Dzien dobry, niechcacy utworzył mi sie nowy adres do programu, tzn. an-jedrzejczak1 i an-jedrzejczak2, chciałabym jedne usunąc. jak to moge zrobić?
Do kiedy mam termin opłaty za program?
dziękuje i pozdrawiam
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API właściciela danego konta, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
A termin płatności za konto, znajduje się w ustawienia>ustawienia konta zaraz przy Typ konta.
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam, fakturę końcową z zaliczkowej można wystawić wchodząc w podgląd faktury zaliczkowej i z menu podręcznego wybierając "Więcej opcji> Wystaw końcową".
To jakie dane znajdą się na fakturze końcowej i czy faktura sama powiąże poprzednie faktury zaliczkowe z daną fakturą końcową i odejmie poprzednie wpłaty,, bardziej związane jest z tym czy faktura zaliczkowa została wystawiona poprawnie w systemie. Poprawnie to znaczy czy fakturę zaliczkową poprzedzało zamówienie posiadające informacje o całości transakcji. Do poprawnie wystawionej zaliczki wystawienia odpowiedniej faktury końcowej to czynność półautomatyczna. Instrukcja jak tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Uzytkownicy nie widzą wszystkich dostępnych produktów w magazynie. Nie mogą wystawić faktury /dokumentu sprzedaży . Administrator widzi wszystko. Sytuacja zaistniała nagle - wczoraj wszystko było ok! Proszę o absolutnie pilny kontakt!
Witam, proszę z poziomu właściciela konta wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta>Konfiguracja< "Użytkowniki i uprawnienia i odznaczyć okno Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)"
Witam ma problem z wystawieniem faktury korygującej problem polega na tym iż pierwotna faktura była wystawiona w PLN a końcowa musie być wystawiona w EUR
1. zauważyłem funkcjonalność CRM- czy to dodatkowo płatne? mogę włączyć jakąś wersję beta do sprawdzenia. Da się tam zaimportować bazy??
2. czy w fakturowni będzie mozliwość wygenerowania pliku JPK_VAT od nowego roku??
Dzień dobry,
1.Gdy włączy Pan moduł CRM w Fakturowni, automatycznie stworzy się Panu konto w Sugesterze i samo się zsynchronizuje, nic nie trzeba kopiować. Kliknięcie i aktywowanie tego modułu jest bezpłatne. Konto na Sugesterze również można mieć bezpłatne pod warunkiem, że zmieści się w ograniczeniach jakie ma plan free, czyli: 3 użytkowników, 2 podpięte adresy mailowe, 100 klientów w bazie. 30 pierwszych dni, bez względu na limity jest bezpłatne. Jesli będzie Pan zmieniał coś w Fakturowni w bazie klientów, to te zmiany zapiszą się automatycznie też w Sugesterze.
2.Jesteśmy w trakcie testów i JPK_VAT powinno być dostępne jeszcze w lipcu.
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam, przede wszystkim należy wystawić zamówienie do całości transakcji, a potem fakturę zaliczkową do zamówienia. Instrukcja podana jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Kolejno do stworzonej już faktury zaliczkowej wystarczy w ten sam sposób wystawić fakturę końcową , czyli wchodzimy w podgląd faktury zaliczkowej wybieramy opcje Więcej opcji> Wystaw końcową.
Jak w tytule, proponuję nową funkcję. SMS wysyłany byłby w tym dniu i godzinie kiedy skończy się termin płatności a faktura nadal jest w systemie oznaczona jako "Nie opłacona".
Witam,
Proponuję wprowadzić nową funkcję.
Automatyczne wysyłanie powiadomienia/podziękowania za wpłatę po zmianie statusu na "Opłacona"
Powiadomienie wysyłane byłoby po zdefiniowanym uprzednio w Ustawieniach czasie by zapobiec przypadkowym zmianom.
Np. po 5, 10, 15 minutach lub zrobić interwały stosownie do elixirów w poszczególnych bankach.
