0 głosów

Inne terminy płatności sugestia Nowe

Dzień dobry.
Wystawiam faktury z różnymi terminami płatności i jest to dla mnie dużym utrudnieniem wyliczanie daty (osobno w prywatnym kalendarzu) z indywidualnym terminem. Bardzo proszę by udostępnić-dodać w pozycji "termin płatności" tak aby system sam mi wyliczał termin-datę 35, 40, 50 i 55 dni.
Pozdrawiam
Elżbieta Dobrowińska


anonim 2020-07-06 19:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Wprowadzając fakturę możemy wybrać Termin płatności z podpowiadanych przez program lub wprowadzić własny.
Program wyliczy termin płatności na podstawie wprowadzonych danych.
Proszę zapoznać się z poniższymi linkami:
https://pomoc.fakturownia.pl/135803-Zmiana-terminu-platnosci
https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach

Można także ustawić domyślny termin płatności dla konkretnego klienta:
https://pomoc.fakturownia.pl/140651-Domyslny-rabat-i-termin-platnosci-dla-danego-klienta

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

abonament sugestia Nowe

Proszę o pomoc bo nie mogę wypisać fv a mam niby wykupiony abonament na rok.


anonim 2020-06-17 08:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Odblokowałem konto na pięć dni, w tym czasie opłata powinna już się zaksięgować.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

dzień dobry,
mam nadany nr BDO chce go umieścić w widoczny miejscu na fakturze, proszę o pomoc


anonim 2020-06-15 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Numer BDO na fakturze można umieścić na trzy sposoby:
-w Uwagach na fakturze
-w rubryce "Strona WWW"
-modyfikując pola NIP lub Numeru konta
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Faktura w euro sugestia Nowe

Dzień dobry,
Jak zmienić w systemie, żeby przy wystawianiu faktur w EURO automatycznie zmieniał się numer konta bankowego, który jest do obcej waluty?


anonim 2020-05-23 10:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Najwygodniej byłoby dodać nowe konto bankowe przez nowy dział firmy -z przypisanym kontem w Euro. Wystawiając fakturę wystarczy wybrać taki dział a konto i waluta podpowiedzą się samoczynnie.
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

konto sugestia Nowe

mam konto na fakturze podane w zlotówkach ,potrzebuję dodać numer konta w euro ,i iban


anonim 2020-05-13 15:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Aby dodać numer konta, który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe".
Po wprowadzeniu numeru konta w odpowiedniej rubryce i zapisaniu zmian, na każdej nowej fakturze będzie on już dodany automatycznie.
Proszę zapoznać się z linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego

Jest też druga możliwość:
https://pomoc.fakturownia.pl/169280-Jesli-wystawiasz-faktury-dla-firm-zarejestrowanych-poza-Polska
https://pomoc.fakturownia.pl/119655-Gdzie-podac-SWIFT-code-do-mojego-rachunku-bankowego-ktory-jest-wazny-dla-osoby-z-zagranicy

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Cenniki sugestia Nowe

Bardzo przydatna była by funkcja powielenia istniejącego cennika, by np. wprowadzić tylko modyfikacje a nie wpisywać cały cennik od nowa.
Chyba, że jest taka możliwość, a ja jej po prostu nie znalazłem.


anonim 2020-05-11 21:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za sugestię W obecnym momencie nie mamy takiej możliwości w systemie.

Cenniki można edytować i przypisywać do danego klienta, ale nie ma funkcji powielania istniejącego już cennika:

https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow

Sprawdzimy zapotrzebowanie innych Klientów na zmianę tego rodzaju, wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem w postaci liczby głosów związanych z ta sugestią postaramy się dodać ją na kolejkę zadań do programistów.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym zapytać czy wspomagacie Państwo mikroprzedsiębiorców w czasie pandemii?
Do lipca nie wystawie żadnej faktury, natomiast program opłaciłam - czy w związku z tym możemy liczyć na przedłużenie wykupionego oprogramowania o dwa miesiące, w których niestety nie mamy możliwości korzystać z programu? Będę wdzięczna za informację i z góry za nią dziękuję.

