,
Nie mogę znaleźć w mailach faktury za zakup abonamentu. Czy mógłbym prosić o ponowne przesłanie dokumenty?
Pozdrawiam,
Konrad
konrad@integrators.com.pl