czy jest lub istnieje możliwość dodania przy generowaniu raportu, by dodatkowo pojawiały się kwoty brutto oraz sumowanie brutto przy uwzględnieniu kwoty zapłaconej częściowo? W chwili obecnej generując raport pojawiają się kwoty faktur netto, brutto ale jak klient zapłacił część pieniędzy to sumowanie niewiele daje, trzeba to liczyć ręcznie.chciałbym wiedzieć ile faktycznie mam nie zapłaconych pieniędzy.
Maile są wysyłane jako text/html, co daje możliwość dodania HTMLa do szablonów e-maili.
Dobrze byłoby gdyby ten HTML był uwzględniany w podglądzie podczas ręcznego wysyłania wiadomości.
Np. podstaowym widokiem mógłby być szablon maila uwzględniający HTML, a edycja treści mogłaby się pojawić po nacisnięciu przycisku "edytuj".
dziękujemy za trafną sugestię, zgłosiłem taki projekt do naszych techników, będzie on realizowany zgodnie z kolejką zadań, o zrealizowaniu zadania zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.
Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Brakuje jednak możliwości wyboru np daty rozpoczęcia okresu abonamentowego.
Wystawiona faktura powinna posiadać dwa dodatkowe pola:
1. Okres rozliczeniowy od
2. Okres rozliczeniowy do
Oba pola powinny być automatycznie uzupełniane na podstawie pola z formularza dodawania faktury cyklicznej: "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach"
Witam czy jest możliwość teraz albo w przyszłości ustawić taki rodzaj faktury w którym tak jak ja sprzedaje auta , żeby były jakieś gotowe takie tabelki Nie jako produkt tylko poukładane jeden pod drugim.
np. Model:
Marka:
Kolor :
Rok Produkcji :
Przebieg :
Nr. Vin :
Bardzo by to ułatwiło prace jeżeli ktoś wystawia faktury za auta. A teraz jest tak że jak wpisuje w Produktach to Marka Model Kolor rok produkcji przebieg nr vin, to wszystko idzie w jednym rzędzie i nie zaciekawię to wygląda oczywiście to tylko efekt estetyczny ale myślę ze dał by wiele korzyści dla takich użytkowników jak ja. A wiele osób sprzedających pojazdy widząc moje faktury pyta się jakim programem wystawiam, bo oni do tej pory ręcznie na bloczkach wystawiają. I Wtedy z czystym sumieniem mógłbym polecić wasz serwis Fakturowania.
Dudek Dawid
W tym momencie nie ma możliwości takiej zmiany, wyjątkiem jest zastosowanie własnego szablonu: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Witam,
nie mogę wystawic fv dla odbiorcy łotewskiego, ciągle wyskakuje mi komunikat o błednym NIP nabywcy przez co nie moge zapisac fv.. Czy istnieje jakies rozwiazanie?
program podczas wystawiania faktry, sprawdza poprawność polskiego NIP-u , ale po wejściu w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokuemnty i odznaczeniu opcji "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", będzie można wystawiać faktury dla kontrahentów o innych NIP-ach.
neleży wejść zakładkę Ustawienia> Ustaiwenia konta> Konfiguracja>Fkatury i dokumenty > Dodatkowe pole na fakturze i wybrać PKWiU . W zakładkce danego produktu w opcjach dodatkowych pojawi się rubryka PKWiU , gdzie będzie można ją wypełnić na stałe dla produktu. Po wypełnieniu rubryki i wystawieniu faktury z tym produktem , rubryka PKWiU powiunna się wypełnić automatycznie na fakturze.
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
Witam,
proszę o wskazanie i przykładowy plik (pdf) w korespondenci prywatnej raportu z listy raportów, który wylicza wydatki w innej walucie niż ma Pan wystawione faktury.
Właśnie wygenerowałem sobie PDF z październikowymi fakturami. Zaskoczył mnie porządek w jakim się tam znalazły: 2/10/2014, 3/10/2014, 1/10/2014, 4/10/2014, 5/10/2014. Porządek ten nie wynika również z dat wystawienia ani płatności, nijak nie odzwierciedla też kolejności w jakiej ukazują się na moim wykazie faktur. Bardzo prawdopodobne natomiast, że 1/10/2014 utworzyłem jako trzecią w kolejności albo że dokonywałem korekt numeracji.
Wydaje mi się, że faktury w zbiorczym PDF-ie powinny być uporządkowane tak jak na widoku faktur.
Witam,
program generując pdf z fakturami, sortuje je tak samo jak są one widoczne w zakładce Przychody/Faktury, ale oczywiście mogło zdarzyć się inaczej z różnych przyczyn dlatego proszę o wysłanie wspomnianego pliku pdf, raz udostępnienie konta na potrzeby obsługi technicznej, w celu sprawdzenia kolejności. Instrukcja jak udostępnić konto dla pomocy technicznej znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Witam
Czy jest możliwość, aby połączyć Wasz program do faktur na stronie zbudowanej na skrypcie WordPress, np. z użyciem wtyczki WooCommerce, aby dodać do formularza zamówienia miejsce, gdzie użytkownik może automatycznie wygenerować w PDF fakturę? Jeśli jest to możliwe, to na jakich zasadach można skorzystać z tej funkcji Waszego programu? np. jest dostępne API programistyczne, którym połączę kod WordPressa z Waszym programem.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Paweł Protaś
na dzień dzisiejszy nie posiadamy integracji ze stroną zbudowaną na skrypcie WordPress. Niemniej jednak udostępniamy nasz kod API: https://app.fakturownia.pl/api, dzięki któremu może Pan spróbować sam dokonać potrzebnej integracji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
na Pana koncie widnieje komunikat: Wersja testowa konta 'Start' wkrótce wygaśnie. Prosimy o opłacenie abonamentu lub zmianę konta na ograniczone konto darmowe (micro).
Proszę się do niego zastosować, wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Zmień typ konta i wybrać konto Micro.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
WITAM. CHCIAŁBYM DOWIEDZIEĆ SIĘ W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ ODRĘBNĄ NUMERACJĘ DO FAKTUR VATOWSKICH A OSOBNĄ DO FAKTUR BEZ PODATKU VAT. JEST TO BARDZO ISTOTNA SPRAWA. PROSZĘ O PODPOWIEDŹ.
POZDRAWIAM.
należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta> Numerowanie i tam Pan ustawia Domyślny format numerowania faktur i Domyślny format numerowania rachunków (faktur bez VAT).
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Załóżmy że masz zaplanowane wystawienie faktur na 6 miesięcy do przodu, co miesiąc 1 faktura. Z faktury cyklicznej możesz skorzystać jedynie, wtedy kiedy wszystkie faktury są takie same, opis, produkt oraz kwota. Świetna funkcjonalność to planowana wysyłka, tzn. wystawiam dokument z np. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i klikam wyślij (w formularzu wysyłki mogę wybrać datę kiedy ma zostać wysłany), wysyłka od razu jest w takim przypadku bezzasadna.
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
dzień dobry,
dzisiaj zarejestrowałem okres próbny, jestem na 90% zdecydowany na PRO, ale muszę jeszcze posprawdzać w praktyce.
Pytanie:
w aktualnym programie mam 4 numeracje faktur, które wywodzą się z kilku działów firmy - sprzedaż towarów, usługi tłumaczeń, usługi i pozostałe.
Wiem, że mogę to też tak podzielić w fakturowni, ale jak i gdzie?
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział, dodaje Pan działy takie jak w poprzednim programie, z możliwością wybrania innego loga oraz innej numeracji faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty magazynowe wyświetla się Panu lista wygenerowanych dokumentów magazynowych, wystarczy przesortować po wszystkich dokumentach WZ zaznaczając w rubryce "Typ dokumentu" WZ. Kiedy będzie miał już Pan wyszczególnione dokumenty WZ , w prawym górnym roku znajduje się przycisk podręczny, rozwijając go ma Pan opcję "Pobierz listę dokumentów magazynowych w formacie PDF".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
w obecnym momencie nie mamy opcji generowania dokumentów przewozowych do transakcji, czy mógłby Pan nam wysłać przykład dokumentu CMR, zapoznamy się z nim i wtedy zdecydujemy czy będziemy wprowadzać takie rozwiązania.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Wykaz nieopłaconych faktur sugestia Rozwiązane
czy jest lub istnieje możliwość dodania przy generowaniu raportu, by dodatkowo pojawiały się kwoty brutto oraz sumowanie brutto przy uwzględnieniu kwoty zapłaconej częściowo? W chwili obecnej generując raport pojawiają się kwoty faktur netto, brutto ale jak klient zapłacił część pieniędzy to sumowanie niewiele daje, trzeba to liczyć ręcznie.chciałbym wiedzieć ile faktycznie mam nie zapłaconych pieniędzy.
Podgląd uwzględniający HTML przy wysyłaniu faktury e-mailem sugestia Rozwiązane
Maile są wysyłane jako text/html, co daje możliwość dodania HTMLa do szablonów e-maili.
Dobrze byłoby gdyby ten HTML był uwzględniany w podglądzie podczas ręcznego wysyłania wiadomości.
Np. podstaowym widokiem mógłby być szablon maila uwzględniający HTML, a edycja treści mogłaby się pojawić po nacisnięciu przycisku "edytuj".
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafną sugestię, zgłosiłem taki projekt do naszych techników, będzie on realizowany zgodnie z kolejką zadań, o zrealizowaniu zadania zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Pole: imię i nazwisko wystawcy w formularzu faktury cyklicznej sugestia Rozwiązane
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.
Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.
Okres abonamentu na fakturach cyklicznych sugestia Rozwiązane
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Brakuje jednak możliwości wyboru np daty rozpoczęcia okresu abonamentowego.
Wystawiona faktura powinna posiadać dwa dodatkowe pola:
1. Okres rozliczeniowy od
2. Okres rozliczeniowy do
Oba pola powinny być automatycznie uzupełniane na podstawie pola z formularza dodawania faktury cyklicznej: "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach"
Dziękuję za sugestię. Mamy w planach wdrożenie takiego rozwiązania, poinformujemy Pana o szczegółach wkrótce.
Sugestia. sugestia Nowe
Witam czy jest możliwość teraz albo w przyszłości ustawić taki rodzaj faktury w którym tak jak ja sprzedaje auta , żeby były jakieś gotowe takie tabelki Nie jako produkt tylko poukładane jeden pod drugim.
np. Model:
Marka:
Kolor :
Rok Produkcji :
Przebieg :
Nr. Vin :
Bardzo by to ułatwiło prace jeżeli ktoś wystawia faktury za auta. A teraz jest tak że jak wpisuje w Produktach to Marka Model Kolor rok produkcji przebieg nr vin, to wszystko idzie w jednym rzędzie i nie zaciekawię to wygląda oczywiście to tylko efekt estetyczny ale myślę ze dał by wiele korzyści dla takich użytkowników jak ja. A wiele osób sprzedających pojazdy widząc moje faktury pyta się jakim programem wystawiam, bo oni do tej pory ręcznie na bloczkach wystawiają. I Wtedy z czystym sumieniem mógłbym polecić wasz serwis Fakturowania.
Dudek Dawid
Witam serdecznie, jest już taka możliwość. Z pomocą przychodzi instrukcja z naszej bazy wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-
Zmiana kupujący na usługobiorca itp pytanie Rozwiązane
Witam. Jak można zmienić w fakturze niemieckojęzycznej tytuł Verkäufer na Dienstleister i Käufer na Dienstleistungempfänger.
Witam,
W tym momencie nie ma możliwości takiej zmiany, wyjątkiem jest zastosowanie własnego szablonu: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
błąd w imporcie płatności błąd Rozwiązane
przy imporcie płatności w fakturownii generuje się błędna data. Znacznie wybiegająca w przód lub znacznie się cofająca.