Pozdrawiam
Natalia Bochniarz


anonim 2020-05-05 20:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Po konsultacji z przełożonymi informuję, że nie będziemy przedłużać abonamentu. Miesięczny koszt naszych usług to nieduża kwota. W związku z kosztami ponoszonymi przez naszą firmę (pracownicy helpdesku, programiści...) nie przewidujemy zwalniania z opłat.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Paragon pytanie Nowe

Czy jest możliwość wystawienia paragonu w programie fakturowania, bez danych nabywcy /kupującego?


anonim 2020-04-21 19:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Tak, jest możliwość wystawienia paragonu bez danych nabywcy -wystarczy nic nie wpisywać w pola dotyczące nabywcy.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

faktury anuowane pytanie Nowe

Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?


anonim 2020-03-16 19:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

platnosci sugestia Nowe

nie chce placic za caly rok tylko z miesiaca na miesiac


anonim 2021-01-07 12:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Fakturownię można opłacać na minimum rok w przypadku planu abonamentowego Start i pół roku w przypadku wyższych pakietów.
Opłatę wnosi się z góry.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Filtrowanie po dacie sugestia Nowe

Wchodząc w przychody i wybierając konkretny dokument (np. faktura) brakuje mi możliwości szybkiego wyświetlenia dokumentów z "dzisiaj". Jest możliwość filtrowania ostatnich 12 miesięcy, aktualny miesiąc, ostatnie 30 dni itp, ale brakuje opcji 'dzisiaj'. Mi osobiście sporo by to ułatwiło ;-)


anonim 2020-11-23 11:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W opcjach filtrowania po okresie można wybrać "więcej..." a następnie wybrać daty graniczne, w przedziale których mają zostać wyświetlone faktury.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Witam. Proszę o informację dotyczącą logo. Wystawiam dwa dokumenty , faktury i kosztorys do faktury. Wstawiłem logo firmowe i wyświetla się poprawnie na obydwu dokumentach.
Pytanie - co zrobić aby logo nie wyświetlało się na kosztorysie do faktury , ponieważ niema takiej potrzeby.


anonim 2020-11-16 18:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Proszę o informację z jakiego rodzaju dokumentu tworzy Pan kosztorys.
Można usunąć logo z wybranego dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/1066087-Latwe-dodawanie-i-usuwanie-loga-wprost-z-faktury

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

płatności bankowe sugestia Nowe

Witam. Kiedy możemy się spodziewać pobierania płatności bankowych (CSV) z Banków Spółdzielczych??


anonim 2020-11-11 00:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Dodanie importu płatności z nowego banku jest wdrażane na podstawie zainteresowania naszych klientów.
Proszę o sugestię dodania takiej funkcji na stronie:
https://sugester.fakturownia.pl

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
nie mogę znaleźć opcji w ustawieniach, więc prosiłbym o pomoc.
Gdy wystawiam fvat, i wpisuję kwotę brutto np. 15,00zł, po wygenerowaniu faktury pojawia się na niej 15,01zł. Chciałbym aby wystawiało się równe 15zł bez żadnych końcówek.
Dziękuję za pomoc :)


anonim 2020-10-21 11:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Proszę dostosować strategię liczenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-fakturyhttps://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Pieczątka pytanie Nowe

Witam
Dodałem u Was na stronie pieczątkę aby automatycznie załączała się na fakturze. Tylko, że umieszcza się ona praktycznie na samym środku faktury, czy jest szansa aby ją przestawić np na dół ?


anonim 2020-09-16 14:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystania z naszej pomocy.

W celu zmiany położenia pieczątki proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/635212-Zmiana-polozenie-dodatkowego-obrazu-pieczeci-na-wydruku-faktury

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Waga na fakturze pytanie Nowe

Dzień dobry.
Chciałbym dodać na fakturę 2 kolumny "Waga Netto" oraz "Waga Brutto".
Czytając forum i instrukcję umieszczone na stronie, znalazłem opcję dodania 1 nowej kolumny.
Czy da się dodać drugą?
Jeżeli nie to czy da się dodać nową kolumnę posiadając opcję edytowania szablonu?
Jeżeli tak to jak?


anonim 2020-08-02 19:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Nie ma możliwości dodania drugiej dodatkowej kolumny w pozycjach na fakturze.
Można przygotować własny szablon faktury, proszę zapoznać się z artykułem:

https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

opisy pol-ang pytanie Nowe

Czy jest opcja opisu pozycji na fakturze po polsku-angielsku?


