Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Czy w przypadku produktów z poza załącznika 15 oraz kodów gtu pole pozostaje puste?
Jak mam zapisać usługę serwisu maszyny rozlewniczej u klienta czy pozostają wolne pola?
Dzień dobry,
na fakturze w systemie pole GTU można pozostawić nie wypełnione
Odnośnie usługi, która Pana interesuje proszę skontaktować się z Księgową lub informacją podatkową, gdyż nie udzielamy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Czy będzie możliwość wyświetlenia listy faktur na jednej stronie- obecnie max ilość to 100 pozycji?
Czy jeśli nie będzie takiej możliwości to czy można prosić żeby odnośnik taki jest na dole strony informujący ile jest stron pozycji z fakturami był również na gorze strony żeby nie trzeba było przewijać jak chce się zobaczyć np 3-stronę?
Witam,
otrzymałem informację od deweloperów, że maksymalna liczba wyświetlanych faktury na stronie została ustalona w ten sposób, że by nie obciążać zbytnio serwera podczas wyświetlania stron z taką liczbą dokumentów i przełączania się między nimi.
Obecnie nie planujemy zmiany liczby wyświetlanych faktur na stronie.
Oczywiście jeżeli chodzi o wyświetlanie przełącznika stron na górze listy faktur, to skieruje takie zapytanie do programistów i przekaże odpowiedź w korespondencji zwrotnej.
Pozdrawiam,
Piotr
Testuje system generowania i rejestracji faktur KSEF. Pytanie, czy bedzie mozna wyslac wszystkie faktury w jednym pliku raz w miesiacu? Czy tez po wystawieniu kazdej faktury, nalezy to robic codziennie?
Warto przyjrzeć się rubryce Rabat. Rubryka ta musi być dodana na fakturze i nie może być pusta. W przypadku braku rabatu na fakturze, kolumnę tę trzeba dodać (przycisk po prawej stronie w sekcji Pozycje na fakturze), ale wpisać w niej 0.
Jeśli chodzi o wysyłkę faktur to można wyeksportować wiele faktur jednym eksportem. Faktury w osobnych plikach są wtedy pobierane w pliku zip. W kwestii, czy pliki powinny być przesyłane codziennie, czy raz na miesiąc, należy skonsultować się z księgowością / informacją podatkową, Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.
od wczoraj program nie generuje nam wyników po kliknięc iu na "Dokumenty magazynowe". Wyświetla wynik: Dokument magazynowy (0) , co nie jest prawdziwe, bo po wybraniu opcji: Operacje magazynowe, wyświetla wszystkie operacje zgodnie z wprowadzonymi dokumentami magazynowymi. Prosimy o pomoc w naprawieniu tego błędu.
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Jak ustawić, aby podczas wystawiania dokumentu WZ, PZ itp, widoczny był obecny stan magazynu, na którym wystawiamy dokument. Teraz muszę otwierać osobno zakładkę ze stanami magazynowymi.
Witam,
W celu dokonania ustawień umożliwiających podgląd ilości produktów pozostających w magazynie z poziomu wydawanego dokumentu magazynowego należy w ustawieniach produktu> rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji > Zaznaczyć okno Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Następnie przy generowaniu dokumentu magazynowego (WZ, PZ) z użyciem danego produktu w oknie Produkt pojawi się lista wraz z ilością produktów jaka pozostała na magazynie. W celu wprowadzenia ograniczenia uniemożliwiającego sprzedaż produktów aktualnie nie dostępnych w magazynie należy dodatkowo dokonać aktywacji dwóch funkcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach> Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Po aktualizacji do ostatniej ver.4.9.0 woocommerce przy wystawieni faktury z zamówienia w sklepie pokazuje blend.