Czy kwoty które widzę na górnym pasku po zalogowaniu mogą być kwoatmi netto? Jaki ma sens prezentacji kwot brutto dla przedsiębirocy? Dla mnie ważne jest netto, VAT jest dla Państwa, dla mnie powinien być przeźroczysty. Jest to tym większy problem gdy mam część faktur z VAT część zw.
Witam, niestety w tej chwili nie mamy możliwości takiej zmiany w systemie, dziękujemy jednak za trafna sugestie. Proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
witam,
przydalo by sie by przy produktach oprocz wagi i wymiarow mozna bylo wpisac objetosc produktu,
jets to przydatne przy sprzedazy wysylkowej, produktow w mixie firmami kurierskimi.
dzień dobry czy była by możliwość dodania statusu/filtru podobnego do opłacona / nieopłacona - o nazwie "nadpłacona" ponieważ zdarza się sytuacja że klient opłaci dwa razy a faktura ma status opłacona ?
z góry dziękuję za pomoc
Witam, podczas generowania bądź edycji faktury w formularzu faktury znajduje się rubryka "Data płatności", której można wpisać faktyczną datę opłacenia faktury.
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
ustawienia sugestia Rozwiązane
Dzien dobry, niechcacy utworzył mi sie nowy adres do programu, tzn. an-jedrzejczak1 i an-jedrzejczak2, chciałabym jedne usunąc. jak to moge zrobić?
Do kiedy mam termin opłaty za program?
dziękuje i pozdrawiam
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API właściciela danego konta, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
A termin płatności za konto, znajduje się w ustawienia>ustawienia konta zaraz przy Typ konta.
Pozdrawiam,
Agata Wysocka, e-mail: agata@fakturownia.pl
Życzę wspaniałego dnia
Agata Wysocka
--
Wsparcie klienta +48 22 307 33 42 agata@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Płatność domyślna. sugestia Rozwiązane
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Faktura końcowa sugestia Rozwiązane
Jak przejśc z faktury zaliczkowej do końcowej, tak aby wszystkie pozycje były widoczne?
Witam, fakturę końcową z zaliczkowej można wystawić wchodząc w podgląd faktury zaliczkowej i z menu podręcznego wybierając "Więcej opcji> Wystaw końcową".
To jakie dane znajdą się na fakturze końcowej i czy faktura sama powiąże poprzednie faktury zaliczkowe z daną fakturą końcową i odejmie poprzednie wpłaty,, bardziej związane jest z tym czy faktura zaliczkowa została wystawiona poprawnie w systemie. Poprawnie to znaczy czy fakturę zaliczkową poprzedzało zamówienie posiadające informacje o całości transakcji. Do poprawnie wystawionej zaliczki wystawienia odpowiedniej faktury końcowej to czynność półautomatyczna. Instrukcja jak tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Rozrachunki sugestia Rozwiązane
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Pozdrawiam Karol
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Nie widać produktów w systemie sugestia Rozwiązane
Uzytkownicy nie widzą wszystkich dostępnych produktów w magazynie. Nie mogą wystawić faktury /dokumentu sprzedaży . Administrator widzi wszystko. Sytuacja zaistniała nagle - wczoraj wszystko było ok! Proszę o absolutnie pilny kontakt!
Witam, proszę z poziomu właściciela konta wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta>Konfiguracja< "Użytkowniki i uprawnienia i odznaczyć okno Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)"
Powiadomienie o przeterminowanej fakturze na maila-a. pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest taka opcja w programie, która umożliwia wysyłanie powiadomienia na maila o przeterminowanej fakturze?
Witam serdecznie,
dziękuję za zapytanie.
Otóż nasz program Fakturownia oferuje dwa sposoby przypomnień o nieopłaconej fakturze, poniżej przesyłam linki do naszej bazy wiedzy:
1) wysyłanie przypomnienia o nieopłaconej fakturze do danej faktury: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze
2)automatycznie wysyłanie przypomnień o minionym terminie zapłaty: http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-
Życzę wspaniałego dnia.