anonim 2020-12-30 18:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Opis produktu jest wpisem własnym i nie jest tłumaczony na język angielski.Można wprowadzić opis w dowolnym języku, ale należy przetłumaczyć teks we własnym zakresie.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Błąd w programie błąd Nowe

Witam.
Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy"
W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument.
Proszę o pilne poprawienie tego.


anonim 2020-12-21 09:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W celu zweryfikowania problemu proszę o udzielenie dostępu do konta w fakturowni dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzien dobry. Chce wystawic fakture zaliczkowa bez podawania daty sprzedazy. Jak moge to zrobic?


anonim 2020-12-18 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

W jaki sposób mając w magazynie produkty mam wybrać je do faktury? Zaznaczyć na liście produktów w magazynie i wystawić do tego fakturę się nie da. Gdy wystawiam nową fakturę, nie mogę wybrać produktów, jeśli nie znam ich nazwy.
To podstawoa funkjonalnośc, proszę coś z tym zrobić. Jedyne rozwiązanie to albo mieć otwarte drugie okno i podglądać tam nazwy produktów, lub wystawiać faktury na podstawie faktury zakupu, co jednak jeśli kompletuję z różnych faktur zamówienie dla jednego klienta, także nie działa.

Pozdrawiam,

PD


anonim 2021-02-08 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Wybór produktu na fakturze odbywa się poprzez wpisanie jego nazwy w pozycjach, program podpowiada produkty po wpisaniu początkowych znaków nazwy wprowadzonej w jego karcie.
Można też wyszukiwać produkty po kodach.
https://pomoc.fakturownia.pl/2213713-Nazwa-produktu-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/20426204-Podpowiadanie-produktow-na-pozycji-faktury

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy jest możliwość żeby
kwoty poprzednich faktur zaliczkowych były widoczne na kolejnych fakturach zaliczkowych tak jak są widoczne na fakturze końcowej.
Chciałbym żeby każda z faktur zaliczkowych pomniejszała kwotę całości a faktura końcowa rozliczała do zera.
To dla mnie ważne ze względu na wymagania firm leaisngowych.


anonim 2021-02-02 15:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Na fakturach zaliczkowych nie ma wskazanych kwot poprzednich faktur zaliczkowych, taka informacja pojawia się dopiero na fakturze końcowej.
W przypadku tworzenia faktur zaliczkowych do zamówienia kwota całości jest pomniejszana o wskazaną wartość liczbową lub procentową a następnie rozliczana do zera fakturą końcową:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
muszę wystawić fakturę dla klienta w Norwegii ,w jaki sposób moge wystawić taki dokument ,czy mogę wystawić go w jezyku Angielskim bądz Norweskim ?


anonim 2021-02-10 19:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W fakturowni można wystawić fakturę zarówno w języku norweskim, angielskim jak i w obydwu jednocześnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Jak-wystawic-fakture-dwujezyczna-

Można też wystawić fakturę w języku polskim i norweskim.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów


anonim 2021-02-15 06:27 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie.
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie numeru dokumentu gdzie występuje błąd.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wezwania do zapłaty sugestia Nowe

Ponawiam prośbę o dodanie możliwości zbiorczego wystawiania wezwań do zapłaty oraz edycji tekstu dokumentu, bo nie każde wezwanie do zapłaty musi być przedsądowe :)


anonim 2021-02-12 18:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie jest możliwość generowania zbiorczego wezwania do zapłaty dla kilku dokumentów.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Niestety obecna funkcjonalność wezwania nie pozwala na wprowadzenie własnej treści do dokumentu.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

stan początkowy kasy pytanie Nowe

Dzień dobry,

do tej pory miałam jeden dział w firmie. Prowadzę też kasę gotówkową. Jej stan początkowy ustawiany był Ustawienia konta-konfiguracja-kasa.
W tym momencie potrzebuję drugiej kasy gotówkowej, utworzyłam nowy dział w firmie, ustawiłam nową numerację dla drugiej kasy, a jej stan początkowy na 0zł. Natomiast w wygenerowanym raporcie kasowym dla drugiej kasy stan początkowy jest inny (ten co był ustawiany dla pierwszej kasy).
Jak mam sobie z tym poradzić?


anonim 2020-03-30 21:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Czy przy tworzeniu raportu kasowego wybrała Pani nowo utworzony dział.
Jeżeli tak, proszę przesłać raporty kasowe do porównania.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »