Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
bardzo by się przydało w Przychodach, żeby lista rozwijana "Dział/oddział firmy" była posortowana alfabetycznie (bez rozróżniania wielkości liter). Gdy się pracuje z jednym lub dwoma działami to oczywiście nie ma problemu - ale jak jest ich dużo to obecnie jest to bardzo niewygodne.
dziękujemy za trafną sugestię. Musieliśmy się zastanowić i doprecyzować opcję o której Pan wspomniał tak, aby jej funkcjonalność była zarówno szybka , prosta w użyciu a także intuicyjna. Po wstępnych ustaleniach sprawa została przekazana do naszych programistów. O finalizacji sprawy poinformujemy Pana w korespondencji e-mail.
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
obecnie każde KP i KW należy wystawić ręcznie, niemniej jednak jest to ciekawa sugestia. Zostanie ona przekazana do działu technicznego, o jej ewentualnej realizacji zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
mam kilku klientow, ktorzy maja stala, specjalna oferte na uslugi/towary np. wyliczanie towaru na podstawie sredniego kursu Euro:
Papier : 144 Euro netto/szt.
Tonery : 72 Euro netto /szt.
Średni kurs sprzedaży Euro NBP: 4,2
Dane te sa zwykle wymagane przez ksiegowosc klienta do weryfikacji,czy FV zgadza sie z oferta/umowa.
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
W panelu klienta mamy dostępnych kilka języków, należy w kontynuacji adresu url panelu wpisać odpowiednie komendy takie jak:
?lang=en - język angielski,
?lang=fr - język francuski,
?lang=es- język hiszpański
?lang=ru- język rosyjski,
?lang=it- język włoski.
Po testach z naszej strony wydaje sie, że problem już nie występuje, nie dostaliśmy także żadnego powiadomienia nt przeciążenia. Przykro nam, że eksport trwał tak długo, jesli problem sie powtórz, prosze o kontakt i udostępnienie konta pomocy technicznej w celu sprawdzenia źródła błędu.
Witam,
Mam dwie sprawy do wyjasnienia:
1. Jak zmienić automatycznie wyświetlającą się miejscowość po dodaniu nowej faktury; zawsze były to GLiwice, jednak teraz wyświetlają się Kostomłoty - zaznaczam, że żadnych zmian nie wprowadzałam, a program obsługuję tylko ja...
2. Mam klienta, który zmienił swój nr konta i chciałam to zapisać na jego koncie, jednak po wpisaniu danych i kliknięciu zapisz, na fakturze pojawiają się dwa nr konta - stare i nowe, prosze o informację jak mam usunąć stare konto z kartoteki klienta.
Z góry dziękuję za pomoc. Katarzyna Kowalska
prosze o informację także na maila biurogliwice@op.pl
odpowiadając na pytania:
1) dane takie jak miejscowość na fakturze, zaczytują się z poprzedniej wystawionej faktury, miejscowość musiała być raz mieniona, a potem sama zaczytała się do następnej faktury. Należy teraz ponownie na kolejnej fakturze zmienić miejscowość i zapisać zmiany. Przy kolejnej fakturze, powinna zaczytywać się zmieniana miejscowość.
2) Gdzie dokonała Pani zmiany numeru konta klienta?Na generowanej fakturze, czy w danych edycji klienta w zakładce klienci?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam. Mam problem z poprawnym wydrukiem PDF, gdy zaznaczam " Pobierz listę faktur w PDF" kwoty netto i brutto pojawiają się jako szereg różnych znaków zamiast cyfr.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
w.milewska
Witam.Mam pytanie w związku z możliwością generowania z programu formularza wezwania do zapłaty?Czy jest taka możliwość.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Oczekiwany scenariusz:
1. Tworzę kategorie produktów np. Usługi, Proszki
2. Tworzę grupę klientów np. Klienci Premium, Dystrybutorzy (lub dowolne inne nazwy wg włąsnej polityki i strategii)
3. Tworzę nazwy cenników np. Promocje,
4. Tworzę produkt / usługę / (zestawy) + określam kategorię i cennik.
5. Udostępniam cennik do widoku klienta, grupy klientów.
W ten sposób mogę zawsze bieżący cennik:
* szybko drukować, tworzyć, zarzadzać.