Witam serdecznie,
prosze o przykłąd takiego pliku, przeanalizujemy go i damy Panu konkretną odpowiedź.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
XLS błąd Rozwiązane
Witam. Nie można eksportować raportów do XLS. Błąd 500
Witam serdecznie,
błąd został naprawiony, można już eksportować raporty produktów do XLS.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
fv zagraniczna pytanie Rozwiązane
Witam,
nie mogę wystawic fv dla odbiorcy łotewskiego, ciągle wyskakuje mi komunikat o błednym NIP nabywcy przez co nie moge zapisac fv.. Czy istnieje jakies rozwiazanie?
program podczas wystawiania faktry, sprawdza poprawność polskiego NIP-u , ale po wejściu w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokuemnty i odznaczeniu opcji "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", będzie można wystawiać faktury dla kontrahentów o innych NIP-ach.
Jak dodać symbol PKWiU na f-rze w pozycjach f-ry. pytanie Rozwiązane
Proszę o opisanie jak mogę aby produkty miały zawsze na f-rze PKWiU ?
Witam serdecznie,
neleży wejść zakładkę Ustawienia> Ustaiwenia konta> Konfiguracja>Fkatury i dokumenty > Dodatkowe pole na fakturze i wybrać PKWiU . W zakładkce danego produktu w opcjach dodatkowych pojawi się rubryka PKWiU , gdzie będzie można ją wypełnić na stałe dla produktu. Po wypełnieniu rubryki i wystawieniu faktury z tym produktem , rubryka PKWiU powiunna się wypełnić automatycznie na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
masowa wysylka faktur sugestia Rozwiązane
Czy będzie możliwa wysyłka masowa faktur? Np. Zaznaczam checkbox przy wszystkich lub wybranych fakturach i klikam wyślij do zaznaczonych.
Witam serdecznie,
planujemy, usuchomić masową wysyłkę faktur, jak tylko opcja będzie wdrożona zostaanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Raport produktów kupowanych sugestia Rozwiązane
Kiedy będzie dostępna opcja generowania raportu dla produktów kupowanych. Jest raport dla produktów sprzedawanych, dla kupowanych brak.
Witam serdecznie,
taki raport jest w przygotowaniu, na dzień dzisiejszy jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć na kiedy będzie przygotowany.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Korekta faktury która była już uprzednio korygowana pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wydatki pytanie Rozwiązane
Nie wiem dlaczego podlicza wydatki w walucie EURo mimo, że wszystkie faktury wydatków są w PLN...
Proszę o pomoc.
Witam,
proszę o wskazanie i przykładowy plik (pdf) w korespondenci prywatnej raportu z listy raportów, który wylicza wydatki w innej walucie niż ma Pan wystawione faktury.
Porządkowanie faktur przy zbiorczym wydruku sugestia Rozwiązane
Witam,
Właśnie wygenerowałem sobie PDF z październikowymi fakturami. Zaskoczył mnie porządek w jakim się tam znalazły: 2/10/2014, 3/10/2014, 1/10/2014, 4/10/2014, 5/10/2014. Porządek ten nie wynika również z dat wystawienia ani płatności, nijak nie odzwierciedla też kolejności w jakiej ukazują się na moim wykazie faktur. Bardzo prawdopodobne natomiast, że 1/10/2014 utworzyłem jako trzecią w kolejności albo że dokonywałem korekt numeracji.
Wydaje mi się, że faktury w zbiorczym PDF-ie powinny być uporządkowane tak jak na widoku faktur.
Witam,
program generując pdf z fakturami, sortuje je tak samo jak są one widoczne w zakładce Przychody/Faktury, ale oczywiście mogło zdarzyć się inaczej z różnych przyczyn dlatego proszę o wysłanie wspomnianego pliku pdf, raz udostępnienie konta na potrzeby obsługi technicznej, w celu sprawdzenia kolejności. Instrukcja jak udostępnić konto dla pomocy technicznej znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Integracja z WordPress pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość, aby połączyć Wasz program do faktur na stronie zbudowanej na skrypcie WordPress, np. z użyciem wtyczki WooCommerce, aby dodać do formularza zamówienia miejsce, gdzie użytkownik może automatycznie wygenerować w PDF fakturę? Jeśli jest to możliwe, to na jakich zasadach można skorzystać z tej funkcji Waszego programu? np. jest dostępne API programistyczne, którym połączę kod WordPressa z Waszym programem.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Paweł Protaś
Dzień dobry,
na dzień dzisiejszy nie posiadamy integracji ze stroną zbudowaną na skrypcie WordPress. Niemniej jednak udostępniamy nasz kod API: https://app.fakturownia.pl/api, dzięki któremu może Pan spróbować sam dokonać potrzebnej integracji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
jak usunąć numer strony gdy wtsawiam orygnał i kopię ? pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie. W ustawieniach druku na dole strony jest możliwość wyłączenia wyświetlania numeru strony.