Tax Free sugestia Rozwiązane
Czy jest opcja wystawiania druków tax free?
Witam, nie mamy w systemie możliwości wystawiania dokumentów taxe free. Nie planujemy też wprowadzenia takiej opcji.
faktura korygujaca pytanie Rozwiązane
Witam ma problem z wystawieniem faktury korygującej problem polega na tym iż pierwotna faktura była wystawiona w PLN a końcowa musie być wystawiona w EUR
Witam serdecznie,
dziękuję za zapytanie.
Nie można zmieniać faktury na walutę inną niż produkty wprowadzone lub inną niż faktura pierwotna.
Natomiast można stworzyć fakturę dwuwalutową, a jak to uzyskać znajduje się w linku do naszej bazy wiedzy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dokument-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-fakturze-dokumencie-
Życzę wspaniałego dnia.
bazy klientów i rejestr vat pytanie Rozwiązane
1. zauważyłem funkcjonalność CRM- czy to dodatkowo płatne? mogę włączyć jakąś wersję beta do sprawdzenia. Da się tam zaimportować bazy??
2. czy w fakturowni będzie mozliwość wygenerowania pliku JPK_VAT od nowego roku??
Dzień dobry,
1.Gdy włączy Pan moduł CRM w Fakturowni, automatycznie stworzy się Panu konto w Sugesterze i samo się zsynchronizuje, nic nie trzeba kopiować. Kliknięcie i aktywowanie tego modułu jest bezpłatne. Konto na Sugesterze również można mieć bezpłatne pod warunkiem, że zmieści się w ograniczeniach jakie ma plan free, czyli: 3 użytkowników, 2 podpięte adresy mailowe, 100 klientów w bazie. 30 pierwszych dni, bez względu na limity jest bezpłatne. Jesli będzie Pan zmieniał coś w Fakturowni w bazie klientów, to te zmiany zapiszą się automatycznie też w Sugesterze.
2.Jesteśmy w trakcie testów i JPK_VAT powinno być dostępne jeszcze w lipcu.
faktury błąd Rozwiązane
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Dzień dobry,
Chętnie pomogę. Proszę o upewnienie się, że w obu działach (Ustawienia>Dane firmy>Dany dział) zaznaczona jest opcja osobnej numeracji dokumentów oraz jest wybrany inny format numerowania.
Wysyłanie różnych e-maili z fakturami do klientów z różnych działów/firm sugestia Rozwiązane
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Życzę wspaniałego dnia.
Integracja fakturowni z wieloma sklepami e-commerce sugestia Rozwiązane
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Witam serdecznie,
Przy imporcie FV do fakturowni, aby móc podzielić je na działy należy dodać kolumnę "Department" i spisać tam nr prefix danego działu, tutaj jest link jak to się robi np między kontami w fakturowni http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-
Może się okaże pomocne.
Życzę wspaniałego dnia.
Faktura Proforma pytanie Rozwiązane
Witam, czy jest możliwość dodania dodatkowego tekstu tylko na samej FP?
Witam serdecznie,
Chodzi o dodanie uwag na fakturze, czy zmianę nazwy faktury?
Jeśli chodzi o uwagi to globalnie można na wszystkie (bez podziału na rodzaje FV), albo przy każdej z osobna tak jak tutaj w linku http://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury
Pozdrawiam ciepło.
Termin płatności w ustawieniach klienta. sugestia Rozwiązane
Proponuję utworzenie możliwości wyboru terminu płatności jako:
- ostatni dzień miesiąca
- ostatni roboczy dzień miesiąca
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
FAKTURA ZALICZKOWA pytanie Rozwiązane
Witam,
jak wystawić fakturę zaliczkową na 50% calej sumy jako zaliczki właśnie?
Pozostałe 50% płatne przed odbiorem towaru?