* za pomocą linków lub iframe publikować np. na swojej stronie www
Przy odpowiedniej opcji jest to też sposób na propogację uslugi fakturownia.
Witam,
Pomysł bardzo ciekawy, funkcje spójne i na pewno usprawniające prace. Część tych funkcji jest dostępna w serwisie Fakturownia.pl kategorie produktów, oddzielne rabatowanie Klientów, zestawy produktów. Opcje takie jak Gotowe cenniki produktów dla poszczególnych Kontrahentów, oraz grupowanie ich są zawarte w naszych planach dotyczących aktualizacji i funkcjonalności programu. Czekają na kolejce zadań i na realizację w innym terminie.
Pozdrawiam.
Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Chodząc w zakładkę Płatności w panelu filtrowania płatność znajdzie Pan check box "do sprawdzenia". Zaznaczając ten check box wyszuka Pan wszystkie płatności nie połączone.
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Byłoby świetnie gdyby lista przewidywała widok standardowy i komapktowy tzn. minimalne odstępy między wierszami.
Teraz ikony są w moim zastosowaniu zbyt duże i w urządzeniu widzę zbyt mało produktów.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy (jakby Pan chciał żeby to dokładnie wyglądało). Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Analiza płatności sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie możliwości filtrowania Płatności podobnie jak można filtrować faktury - np. tylko gotówkowe.
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
płatnosci sugestia Rozwiązane
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Sortowanie "Dział/oddział firmy" sugestia Rozwiązane
bardzo by się przydało w Przychodach, żeby lista rozwijana "Dział/oddział firmy" była posortowana alfabetycznie (bez rozróżniania wielkości liter). Gdy się pracuje z jednym lub dwoma działami to oczywiście nie ma problemu - ale jak jest ich dużo to obecnie jest to bardzo niewygodne.
dziękujemy za trafną sugestię. Musieliśmy się zastanowić i doprecyzować opcję o której Pan wspomniał tak, aby jej funkcjonalność była zarówno szybka , prosta w użyciu a także intuicyjna. Po wstępnych ustaleniach sprawa została przekazana do naszych programistów. O finalizacji sprawy poinformujemy Pana w korespondencji e-mail.
Brak wyboru ilości wierszy na liście faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
na liście faktur nie mogę wybrać ile ma pojawiać się pozycji na jednej stronie. Powinna być możliwość wyboru 10|25|50|100|wszystkie
W tym momencie nie jestem w stanie na jednym ekranie zobaczyć sumarycznej wartości niezapłaconych faktur.
Marcin
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawianie KP pytanie Rozwiązane
Mam pytanie:
Czy można ustawić program w ten sposób aby system automatycznie generował Kp przy wystawieniu faktury gotówkowej?
Pozdrawiam
Marcin Kliś
Witam,
obecnie każde KP i KW należy wystawić ręcznie, niemniej jednak jest to ciekawa sugestia. Zostanie ona przekazana do działu technicznego, o jej ewentualnej realizacji zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
na fakturze imię i nazwisko wystawcy błąd Rozwiązane
jakiś stamp się wyświetla (co to za?)
dzisiaj to zauważyłem
http://zapodaj.net/67bb7743a90bd.png.html
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
po wystawieniu faktury mam napis stamp błąd Rozwiązane
witam mam problem gdyż po wystawieniu faktury z automatu wyświetla i drukuje mi się napis stamp
proszę o usunięcie tego gdyż tego nie można z panelu usunąć, dziękuję i pozdrawiam
Imię i nazwisko wystawcy
Justyna Kuźma stamp
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
RAPORT błąd Rozwiązane
Nie można wygenerować raportu- Ewidencji sprzedaży Vat
Witam serdecznie,
raport powinien być już możliwy do wygenerowania na koncie.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Uwagi na karcie klienta przechodza (lub nie) na FV. sugestia Rozwiązane
Witam,
mam kilku klientow, ktorzy maja stala, specjalna oferte na uslugi/towary np. wyliczanie towaru na podstawie sredniego kursu Euro:
Papier : 144 Euro netto/szt.
