Szanowni Państwo, czy jest możliwość aby dodać nową kolumnę "DOTYCZY" do widoku wszystkich faktur? Niestety w spisie, w którym można dostosować kolumny, nie ma takiego wyboru
Pozdrawiam, Damian Doleciński
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
możliwość wystawiania dokumentów, np. faktur VAT, dla dwóch spółek (dwa różne nr NIP) z jednego konta jest możliwa w pakiecie Standard i Pro.
Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług (http://fakturownia.pl/cennik).
Witam
Nie działa sortowanie po numerach faktur.
Ani w widoku głównym ani w wydrukach i raportach- kolejność bliżej nie określona.
Jest to błąd dosyć istotny.
Witam, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, tylko tak możemy zweryfikować błąd na Pana koncie. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech.
podczas kopiowania faktur na dysk komputera to faktury nie ukladaja sie wedlug kolejnosci podcas gdy tylko na fakturze zrobie ze faktura ma byc w jezyku polskim + jakis jezyk obcy. przykladowo faktura 1, 2, 3, 5 itd a faktura nr 4 jest dodatkowo w jezyku obcym i jest wtedy na samym koncu listy. czyli wyglada to tak nr 1,2,3,5,4. w ogole to nie jest praktyczne to co jest teraz. i jest szukanie faktur bo nie sa wedlug kolejnosci. kiedys tego nie bylo i od pewnego czasu sie to zmienilo na gorsze.
Witam, proszę o doprecyzowanie wiadomości, w jakim formacie pobierał Pan dane na dysk komputera?
Dodatkowe pytanie, to czy faktury na liście faktur w programie są ułożone prawidłowo zgodnie z numeracją.
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Abonament mam opłacony do 05.2017. Jeżeli nie będę po tym terminie korzystać z usługi Fakturowni , to czy muszę dodatkowo napisać jakieś rozwiązanie umowy czy wygasa konto samoistnie po nie opłaceniu abonamentu.
w celu usunięcie konta w systemie fakturownia.pl bardzo proszę o przesłanie informacji o chęci jego usunięcia oraz podanie kodu API.
Kod API jest przypisany do każdego konta. Można go znaleźć klikając w: Ustawienia>Użytkownicy.
Witam,chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość wprowadzenia dodatkowych danych w deklaracji VAT7. Konkretnie chodzi mi o możliwość wpisania środków trwałych.
Pozdrawiam
D.Lutkiewicz
Witam, jesteśmy w trakcie wprowadzania rozrachunku środków trwałych do raportu VAT-7. Zmiany powinny pojawić się pod koniec miesiąca.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
obecnie na fakturze sumuje mi się tylko kwota końcowa.
w jaki sposób ustawić sumowanie ILOŚCI sprzedanych produktów. dodam tylko, że w moim przypadku często bywa tak, ze na jednej fakturze pojawiają się towary w rożnych jednostkach miary. widziałam, gdzieś na forum wzór faktury, gdzie w podsumowaniu pojawiała się suma kwot i ilości.
Witam serdecznie, Pani Aleksandro w naszym systemie podliczanie ilości jest zastosowane jedynie w dokumentach magazynowych, na fakturach nie ma podliczeń ilościowych.
Program nie posiada też funkcji dodania takiej opcji na szablon faktury. Dopytam programistów, czy udałoby się Pan to zrobić poprzez opcję własnego szablonu faktury.
Pozostajemy w kontakcie.
Pozdrawiam,
Piotr
informuję, że nie mamy pełnego eksportu do Sage Symfonia Finanse. Udostępniamy częściowy eksport w pliku .xml, który po zaimportowaniu przez Symfonię musi być przez nich odpowiednio przystosowany.
Natomiast do programu Księgowość 2.0 nie mamy możliwości eksportu dokumentów z fakturowni.
Dzień dobry ,
Ze względu na zmiany w przepisach potrzebuję wzoru faktury vat z odwrotnym obciążeniem, inaczej nie będę mogła korzystać z Państwa usługi.
1. Potrzebuję wprowadzić jeszcze dwie kolumny w produktach . Obecnie jest "kod produktu" Czy jest możliwe dołączyć jeszcze dwa kryteria . W sumie żeby był przy każdym produkcie kod 1 kod 2 kod 3. Wspópracuję z NFZ i bardzo przydałoby sie mieć dodatkowe kryteria i możliwość wyszukiwania wg tych różnych trzech kodów. Proszę o pomoc.
2. czy jest możliwość wpisania do faktury produktu wpisując czytnikiem kodu i jak?
