Wystepuje u mnie problem z numeracją KW, numer nie wpisuje się automatycznie a po wpisaniu ręcznym nie przełącza się wraz z wyborem innego miesiąca. KP działa ok.
maska nuemracji: KW/nr-m/mm/yyyy
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
Dzień dobry,
na ten moment do końca roku kalendarzowego nie mamy w planach wprowadzenia tego typu deklaracji. Mamy jednak ją w planach na przyszłość jako uzupełnienie funkcji księgowych w systemie.
Niestety nie jestem w stanie podać konkretnej daty rozpoczęcia wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, mam pytanie dotyczące eksportu danych sprzedażowych do programy Rewizor GT. Czy przewidują Państwo (jak tak to kiedy ) możliwość importu - mogą być tylko dokumenty sprzedaży - do tego programu? Nie ukrywam, że jeżeli nie przewidują Państwo takiego rozwiązania do końca roku to będę zmuszona zakupić program fakturowy współpracujący z Rewizor GT aby ograniczać czasowo "podwójną" pracę . Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam,
Czy Planują Państwo w przyszłości wprowadzić funkcję "szukaj" w aplikacji mobilnej np. po numerze faktury lub po NIP-ie klienta?
Moim zdanie jest to ważna funkcja do szybkiej obsługi mobilnej portalu, np. w celu zaznaczenia płatności, szybkiej edycji, sprawdzenia kwot towarów itd. osobiście korzystał bym kilka naście razy dziennie.
Witam, podobna funkcjonalność została zaakceptowana i przekazana do programistów, powinna się pojawić do końca następnego miesiąca. Będzie można wpisywać marże na kartę produktu i tym samym szybko korygować ceny. Będzie to jednak trzeba robić na pojedynczych produktach, a nie na grupie produktów.
the ability to translate the names of products into a foreign language by introducing an additional line ba enter the name of a product in the language . look ti me
Witam
Płatności z ING nie działają. Przy imporcie pliku *.sta wyskakuje komunikat "Plik importu ma rozszerzenie niezgodne z jego faktyczną zawartością". Jest to też plik wyciągu który jest dostępny z poprzedniego miesiąca, więc nie możemy na bieżąco co kilka dni ściągać płatności.
Jeśli pobierze się plik csv to jego import też jest utrudniony bo trzeba ręcznie modyfikować wszystkie pola i potem ręcznie dopasowywać płatności do faktur. Zajmuje to tyle samo czasu co tradycyjne sprawdzanie płatności.
Witam, komunikat mówi o tym, że plik nie jest dopuszczany do importu ze względu na treść. Czy dysponuje Pan / Pani przykładowym plikiem, który moglibyśmy przeanalizować? jeżeli tak to proszę go wysłać w korespondencji e-mail.
Dzien dobry, niechcacy utworzył mi sie nowy adres do programu, tzn. an-jedrzejczak1 i an-jedrzejczak2, chciałabym jedne usunąc. jak to moge zrobić?
Do kiedy mam termin opłaty za program?
dziękuje i pozdrawiam
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API właściciela danego konta, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
A termin płatności za konto, znajduje się w ustawienia>ustawienia konta zaraz przy Typ konta.
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam, fakturę końcową z zaliczkowej można wystawić wchodząc w podgląd faktury zaliczkowej i z menu podręcznego wybierając "Więcej opcji> Wystaw końcową".
To jakie dane znajdą się na fakturze końcowej i czy faktura sama powiąże poprzednie faktury zaliczkowe z daną fakturą końcową i odejmie poprzednie wpłaty,, bardziej związane jest z tym czy faktura zaliczkowa została wystawiona poprawnie w systemie. Poprawnie to znaczy czy fakturę zaliczkową poprzedzało zamówienie posiadające informacje o całości transakcji. Do poprawnie wystawionej zaliczki wystawienia odpowiedniej faktury końcowej to czynność półautomatyczna. Instrukcja jak tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Uzytkownicy nie widzą wszystkich dostępnych produktów w magazynie. Nie mogą wystawić faktury /dokumentu sprzedaży . Administrator widzi wszystko. Sytuacja zaistniała nagle - wczoraj wszystko było ok! Proszę o absolutnie pilny kontakt!