Tonery : 72 Euro netto /szt.
Średni kurs sprzedaży Euro NBP: 4,2
Dane te sa zwykle wymagane przez ksiegowosc klienta do weryfikacji,czy FV zgadza sie z oferta/umowa.
Rozumiem, że chce Pan aby opis umieszczony w danych kontrahenta zaczytywał się także do opisu faktury?
bład w fakturze korekcie błąd Rozwiązane
podczas wystawiania faktury korekty w trzeciej rubryce obliczanej automatycznie wystepuja same zera gdzie powinny byc kwoty. dlaczego i bardzo pilne
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
Raport Dobowy sugestia Rozwiązane
Proszę rozważyć dodanie dostępnego raportu dobowego, na wzór raportu do kas fiskalnych.
Pozwoli to na pobieranie gotowych zestawów FV, co ułatwi wprowadzanie ich do systemu przez księgowość
Oszczędność CZASU i PIENIĘDZY (księgowy poświęci mniej czasu na wykonanie czynności)
Pozdrawiam
Wiktor
Witam,
Dziękuję za sugestię. Na tę chwile nie planujemy podobnych wdrożeń - rozwijane będą sekcje Magazyny oraz Klienci.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Panel kleinta - różne wersje językowe sugestia Rozwiązane
Czy istnieje możliwość, lub jeżeli na dziś takiej nie ma to czy można dodać wyświetlania panelu klienta w różnych językach?
W panelu klienta mamy dostępnych kilka języków, należy w kontynuacji adresu url panelu wpisać odpowiednie komendy takie jak:
?lang=en - język angielski,
?lang=fr - język francuski,
?lang=es- język hiszpański
?lang=ru- język rosyjski,
?lang=it- język włoski.
eksport/wydruki pytanie Rozwiązane
sorki, ale eksport ok. 70 faktur do jednego pliku PDF trwa ok. 1/2 godziny to chyba lekka przesada...jaka jest przyczyna?
Witam,
Po testach z naszej strony wydaje sie, że problem już nie występuje, nie dostaliśmy także żadnego powiadomienia nt przeciążenia. Przykro nam, że eksport trwał tak długo, jesli problem sie powtórz, prosze o kontakt i udostępnienie konta pomocy technicznej w celu sprawdzenia źródła błędu.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
zmiana nr konta pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam dwie sprawy do wyjasnienia:
1. Jak zmienić automatycznie wyświetlającą się miejscowość po dodaniu nowej faktury; zawsze były to GLiwice, jednak teraz wyświetlają się Kostomłoty - zaznaczam, że żadnych zmian nie wprowadzałam, a program obsługuję tylko ja...
2. Mam klienta, który zmienił swój nr konta i chciałam to zapisać na jego koncie, jednak po wpisaniu danych i kliknięciu zapisz, na fakturze pojawiają się dwa nr konta - stare i nowe, prosze o informację jak mam usunąć stare konto z kartoteki klienta.
Z góry dziękuję za pomoc. Katarzyna Kowalska
prosze o informację także na maila biurogliwice@op.pl
Witam serdecznie,
odpowiadając na pytania:
1) dane takie jak miejscowość na fakturze, zaczytują się z poprzedniej wystawionej faktury, miejscowość musiała być raz mieniona, a potem sama zaczytała się do następnej faktury. Należy teraz ponownie na kolejnej fakturze zmienić miejscowość i zapisać zmiany. Przy kolejnej fakturze, powinna zaczytywać się zmieniana miejscowość.