3. Wspomiana wcześniej drukarka fiskalna Posnet Temo HS. Jak zintegrować ją z programem
Witam, odpowiadam na pytania:
1) nie ma możliwości zmian na dostosowaniu widoku listy faktur, ani na ingerencje w kartę produktu.
2) wpisywanie produktu odbywa się częściowo ręcznie, a częściowo za pomocą kodu produktu. obrazuje to instrukcja: http://pomoc.fakturownia.pl/183748-Jak-wprowadzac-kody-produktow-za-pomoca-czytnika-kodow-paskowych-.
3) w celu integracji drukarki fiskalnej należy wykupić moduł integracyjny. Informację o module są dostępne na naszej stronie: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Oczywiście wcześniej wysyłamy nasz moduł do testów i dopiero w momencie poprawnych testów pobieramy za niego opłatę. Moduł działa w środowisku Windows z drukarkami fiskalnymi z protokołem nasłuchu Thermal. Plan abonamentowy w jakim podłączenie drukarki jest możliwe to plan abonamentowy Standard.
Witam,
przydała by się integracja stanów magazynowych, zamówień oraz automatyczne wystawienie paragonów z systemu shoper.
Wiem, że moglibyście zyskać wielu klientów dzięki wdrożeniu integracji z Shoperem ;)
uprzejmie informuję, że integracja programów fakturownia.pl z Shoperem jest administrowana przez serwis zewnętrzny - BaseLinker.
Bardzo proszę o kierowanie pytań i sugestii bezpośrednio do obsługi BaseLinkera (http://baselinker.com/integracja/shoper/fakturownia/).
Witam, analizowaliśmy już kiedyś kilka takich zgłoszeń i nawet na próbę prowadziliśmy taką zmianę. Po jej wprowadzeniu zaczęliśmy otrzymywać jeszcze więcej zgłoszeń z tłumaczeniem, że nie zawsze tak jest, że faktura wystawiona z płatnością "gotówka" jest płacona natychmiast. Płatność zdarza się w obrębie dnia, a oznaczenie opłacenia jest bardzo pomocne w momencie, weryfikacji. Stąd zdecydowaliśmy się powrócić do opcji pierwszej.
Witam, zamówienia w naszym systemie są dokumentami nieksięgowymi i są one uniwersalne tzn. na bazie jednego zamówienia można wystawić Kilka faktur. Oczywiście opcja może być przez Pana zaproponowana, ale gdyby zamówienie było kasowane, nie można by było odtworzyć szybko danych z takiego zamówienia.
Witam, tak zgadza się będziemy pracować nad dopracowaniem tej opcji w systemie. Oczywiście rozumiem, że mowa tutaj o KP, które pokrywa całą wartość faktury.
Funkcją zwiększającą zdecydowanie bezpieczeństwo tworzenia faktur było by gdyby była opcja pozwalająca użytkownikom programu ( nie dotyczy administratorów ) na samo wystawienie faktury ale już nie na ich edytowanie, poprawiania, czy kasowanie po wystawieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ faktura po wystawieniu nie mogła by być zmieniona bez kontroli właściciela a tym samym nie mogły by być wystawione dwie faktury na ten sam numer ( czasem pomyłkowo ??? przez zmianę danych źle wprowadzonych ) albo faktura nie mogła by być korygowana bez wystawienia normalnej korekty można by łatwo uniknąć tego typ nieprawidłowości.
Witam serdecznie,
taki rezultat w systemie możemy osiągnąć tworząc osobną role (rodzaj Użytkownika) w systemie dla danego Użytkownika lub grupy Użytkowników.
Wystarczy zaznaczyć w systemie odpowiednią rolę dla danego Użytkownika, dać mu dostęp do działu Faktury, a potem do sekcji: lista, podgląd, dodawanie.
Nie zaznaczamy sekcji Edycja orz Usuwanie.
Więcej informacji na temat ról Użytkowników znajduje się pod adresem: komp do zrobienia.
"Odzyskanie" skasowanych faktur przez użytkownika jest w zasadzie nieodwracalne. System wymaga potwierdzenia przy każdym usuwanym dokumencie, aby uniknąć tego typu sytuacji. Operacja przywrócenia dokumentów (wymagamy podania dokładnego okresu oraz wytycznych faktur) jest skomplikowana, dlatego wykonujemy ją odpłatnie.
Koszt to 200 zł netto płatne dodatkową pro formą, wystawianą na życzenie klienta.
Witam serdecznie,
Wystawiam faktury transportowe. Często mam sytuacje, gdzie podaną kwotę mam w euro, jednak faktura ma być opłacona w PLN.