WordPress w wersji 5.6
Aktualny motyw: Shopkeeper (wersja 2.9.40)
Aktualna wtyczka: WooCommerce (wersja 4.9.0)
Wersja PHP: 7.4.14
Szczegóły błędu
===================
Błąd typu E_ERROR został spowodowany w linii 269 pliku /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php. Komunikat błędu: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function WC_Emails::email_header(), 1 passed in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 and exactly 2 expected in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php:269
Stack trace:
#0 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): WC_Emails->email_header()
#1 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters()
#2 /wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action()
#3 /wp-content/plugins/woocommerce-fakturownia/templates/emails/javol-fakturownia-faktura.php(12): do_action()
#4 /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.p
Witam,
brakuje mi nadal dwóch rzeczy w Waszym programie:
1. Nota odsetkowa - jest tylko w języku polskim, potrzebujemy jeszcze w niemieckim i angielskim.
2. Wysyłka faktur / ponagleń itd. - niemożemy wstawićnaszej stopki w html.
kiedy możecie to zrobić?
mfg
Mariusz Michura
Bardzo dziekuję za wskazane sugestie. Postaramy się je wprowadzić do naszego systemu. Jednak obecnie jeszcze nie mogę dokładnie określić kiedy te funkcje pojawią się w fakturownia.pl
Witam, wystawiając FV program pominął nr 60/03/2014 jet 59 i następna w kolejności pojawia się nr 61 w marcu, chcąc poprawić numer z ręki system nie pozwala mi na to umieszczając komunikat iż numer 60 został już zajęty, proszę o szybką reakcję, udzielam tymczasowego dostępu do konta do dnia 23.03.2014
Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana.
Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli.
Dzień dobry,
rozumiem, że do stworzenia dokumentu Oferty posłużył się Pan dokumentem nie-księgowym w systemie czyli: Proformą, Zamówieniem lub Innym dokumentem nie-księgowym?
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałbym zaproponować dodanie do eksportu faktur w XML dołączenia tagów które są przypisane do usług. Celem zmiany jest możliwość przekazania do programu zewnętrznego dodatkowych informacji. Mogłyby one zostać wykorzystane do generowania zaawansowanych statystyk sprzedaży.
Witam, dziękujemy za sugestię. Po kontakcie z deweloperami otrzymałem informację, że nie zdecydujemy się na dodanie kolejnych danych do pliku z rozszerzeniem xml. Mogę jednak zaproponować kontakt z naszymi partnerami, którzy tworzą dodatkowe funkcjonalności w systemie dla Użytkowników Fakturowni. Serwis Programisci.pl, bo o nim mowa ma swoją stronę pod adresem: https://programisci.pl/.
Wszelkie zapytania o dodatkowe wdrożenia proszę kierować do nich.
Pozdrawiam,
Piotr
bledne wyliczanie wartosci netto przy tworzeniu faktury z WZ-tki błąd Rozwiązane
witam,
jesli wystawie WZ i z niej wygeneruje fakture to zle wylicza wartosc netto
prosze o poprawienie tego bledu
pozdrawiam,
Aureliusz
Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Faktura do paragonu z fiskalnej kasy z terminalem płatniczym. pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura VAT RR pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę VAT RR ?
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
Gtu oraz zal vat 15 sugestia Rozwiązane
Czy w przypadku produktów z poza załącznika 15 oraz kodów gtu pole pozostaje puste?
Jak mam zapisać usługę serwisu maszyny rozlewniczej u klienta czy pozostają wolne pola?
Dzień dobry,
na fakturze w systemie pole GTU można pozostawić nie wypełnione
Odnośnie usługi, która Pana interesuje proszę skontaktować się z Księgową lub informacją podatkową, gdyż nie udzielamy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
rozliczanie częściowe faktur zaliczkowych sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku pytanie Rozwiązane
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zmiana nazwy użytkownika pytanie Rozwiązane
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Zmiany nazwy konta można dokonać w ustawieniach konta > twoje konto.
Lista wyświetlanych faktur sugestia Rozwiązane
Czy będzie możliwość wyświetlenia listy faktur na jednej stronie- obecnie max ilość to 100 pozycji?
Czy jeśli nie będzie takiej możliwości to czy można prosić żeby odnośnik taki jest na dole strony informujący ile jest stron pozycji z fakturami był również na gorze strony żeby nie trzeba było przewijać jak chce się zobaczyć np 3-stronę?
Witam,
otrzymałem informację od deweloperów, że maksymalna liczba wyświetlanych faktury na stronie została ustalona w ten sposób, że by nie obciążać zbytnio serwera podczas wyświetlania stron z taką liczbą dokumentów i przełączania się między nimi.
Obecnie nie planujemy zmiany liczby wyświetlanych faktur na stronie.