2) Gdzie dokonała Pani zmiany numeru konta klienta?Na generowanej fakturze, czy w danych edycji klienta w zakładce klienci?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wydruki w PDF. pytanie Rozwiązane
Witam. Mam problem z poprawnym wydrukiem PDF, gdy zaznaczam " Pobierz listę faktur w PDF" kwoty netto i brutto pojawiają się jako szereg różnych znaków zamiast cyfr.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
w.milewska
Witam serdecznie,
zadanie zostało zgłoszone do naszych programistów, jak tylko błędy zostaną poprawione, przekażemy taką informację w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wezwania do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam.Mam pytanie w związku z możliwością generowania z programu formularza wezwania do zapłaty?Czy jest taka możliwość.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,
instrukcja jak wysłać wezwanie do zapłaty znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Wezwanie-do-zaplaty.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Udostępnienie cennika wg katalogu produktów dla konkretnego klienta lub grupy sugestia Rozwiązane
Oczekiwany scenariusz:
1. Tworzę kategorie produktów np. Usługi, Proszki
2. Tworzę grupę klientów np. Klienci Premium, Dystrybutorzy (lub dowolne inne nazwy wg włąsnej polityki i strategii)
3. Tworzę nazwy cenników np. Promocje,
4. Tworzę produkt / usługę / (zestawy) + określam kategorię i cennik.
5. Udostępniam cennik do widoku klienta, grupy klientów.
W ten sposób mogę zawsze bieżący cennik:
* szybko drukować, tworzyć, zarzadzać.
* za pomocą linków lub iframe publikować np. na swojej stronie www
Przy odpowiedniej opcji jest to też sposób na propogację uslugi fakturownia.
Pozdrawiam i pozostawiam do oceny.
Mariusz
Witam,
Pomysł bardzo ciekawy, funkcje spójne i na pewno usprawniające prace. Część tych funkcji jest dostępna w serwisie Fakturownia.pl kategorie produktów, oddzielne rabatowanie Klientów, zestawy produktów. Opcje takie jak Gotowe cenniki produktów dla poszczególnych Kontrahentów, oraz grupowanie ich są zawarte w naszych planach dotyczących aktualizacji i funkcjonalności programu. Czekają na kolejce zadań i na realizację w innym terminie.
Pozdrawiam.
Płatności - automatyczne łączenie wielu płatności sugestia Rozwiązane
Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Płatności - filtry sugestia Rozwiązane
Proponuję umożliwić filtrowanie płatności tak jak można filtrować faktury (np. żeby wyświetlić wszystkie nie połączone).
Chodząc w zakładkę Płatności w panelu filtrowania płatność znajdzie Pan check box "do sprawdzenia". Zaznaczając ten check box wyszuka Pan wszystkie płatności nie połączone.
Płatności sugestia Rozwiązane
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
BRAK: Domyślny rodzaj płatności pytanie Rozwiązane
W opcjach danych klienta mogę włączyć domyślny rodzaj płatności — super.
Jak ustawić domyślny rodzaj płatności dla wszystkich pozostałych?
z pozdrowieniami
Witam serdecznie,
należy edytować poszczególnych Klientów i każdemu z osobną przypisywać rodzaj płatności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury zagraniczne pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wprowadzić fakturę zakupu wewnątrzwspólnotową w EURO, bez VAT od kontrahenta z niemiec ?
Witam serdecznie,
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zestaw usług sugestia Rozwiązane
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Widok listy produktów i innych standard/kompakt sugestia Rozwiązane
Byłoby świetnie gdyby lista przewidywała widok standardowy i komapktowy tzn. minimalne odstępy między wierszami.
Teraz ikony są w moim zastosowaniu zbyt duże i w urządzeniu widzę zbyt mało produktów.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy (jakby Pan chciał żeby to dokładnie wyglądało). Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
automatyczne rozsyłanie powiadomień o terminie płatności - różne reguły sugestia Rozwiązane
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
— Jak mogę to zmienić w programie?
Dzień dobry,
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com