Witam, proszę z poziomu właściciela konta wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta>Konfiguracja< "Użytkowniki i uprawnienia i odznaczyć okno Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)"
Witam ma problem z wystawieniem faktury korygującej problem polega na tym iż pierwotna faktura była wystawiona w PLN a końcowa musie być wystawiona w EUR
1. zauważyłem funkcjonalność CRM- czy to dodatkowo płatne? mogę włączyć jakąś wersję beta do sprawdzenia. Da się tam zaimportować bazy??
2. czy w fakturowni będzie mozliwość wygenerowania pliku JPK_VAT od nowego roku??
Dzień dobry,
1.Gdy włączy Pan moduł CRM w Fakturowni, automatycznie stworzy się Panu konto w Sugesterze i samo się zsynchronizuje, nic nie trzeba kopiować. Kliknięcie i aktywowanie tego modułu jest bezpłatne. Konto na Sugesterze również można mieć bezpłatne pod warunkiem, że zmieści się w ograniczeniach jakie ma plan free, czyli: 3 użytkowników, 2 podpięte adresy mailowe, 100 klientów w bazie. 30 pierwszych dni, bez względu na limity jest bezpłatne. Jesli będzie Pan zmieniał coś w Fakturowni w bazie klientów, to te zmiany zapiszą się automatycznie też w Sugesterze.
2.Jesteśmy w trakcie testów i JPK_VAT powinno być dostępne jeszcze w lipcu.
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Numeracja KW błąd Rozwiązane
Witam.
Wystepuje u mnie problem z numeracją KW, numer nie wpisuje się automatycznie a po wpisaniu ręcznym nie przełącza się wraz z wyborem innego miesiąca. KP działa ok.
maska nuemracji: KW/nr-m/mm/yyyy
Witam serdecznie,
potrzebuję dostęp do konta: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
I poinformować kiedy dostęp zostanie udzielony.
Pozdrawiam ciepło.
Dodatkowe opcje filtrowania pytanie Rozwiązane
Witam,
jakiś czas temu wprowadziliście ten przycisk:
https://drive.google.com/a/eengine.pl/file/d/0ByBWu6JSwjhWZ1BHdC1FSEowWVU/view
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
Witam ,niestety program nie przewiduje takiej możliwości, za każdym razem należy kliknąć w przycisk.
Deklaracja VAT UE sugestia Nowe
Przydałaby się możliwość wygenerowania Deklaracji VAT UE.
Dzień dobry,
na ten moment do końca roku kalendarzowego nie mamy w planach wprowadzenia tego typu deklaracji. Mamy jednak ją w planach na przyszłość jako uzupełnienie funkcji księgowych w systemie.
Niestety nie jestem w stanie podać konkretnej daty rozpoczęcia wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
API3 sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, gdzie mogę znaleźć API?
API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, gdzie mogę znaleźć API?
zapraszam na link do naszej strony https://app.fakturownia.pl/api
Eksport danych sprzedażowych do Rewizor GT pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanie dotyczące eksportu danych sprzedażowych do programy Rewizor GT. Czy przewidują Państwo (jak tak to kiedy ) możliwość importu - mogą być tylko dokumenty sprzedaży - do tego programu? Nie ukrywam, że jeżeli nie przewidują Państwo takiego rozwiązania do końca roku to będę zmuszona zakupić program fakturowy współpracujący z Rewizor GT aby ograniczać czasowo "podwójną" pracę . Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafną sugestię.
Póki co mamy już w planach wiele integracji, niestety na razie jest to pierwsze zapytanie o program Rewizor GT.
Jeżeli pojawi się wiele głosów przy powyższym poście to pomyślimy nad kwestią integracji. Jednakże w tym momencie nie jestem w stanie pomóc.
Pozdrawiam ciepło.
WZ PODSUMOWANIE WARTOŚCI BRUTTO błąd Rozwiązane
UPRZEJMIE PROSZĘ ABY KTOŚ W TEJ "WSPANIAŁEJ FIRMIE" NAUCZYŁ PROGRAMISTÓW DODAWANIA PONIEWAŻ NA WZ WARTOŚĆ BRUTTO JEST ŹLE SUMOWANA I WYCHODZĄ HEREZJE
Witam serdecznie,
dziękuję za informacje.
Proszę o udzielenie nam dostępu do konta http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- i poinformowanie Nas o udzieleniu na adres mail info@fakturownia.pl, a nasi programiści sprawdzą błąd.
Pozdrawiam ciepło i czekam na odpowiedź.