Czy istnieje możwliość, abym w polu: "Do zapłaty" miał podaną wartość brutto w PLN pomimo tego, że w tabelkach wpisuję wartość w EUR?
Witam serdecznie, w programie przy wystawieniu faktury zasada jest taka, pole "Do zapłaty" jest w tej walucie jaka jest pierwsza wybrana na dokumencie czyli w polu "waluta". Nie ma możliwości zmiany systemowej. Jedyne co można zrobić od "odwrócić" przeliczenie na fakturze.
Brak możliwości wpisania daty wpływu płatności, brak możliwości wpisania płatności częściowych jeśli klient płacił na raty.
np: data wpłaty, rodzaj (przelew, gotówka, kompensata itp), kwota..
Witam,
instrukcja gdzie znajduje się data płatności na fakturze i jak można ją pokazać na wydruku znajduje sę na pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze.
Rodzaj płatności także można wybrać podczas generowania faktury.
Faktura w systemie może też mieć status częściowo opłaconej, ale nie ma wyszczególnionych wpisów kiedy jakie częściowe opłaty do danej faktury były wnoszone. Można do tych celów wykorzystać dokument KP ( Kasa przyjęła) :http://pomoc.fakturownia.pl/459446-Automatyzacja-KP-Kasa-Przyjela.
Dodanie kolumny do wyświetlania faktur: "DOTYCZY" sugestia Nowe
Szanowni Państwo, czy jest możliwość aby dodać nową kolumnę "DOTYCZY" do widoku wszystkich faktur? Niestety w spisie, w którym można dostosować kolumny, nie ma takiego wyboru
Pozdrawiam, Damian Doleciński
John pochwała Rozwiązane
Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore dagdcbbcebacgaff
faktura na podstawie zamówienia sugestia Rozwiązane
Witam, można byłoby dodać opcję wystawiania faktury na podstawie zamówienia bądź kilku zamówień
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury od zamówienia,należy kliknąć w dane zamówienie, następnie na podglądzie zamówienia kliknąć: "Utwórz fakturę".
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Brakuje sumy produktów na fakturze sugestia Nowe
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Dziękuje i pozdrawiam Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię odnośnie sumowania produktów na fakurach.
Informuję, że ta funkcja jest dostępna w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Dwie spolki pytanie Rozwiązane
Witam,
czy moge z jednego konta wystawiac FV z dwoch spolek czy musze zalozyc na inny e mail nowe konto?
Dzień dobry,
możliwość wystawiania dokumentów, np. faktur VAT, dla dwóch spółek (dwa różne nr NIP) z jednego konta jest możliwa w pakiecie Standard i Pro.
Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług (http://fakturownia.pl/cennik).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Kolejność dokumentów błąd Rozwiązane
Witam
Nie działa sortowanie po numerach faktur.
Ani w widoku głównym ani w wydrukach i raportach- kolejność bliżej nie określona.
Jest to błąd dosyć istotny.
Witam, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, tylko tak możemy zweryfikować błąd na Pana koncie. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech.
kolejnosc faktur sugestia Rozwiązane
podczas kopiowania faktur na dysk komputera to faktury nie ukladaja sie wedlug kolejnosci podcas gdy tylko na fakturze zrobie ze faktura ma byc w jezyku polskim + jakis jezyk obcy. przykladowo faktura 1, 2, 3, 5 itd a faktura nr 4 jest dodatkowo w jezyku obcym i jest wtedy na samym koncu listy. czyli wyglada to tak nr 1,2,3,5,4. w ogole to nie jest praktyczne to co jest teraz. i jest szukanie faktur bo nie sa wedlug kolejnosci. kiedys tego nie bylo i od pewnego czasu sie to zmienilo na gorsze.
Witam, proszę o doprecyzowanie wiadomości, w jakim formacie pobierał Pan dane na dysk komputera?
Dodatkowe pytanie, to czy faktury na liście faktur w programie są ułożone prawidłowo zgodnie z numeracją.
nr kont na fakturze pytanie Nowe
Jak wpisać dwa nr kont w PLN i EUR na fakturze?
Dzień dobry,
dokładną instrukcję dodania dwóch numerów konta na fakturze opublikowaliśmy w bazie wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam serdecznie
Maria Seta
Zdjęcie produktu na FV sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania foto produktu na fakturze VAT?