Wezwanie do zapłaty/przedsądowe wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam,
mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
opłata błąd Rozwiązane
Witam!
Moja firma generuje trzy faktury miesięcznie. Zdecydowałem się na darmowe konto. Teraz każecie mi płacić. Coś jest nie tak.
Witam serdecznie,
na Pana koncie widnieje komunikat: Wersja testowa konta 'Start' wkrótce wygaśnie. Prosimy o opłacenie abonamentu lub zmianę konta na ograniczone konto darmowe (micro).
Proszę się do niego zastosować, wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Zmień typ konta i wybrać konto Micro.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
NUMERACJA FAKTUR sugestia Rozwiązane
WITAM. CHCIAŁBYM DOWIEDZIEĆ SIĘ W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ ODRĘBNĄ NUMERACJĘ DO FAKTUR VATOWSKICH A OSOBNĄ DO FAKTUR BEZ PODATKU VAT. JEST TO BARDZO ISTOTNA SPRAWA. PROSZĘ O PODPOWIEDŹ.
POZDRAWIAM.
Witam serdecznie,
należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta> Numerowanie i tam Pan ustawia Domyślny format numerowania faktur i Domyślny format numerowania rachunków (faktur bez VAT).
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zaplanuj wysyłkę sugestia Rozwiązane
Załóżmy że masz zaplanowane wystawienie faktur na 6 miesięcy do przodu, co miesiąc 1 faktura. Z faktury cyklicznej możesz skorzystać jedynie, wtedy kiedy wszystkie faktury są takie same, opis, produkt oraz kwota. Świetna funkcjonalność to planowana wysyłka, tzn. wystawiam dokument z np. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i klikam wyślij (w formularzu wysyłki mogę wybrać datę kiedy ma zostać wysłany), wysyłka od razu jest w takim przypadku bezzasadna.
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dodawanie notatek dot. klientów sugestia Rozwiązane
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
Witam serdecznie,
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
działy pytanie Rozwiązane
dzień dobry,
dzisiaj zarejestrowałem okres próbny, jestem na 90% zdecydowany na PRO, ale muszę jeszcze posprawdzać w praktyce.
Pytanie:
w aktualnym programie mam 4 numeracje faktur, które wywodzą się z kilku działów firmy - sprzedaż towarów, usługi tłumaczeń, usługi i pozostałe.
Wiem, że mogę to też tak podzielić w fakturowni, ale jak i gdzie?
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział, dodaje Pan działy takie jak w poprzednim programie, z możliwością wybrania innego loga oraz innej numeracji faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Czy możliwe jest importowanie na dysk dokumentów WZ w formacie pdf? pytanie Rozwiązane
Bardzo by mi się taka opcja przydała. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy towar jedzie bezpośrednio od producenta do klienta końcowego.
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty magazynowe wyświetla się Panu lista wygenerowanych dokumentów magazynowych, wystarczy przesortować po wszystkich dokumentach WZ zaznaczając w rubryce "Typ dokumentu" WZ. Kiedy będzie miał już Pan wyszczególnione dokumenty WZ , w prawym górnym roku znajduje się przycisk podręczny, rozwijając go ma Pan opcję "Pobierz listę dokumentów magazynowych w formacie PDF".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Witam mam kilka pytan ? sugestia Rozwiązane
czy jest mozliwe dodanie do tego programu opcji generowania dokumentu CMR do tranzakcji ?
lub innego dokumentu przewozowego w ruchu krajowym
Dzień dobry,
w obecnym momencie nie mamy opcji generowania dokumentów przewozowych do transakcji, czy mógłby Pan nam wysłać przykład dokumentu CMR, zapoznamy się z nim i wtedy zdecydujemy czy będziemy wprowadzać takie rozwiązania.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com