Oczywiście jeżeli chodzi o wyświetlanie przełącznika stron na górze listy faktur, to skieruje takie zapytanie do programistów i przekaże odpowiedź w korespondencji zwrotnej.
Pozdrawiam,
Piotr
Gratulacje pochwała Rozwiązane
Witam Zespół Fakturowni,
chcę jedynie pochwalić Was za super program, łatwy, pomocny i intuicyjny.
Trzymam kciuki
Agnieszka Ciesielska - Makarowska
BARDZO DZIĘKUJEMY! Będziemy się jeszcze bardziej starać :)
Pytanie o KSEF pytanie Rozwiązane
Dzien Dobry,
Testuje system generowania i rejestracji faktur KSEF. Pytanie, czy bedzie mozna wyslac wszystkie faktury w jednym pliku raz w miesiacu? Czy tez po wystawieniu kazdej faktury, nalezy to robic codziennie?
Taki blad tutaj mi wyskakuje:
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}P_11': 'NaN' is not a valid value of the atomic type '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}TKwotowy'. at :74.
Dzień dobry,
jeśli pojawił się komunikat o błędzie i nie można wyeksportować faktur, trzeba się upewnić czy wszystkie potrzebne pola na fakturach zostały uzupełnione poprawnie. O niezbędnych polach, które trzeba wypełnić na fakturze piszemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Warto przyjrzeć się rubryce Rabat. Rubryka ta musi być dodana na fakturze i nie może być pusta. W przypadku braku rabatu na fakturze, kolumnę tę trzeba dodać (przycisk po prawej stronie w sekcji Pozycje na fakturze), ale wpisać w niej 0.
Jeśli chodzi o wysyłkę faktur to można wyeksportować wiele faktur jednym eksportem. Faktury w osobnych plikach są wtedy pobierane w pliku zip. W kwestii, czy pliki powinny być przesyłane codziennie, czy raz na miesiąc, należy skonsultować się z księgowością / informacją podatkową, Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam
Milena
blad na wydruku pdf błąd Rozwiązane
Drukując fakturę, w polu ilość, literka ć spada do drugiego wiersza. Ale niedopracowanie w programie.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Już pracujemy nad poprawieniem tego błędu.
Numer faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
w jaki sposób mogę w numerze faktury wstawić numer miesiąca ale w taki sposób żeby nie posiadał zera przy wartościach poniżej 10?
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.
Problem z wyświetlaniem dokumentów magazynowych błąd Rozwiązane
Witam serdecznie,
od wczoraj program nie generuje nam wyników po kliknięc iu na "Dokumenty magazynowe". Wyświetla wynik: Dokument magazynowy (0) , co nie jest prawdziwe, bo po wybraniu opcji: Operacje magazynowe, wyświetla wszystkie operacje zgodnie z wprowadzonymi dokumentami magazynowymi. Prosimy o pomoc w naprawieniu tego błędu.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie, problem został już rozwiązany i dokumenty powinny wyświetlać się
Reverse Charge pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :)
Dzień dobry,
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
Pozdrawiam
Milena
ksef pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
serdecznie pozdrawiam
Tomasz Bętkowski
Dzień dobry,
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Pozdrawiam
Milena
Stan magazynu na WZ sugestia Rozwiązane
Jak ustawić, aby podczas wystawiania dokumentu WZ, PZ itp, widoczny był obecny stan magazynu, na którym wystawiamy dokument. Teraz muszę otwierać osobno zakładkę ze stanami magazynowymi.
Witam,
W celu dokonania ustawień umożliwiających podgląd ilości produktów pozostających w magazynie z poziomu wydawanego dokumentu magazynowego należy w ustawieniach produktu> rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji > Zaznaczyć okno Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Następnie przy generowaniu dokumentu magazynowego (WZ, PZ) z użyciem danego produktu w oknie Produkt pojawi się lista wraz z ilością produktów jaka pozostała na magazynie. W celu wprowadzenia ograniczenia uniemożliwiającego sprzedaż produktów aktualnie nie dostępnych w magazynie należy dodatkowo dokonać aktywacji dwóch funkcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach> Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
JEZYK pytanie Rozwiązane
STRONA WYSWIETLA SIE W JEZYKU ANGIELSKIM
Język aplikacji można zmodyfikować bezpośrednio w zakładce ustawienia klikając na określenie "PL"
Integracja z woocommerce 4.9.0 błąd Rozwiązane
Witam,
Po aktualizacji do ostatniej ver.4.9.0 woocommerce przy wystawieni faktury z zamówienia w sklepie pokazuje blend.
