Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.

Proszę podać wzór prawidłowo wypełnionego KP i KW w danym systemie oraz pytanko czy można tu robić raport kasowy?
Z góry dziękuję

Byłoby bardzo pomocne umieścić program do adresowania kopert w celu przesyłania faktur. Pzdr.

Witam,

czy w fakturowni istnieje mechanizm webkooks? Chodzi mi np, o sytuację w której zostaje zmieniony stan magazynowy produktu/produktów i w tej sytuacji jest powiadamiany system zewnętrzny (np. sklep internetowy).

Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.

Możliwość wyboru rodzaju dostawy do wystawianych dokumentów z listy wyboru+ możliwość definiowania takiego słownika. (Np.: kurier; odbiór osobisty; transport własny; itp...)

Podczas wpisywania wydatku jeżeli tworzy się dokument PZ to jego data powinna być równa dacie sprzedaży z faktury a nie dacie w której ktoś wydatek wpisuje.

Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak:
Firma 1
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD

Firma 2
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD

Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów).

Szanowni Państwo,

ostatnia nasza zmiana stopki (footer) polegała na wprowadzeniu prostego formatowania html do tekstu.
Wysyłane faktury oraz powiadomienia przychodzą również na nasz adres główny stąd mamy ich podgląd.

Błąd, który zauważyliśmy polega na tym, że w mailach z przesłaną fakturą formatowanie jest prawidłowe, natomiast w mailach z przypomnieniami o płatności w treści wyświetla się cały kod html zamiast stosownego formatowania.

Chętnie udostępnie screeny problemu.

Chciałabym zapytać, czy jest szansa na stworzenie modułu, który pozwoli na wysyłanie różnych komunikatów w zależności od terminu, w którym przypomnienie o niezapłaconej fakturze chciałabym wysłać klientowi?

Dzień dobry,

Ostatnio trafiłem na portal dlugi.info. To niewindykacyjna giełda długów. Zwróciłem uwagę, że przydałaby się w Fakturownii funkcjonalność, która po odpowiedniej konfiguracji będzie automatycznie dodawała dłużników na giełdę.

Użytkownik mógłby ustawić czas, po którym zadziała sekwencja. Ewentualnie można zrobić "one click add". Czyli natychmiastowe dodanie manualne. Niezbędne dane już są w systemie. Warto coś takiego zastosować ze względu na to, że większość faktur w Polsce jest opłacana grubo po terminie. Myślę, że takie rozwiązanie sporo podniesie konkurencyjność Waszego systemu.

Tymczasem,
Wojciech Bizub

Zauważyłem dziwne zachowanie w przypadku dodawania dokumentu magazynowego. Otóż jeśli dodamy jakiś produkt i wpiszemy jego maksymalna ilość ile znajduje się na magazynie to jeśli zdarzy się sytuacja, że wprowadzamy na ten sam dokument ten sam produkt jeszcze raz to wpisując jakąś jego ilość doprowadzimy do sytuacji, że na magazynie ten produkt będzie miał stan ujemny. Trochę jest to kłopotliwe bo w przypadku pomyłki podczas wprowadzania robi nam się zamieszanie na magazynie.

Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN)

Zauważyłem dziwną rzecz w przypadku stanów magazynowych. Otóż czasem zdarza się, że przy wygenerowaniu dokumentu wydania z magazynu ilość towaru nie zmienia się od razu. Ilość potrafi się zaktualizować dopiero po kilku dniach. Sytuacja jest dość uciążliwa, bo czasem ten sam towar jest wydawany na następny dzień i potem w kolejnym dniu stan na magazynie pojawia się minusowy. Proszę o sprawdzenie występującego problemu.

Witam,
jak wygenerować ewidencję korekt za dany miesiąc?

Maroco

Dzień dobry,

czy można włączyć pole "imię i nazwisko" lub "osoba kontaktowa" przy wystawianiu faktury? Wiem że można to zrobić w zakładce "Klienci" ale my potrzebujemy dodawać tą osobę przy wystawianiu faktury. Chcemy też aby to imię i nazwisko było przenoszone do CRM Sugester.

Biuro księgowe z którym współpracujemy (myślę, że nie tylko to jedno) korzysta z systemów firmy Asseco WAPRO.
Potrzebna jest integracja z systemem WF-FaKir.
Czy taka opcja jest w planach, lub jest możliwa integracja przez format pośredni?

Klient prosi mnie o podanie aktualnego salda, wchodzę więc w RAPORTY - LISTA RAPORTÓW - wybieram WYKAZ NIEOPŁACONYCH FAKTUR, następnie klikamy WIĘCEJ OPCJI, wybieramy danego klienta i .... no właśnie i tutaj zonk, żeby wygenerować taki raport trzeba podać okres za jaki ma zostać wygenerowany od ... do ... nie ma natomiast opcji "ZA CAŁY OKRES WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM" albo coś podobnego, na przykład .... "WSZYSTKIE ROZRACHUNKI Z KLIENTEM" Teraz mogę wygenerować tylko raport za okres na przykład od 1 stycznia 2014 do dnia dzisiejszego (klikając najpierw kilkanaście razy w kalendarzyku który się pojawia) i na raporcie będzie widniał taki własnie okres a nie mam możliwości wygenerowania raportu z napisem "Wykaz WSZYSTKICH nieopłaconych faktur" bez sprecyzowanych dat.

Dzień Dobry,
Obecnie mamy wprowadzone produkty w cenach euro i są one dodawane do faktury z bazy produktów.
Jednakże nasi klienci mają problem z odczytywaniem faktur, które mają podsumowanie w euro i potem przeliczenie na złotówki bez konkretnego wskazania ceny jednostkowej produktu w złotówkach.
Zatem idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby każda pozycja na fakturze była albo podana w euro i w złotówkach (obok), albo od razu przeliczona wg kursu NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury.

Proszę o bezpośrednią integrację (tj. nie za pośrednictwem Baselinker) z platformą sklepową Shoplo.

Mam proble z wydrukiem faktur polegający na tym, że lewa strona dokumentu jest obcinana. Tzn. obcina pierwszą literę

Witam
Proponuję nastepująca zmianę.
Jeśli zostało wystawione zamówienie a do niego faktura to dobrze byłoby uwidocznić na liście Przychody/Zamówienia tzn oprócz kolumny "dokumenty magazynowe" dodać kolumnę faktura tak, żeby bez wchodzenia w zamówienie można było widzieć czy faktura do zamówienia została wstawiona
Teraz tego nie widać i żeby sprawdzić czy faktura do zamówienia zastała w ogóle wystawiona trzeba wejść w zamówienie i dopiero na dole pod wszystkimi tabelkami to widać.

witam
czy istnieje możliwość dodania kolumny uwagi w wydatkach, aby można tam zapoisywać sobie różne informacje dotyczące danej faktury?

Dziękuje

Pozdrawiam

Witam
zwracam się z pytankiem czy jest możliwość w fakturowni wystawienia faktury Nabywca Odbiorca, gdzie nabywcą jest inny klient a odbiorcą inny.
Dziękuje

Pozdrawiam