Aplikacja Online Apple - Funkcja "szukaj" sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy Planują Państwo w przyszłości wprowadzić funkcję "szukaj" w aplikacji mobilnej np. po numerze faktury lub po NIP-ie klienta?
Moim zdanie jest to ważna funkcja do szybkiej obsługi mobilnej portalu, np. w celu zaznaczenia płatności, szybkiej edycji, sprawdzenia kwot towarów itd. osobiście korzystał bym kilka naście razy dziennie.
Witam serdecznie,
dziękuję bardzo za ciekawą sugestię.
Dopisaliśmy tę opcję do wprowadzenia w nowszej wersji aplikacji, jednak nie jestem w stanie podać przybliżonego czasu, kiedy ona powstanie.
Pozdrawiam ciepło.
Marża produktów sugestia Rozwiązane
Brakuje możliwości dodania stałej marży na danej grupie / danym kodzie produktów. Tracę czas ustawiając ceny sprzedaży :)
Witam, podobna funkcjonalność została zaakceptowana i przekazana do programistów, powinna się pojawić do końca następnego miesiąca. Będzie można wpisywać marże na kartę produktu i tym samym szybko korygować ceny. Będzie to jednak trzeba robić na pojedynczych produktach, a nie na grupie produktów.
Interest note pytanie Rozwiązane
the ability to translate the names of products into a foreign language by introducing an additional line ba enter the name of a product in the language . look ti me
Hello,
you can add a custom additional entry on the invoice (http://help.invoiceocean.com/918637-Additional-invoice-entry) and put there your products' names translations.
Import płatności z ING sugestia Rozwiązane
Witam
Płatności z ING nie działają. Przy imporcie pliku *.sta wyskakuje komunikat "Plik importu ma rozszerzenie niezgodne z jego faktyczną zawartością". Jest to też plik wyciągu który jest dostępny z poprzedniego miesiąca, więc nie możemy na bieżąco co kilka dni ściągać płatności.
Jeśli pobierze się plik csv to jego import też jest utrudniony bo trzeba ręcznie modyfikować wszystkie pola i potem ręcznie dopasowywać płatności do faktur. Zajmuje to tyle samo czasu co tradycyjne sprawdzanie płatności.
Witam, komunikat mówi o tym, że plik nie jest dopuszczany do importu ze względu na treść. Czy dysponuje Pan / Pani przykładowym plikiem, który moglibyśmy przeanalizować? jeżeli tak to proszę go wysłać w korespondencji e-mail.
ustawienia sugestia Rozwiązane
Dzien dobry, niechcacy utworzył mi sie nowy adres do programu, tzn. an-jedrzejczak1 i an-jedrzejczak2, chciałabym jedne usunąc. jak to moge zrobić?
Do kiedy mam termin opłaty za program?
dziękuje i pozdrawiam
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API właściciela danego konta, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
A termin płatności za konto, znajduje się w ustawienia>ustawienia konta zaraz przy Typ konta.
Pozdrawiam,
Agata Wysocka, e-mail: agata@fakturownia.pl
Życzę wspaniałego dnia
Agata Wysocka
--
Wsparcie klienta +48 22 307 33 42 agata@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Płatność domyślna. sugestia Rozwiązane
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Faktura końcowa sugestia Rozwiązane
Jak przejśc z faktury zaliczkowej do końcowej, tak aby wszystkie pozycje były widoczne?
Witam, fakturę końcową z zaliczkowej można wystawić wchodząc w podgląd faktury zaliczkowej i z menu podręcznego wybierając "Więcej opcji> Wystaw końcową".
To jakie dane znajdą się na fakturze końcowej i czy faktura sama powiąże poprzednie faktury zaliczkowe z daną fakturą końcową i odejmie poprzednie wpłaty,, bardziej związane jest z tym czy faktura zaliczkowa została wystawiona poprawnie w systemie. Poprawnie to znaczy czy fakturę zaliczkową poprzedzało zamówienie posiadające informacje o całości transakcji. Do poprawnie wystawionej zaliczki wystawienia odpowiedniej faktury końcowej to czynność półautomatyczna. Instrukcja jak tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Rozrachunki sugestia Rozwiązane
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Pozdrawiam Karol
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Nie widać produktów w systemie sugestia Rozwiązane
Uzytkownicy nie widzą wszystkich dostępnych produktów w magazynie. Nie mogą wystawić faktury /dokumentu sprzedaży . Administrator widzi wszystko. Sytuacja zaistniała nagle - wczoraj wszystko było ok! Proszę o absolutnie pilny kontakt!