Witam, przede wszystkim należy wystawić zamówienie do całości transakcji, a potem fakturę zaliczkową do zamówienia. Instrukcja podana jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Kolejno do stworzonej już faktury zaliczkowej wystarczy w ten sam sposób wystawić fakturę końcową , czyli wchodzimy w podgląd faktury zaliczkowej wybieramy opcje Więcej opcji> Wystaw końcową.
Funkcja powiadomienia SMS o nieopłaconej fakturze sugestia Rozwiązane
Jak w tytule, proponuję nową funkcję. SMS wysyłany byłby w tym dniu i godzinie kiedy skończy się termin płatności a faktura nadal jest w systemie oznaczona jako "Nie opłacona".
Dziękujemy serdecznie za sugestię.
Jeśli będzie duże zainteresowanie możliwe iż kiedyś taki pomysł uskutecznimy.
Życzę wspaniałego dnia.
Automatyczne wysyłanie powiadomienia o wpłacie po zmienie statusu sugestia Nowe
Witam,
Proponuję wprowadzić nową funkcję.
Automatyczne wysyłanie powiadomienia/podziękowania za wpłatę po zmianie statusu na "Opłacona"
Powiadomienie wysyłane byłoby po zdefiniowanym uprzednio w Ustawieniach czasie by zapobiec przypadkowym zmianom.
Np. po 5, 10, 15 minutach lub zrobić interwały stosownie do elixirów w poszczególnych bankach.
Dziękujemy za sugestię. Podobne zadanie widnieje już na naszej liście - zachęcamy do głosowania, co przyspieszy wdrożenie.
dashboard sugestia Rozwiązane
Czy kwoty które widzę na górnym pasku po zalogowaniu mogą być kwoatmi netto? Jaki ma sens prezentacji kwot brutto dla przedsiębirocy? Dla mnie ważne jest netto, VAT jest dla Państwa, dla mnie powinien być przeźroczysty. Jest to tym większy problem gdy mam część faktur z VAT część zw.
Witam, niestety w tej chwili nie mamy możliwości takiej zmiany w systemie, dziękujemy jednak za trafna sugestie. Proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
w zakladce wymiary i wagi dodac objetos w m3 sugestia Rozwiązane
witam,
przydalo by sie by przy produktach oprocz wagi i wymiarow mozna bylo wpisac objetosc produktu,
jets to przydatne przy sprzedazy wysylkowej, produktow w mixie firmami kurierskimi.
Witam,
Dziękuję serdecznie za dodanie sugestii.
Jeżeli pojawi się zainteresowanie danym tematem na pewno unowocześnimy program jeszcze bardziej.
Życzę wspaniałego dnia.
Zaplacone faktury. sugestia Rozwiązane
Zaznaczam fakturę, że jest opłacona. Podświetla się na zielono .Ale nie chce tego zapisać i jak coś porobie to dalej na czerwono. Co zrobić??
Faktura podwójnie opłacona sugestia Rozwiązane
dzień dobry czy była by możliwość dodania statusu/filtru podobnego do opłacona / nieopłacona - o nazwie "nadpłacona" ponieważ zdarza się sytuacja że klient opłaci dwa razy a faktura ma status opłacona ?
z góry dziękuję za pomoc
Witam serdecznie,
Nie posiadamy takiej opcji.
Możliwe, że się pojawi w przyszłości, jeśli będzie wiele zapytań o takową funkcjonalność programu.
Pozdrawiam ciepło.
Data opłacenia faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy da się w programie wpisywać adnotacje co do dokładnej daty opłacenia?
Pozdrawiam
Witam, podczas generowania bądź edycji faktury w formularzu faktury znajduje się rubryka "Data płatności", której można wpisać faktyczną datę opłacenia faktury.
płatności pytanie Rozwiązane
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
WItam serdecznie,
Dziękuję za zapytanie.
Łączyć można jedynie płatności, faktur nie można ze sobą połączyć.
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Życzę wspaniałego dnia.
pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?
POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL
Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.