WordPress w wersji 5.6
Aktualny motyw: Shopkeeper (wersja 2.9.40)
Aktualna wtyczka: WooCommerce (wersja 4.9.0)
Wersja PHP: 7.4.14
Szczegóły błędu
===================
Błąd typu E_ERROR został spowodowany w linii 269 pliku /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php. Komunikat błędu: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function WC_Emails::email_header(), 1 passed in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 and exactly 2 expected in /var/www/vhosts/owocoman.hosted-by-host4.biz/panowocoman.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-emails.php:269
Stack trace:
#0 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): WC_Emails->email_header()
#1 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters()
#2 /wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action()
#3 /wp-content/plugins/woocommerce-fakturownia/templates/emails/javol-fakturownia-faktura.php(12): do_action()
#4 /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.p
Pozdrawiam,
Vit.
Dzień dobry,
jeżeli pyta Pan o integracje firmy Wpdesk: https://www.wpdesk.pl/blog/fakturownia-woocommerce/ to o kompatybilność z wersją sklepu należy pytać producenta wtyczki integrującej.
Pozdrawiam,
Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
Witam,
brakuje mi nadal dwóch rzeczy w Waszym programie:
1. Nota odsetkowa - jest tylko w języku polskim, potrzebujemy jeszcze w niemieckim i angielskim.
2. Wysyłka faktur / ponagleń itd. - niemożemy wstawićnaszej stopki w html.
kiedy możecie to zrobić?
mfg
Mariusz Michura
Bardzo dziekuję za wskazane sugestie. Postaramy się je wprowadzić do naszego systemu. Jednak obecnie jeszcze nie mogę dokładnie określić kiedy te funkcje pojawią się w fakturownia.pl
brak chronologicznej numeracji faktur w miesiącu marcu sugestia Rozwiązane
Witam, wystawiając FV program pominął nr 60/03/2014 jet 59 i następna w kolejności pojawia się nr 61 w marcu, chcąc poprawić numer z ręki system nie pozwala mi na to umieszczając komunikat iż numer 60 został już zajęty, proszę o szybką reakcję, udzielam tymczasowego dostępu do konta do dnia 23.03.2014
usuwanie konta sugestia Rozwiązane
chcę usunąc konto ale wyskakuje mi błąd zdfZiTPAfCmkBmafCxXm, prosze o pomoc
Bardzo dziękuję za informacje. Konto zostało usunięte.
działy firmy sugestia Rozwiązane
Witam.
Proszę o informację w jaki sposób mogę usunąć lub dodać dział firmy.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dodawanie lub usuwanie działu odbywa sie poprzez Ustawienia > dane firmy
Możliwość wyłączenia podsumowania wartości oferty. sugestia Rozwiązane
Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana.
Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli.
Dzień dobry,
rozumiem, że do stworzenia dokumentu Oferty posłużył się Pan dokumentem nie-księgowym w systemie czyli: Proformą, Zamówieniem lub Innym dokumentem nie-księgowym?
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport faktur do XMLa, dodanie informacji o tagach sugestia Rozwiązane
Chciałbym zaproponować dodanie do eksportu faktur w XML dołączenia tagów które są przypisane do usług. Celem zmiany jest możliwość przekazania do programu zewnętrznego dodatkowych informacji. Mogłyby one zostać wykorzystane do generowania zaawansowanych statystyk sprzedaży.
Witam, dziękujemy za sugestię. Po kontakcie z deweloperami otrzymałem informację, że nie zdecydujemy się na dodanie kolejnych danych do pliku z rozszerzeniem xml. Mogę jednak zaproponować kontakt z naszymi partnerami, którzy tworzą dodatkowe funkcjonalności w systemie dla Użytkowników Fakturowni. Serwis Programisci.pl, bo o nim mowa ma swoją stronę pod adresem: https://programisci.pl/.
Wszelkie zapytania o dodatkowe wdrożenia proszę kierować do nich.
Pozdrawiam,
Piotr