Witam, proszę z poziomu właściciela konta wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta>Konfiguracja< "Użytkowniki i uprawnienia i odznaczyć okno Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)"
Powiadomienie o przeterminowanej fakturze na maila-a. pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest taka opcja w programie, która umożliwia wysyłanie powiadomienia na maila o przeterminowanej fakturze?
Witam serdecznie,
dziękuję za zapytanie.
Otóż nasz program Fakturownia oferuje dwa sposoby przypomnień o nieopłaconej fakturze, poniżej przesyłam linki do naszej bazy wiedzy:
1) wysyłanie przypomnienia o nieopłaconej fakturze do danej faktury: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze
2)automatycznie wysyłanie przypomnień o minionym terminie zapłaty: http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-
Życzę wspaniałego dnia.
Tax Free sugestia Rozwiązane
Czy jest opcja wystawiania druków tax free?
Witam, nie mamy w systemie możliwości wystawiania dokumentów taxe free. Nie planujemy też wprowadzenia takiej opcji.
faktura korygujaca pytanie Rozwiązane
Witam ma problem z wystawieniem faktury korygującej problem polega na tym iż pierwotna faktura była wystawiona w PLN a końcowa musie być wystawiona w EUR
Witam serdecznie,
dziękuję za zapytanie.
Nie można zmieniać faktury na walutę inną niż produkty wprowadzone lub inną niż faktura pierwotna.
Natomiast można stworzyć fakturę dwuwalutową, a jak to uzyskać znajduje się w linku do naszej bazy wiedzy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dokument-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-fakturze-dokumencie-
Życzę wspaniałego dnia.
bazy klientów i rejestr vat pytanie Rozwiązane
1. zauważyłem funkcjonalność CRM- czy to dodatkowo płatne? mogę włączyć jakąś wersję beta do sprawdzenia. Da się tam zaimportować bazy??
2. czy w fakturowni będzie mozliwość wygenerowania pliku JPK_VAT od nowego roku??
Dzień dobry,
1.Gdy włączy Pan moduł CRM w Fakturowni, automatycznie stworzy się Panu konto w Sugesterze i samo się zsynchronizuje, nic nie trzeba kopiować. Kliknięcie i aktywowanie tego modułu jest bezpłatne. Konto na Sugesterze również można mieć bezpłatne pod warunkiem, że zmieści się w ograniczeniach jakie ma plan free, czyli: 3 użytkowników, 2 podpięte adresy mailowe, 100 klientów w bazie. 30 pierwszych dni, bez względu na limity jest bezpłatne. Jesli będzie Pan zmieniał coś w Fakturowni w bazie klientów, to te zmiany zapiszą się automatycznie też w Sugesterze.
2.Jesteśmy w trakcie testów i JPK_VAT powinno być dostępne jeszcze w lipcu.
faktury błąd Rozwiązane
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Dzień dobry,
Chętnie pomogę. Proszę o upewnienie się, że w obu działach (Ustawienia>Dane firmy>Dany dział) zaznaczona jest opcja osobnej numeracji dokumentów oraz jest wybrany inny format numerowania.
Wysyłanie różnych e-maili z fakturami do klientów z różnych działów/firm sugestia Rozwiązane
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Życzę wspaniałego dnia.
Integracja fakturowni z wieloma sklepami e-commerce sugestia Rozwiązane
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Witam serdecznie,
Przy imporcie FV do fakturowni, aby móc podzielić je na działy należy dodać kolumnę "Department" i spisać tam nr prefix danego działu, tutaj jest link jak to się robi np między kontami w fakturowni http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-
Może się okaże pomocne.
Życzę wspaniałego dnia.
Faktura Proforma pytanie Rozwiązane
Witam, czy jest możliwość dodania dodatkowego tekstu tylko na samej FP?
Witam serdecznie,
Chodzi o dodanie uwag na fakturze, czy zmianę nazwy faktury?
Jeśli chodzi o uwagi to globalnie można na wszystkie (bez podziału na rodzaje FV), albo przy każdej z osobna tak jak tutaj w linku http://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury
Pozdrawiam ciepło.