Dzień dobry,
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.radgost.com
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Rezygnacja z usługi Fakturowni pytanie Rozwiązane
Abonament mam opłacony do 05.2017. Jeżeli nie będę po tym terminie korzystać z usługi Fakturowni , to czy muszę dodatkowo napisać jakieś rozwiązanie umowy czy wygasa konto samoistnie po nie opłaceniu abonamentu.
Dzień dobry,
w celu usunięcie konta w systemie fakturownia.pl bardzo proszę o przesłanie informacji o chęci jego usunięcia oraz podanie kodu API.
Kod API jest przypisany do każdego konta. Można go znaleźć klikając w: Ustawienia>Użytkownicy.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Wprowadzenie dodatkowych danych w deklaracji VAT7 pytanie Rozwiązane
Witam,chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość wprowadzenia dodatkowych danych w deklaracji VAT7. Konkretnie chodzi mi o możliwość wpisania środków trwałych.
Pozdrawiam
D.Lutkiewicz
Witam, jesteśmy w trakcie wprowadzania rozrachunku środków trwałych do raportu VAT-7. Zmiany powinny pojawić się pod koniec miesiąca.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
sumowanie na fakturze sugestia Rozwiązane
witam serdecznie,
obecnie na fakturze sumuje mi się tylko kwota końcowa.
w jaki sposób ustawić sumowanie ILOŚCI sprzedanych produktów. dodam tylko, że w moim przypadku często bywa tak, ze na jednej fakturze pojawiają się towary w rożnych jednostkach miary. widziałam, gdzieś na forum wzór faktury, gdzie w podsumowaniu pojawiała się suma kwot i ilości.
Witam serdecznie, Pani Aleksandro w naszym systemie podliczanie ilości jest zastosowane jedynie w dokumentach magazynowych, na fakturach nie ma podliczeń ilościowych.
Program nie posiada też funkcji dodania takiej opcji na szablon faktury. Dopytam programistów, czy udałoby się Pan to zrobić poprzez opcję własnego szablonu faktury.
Pozostajemy w kontakcie.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport danych do Symfonii pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Czy istnieje możliwość eksportu zarejestrowanych dokumentów do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2.0?
Dzień dobry,
informuję, że nie mamy pełnego eksportu do Sage Symfonia Finanse. Udostępniamy częściowy eksport w pliku .xml, który po zaimportowaniu przez Symfonię musi być przez nich odpowiednio przystosowany.
Natomiast do programu Księgowość 2.0 nie mamy możliwości eksportu dokumentów z fakturowni.
pozdrawiam,
Michał Borkowski
faktura vat z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry ,
Ze względu na zmiany w przepisach potrzebuję wzoru faktury vat z odwrotnym obciążeniem, inaczej nie będę mogła korzystać z Państwa usługi.
Witam serdecznie, w naszym systemie fakturę Odwrotne obciążenie generuje się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
wygłąd spisu magazynowego sugestia Rozwiązane
1. Potrzebuję wprowadzić jeszcze dwie kolumny w produktach . Obecnie jest "kod produktu" Czy jest możliwe dołączyć jeszcze dwa kryteria . W sumie żeby był przy każdym produkcie kod 1 kod 2 kod 3. Wspópracuję z NFZ i bardzo przydałoby sie mieć dodatkowe kryteria i możliwość wyszukiwania wg tych różnych trzech kodów. Proszę o pomoc.
2. czy jest możliwość wpisania do faktury produktu wpisując czytnikiem kodu i jak?
3. Wspomiana wcześniej drukarka fiskalna Posnet Temo HS. Jak zintegrować ją z programem
Witam, odpowiadam na pytania:
1) nie ma możliwości zmian na dostosowaniu widoku listy faktur, ani na ingerencje w kartę produktu.
2) wpisywanie produktu odbywa się częściowo ręcznie, a częściowo za pomocą kodu produktu. obrazuje to instrukcja: http://pomoc.fakturownia.pl/183748-Jak-wprowadzac-kody-produktow-za-pomoca-czytnika-kodow-paskowych-.
3) w celu integracji drukarki fiskalnej należy wykupić moduł integracyjny. Informację o module są dostępne na naszej stronie: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Oczywiście wcześniej wysyłamy nasz moduł do testów i dopiero w momencie poprawnych testów pobieramy za niego opłatę. Moduł działa w środowisku Windows z drukarkami fiskalnymi z protokołem nasłuchu Thermal. Plan abonamentowy w jakim podłączenie drukarki jest możliwe to plan abonamentowy Standard.
xalo1 pochwała Nowe
1000
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Integracja z Shoper sugestia Nowe
Witam,
przydała by się integracja stanów magazynowych, zamówień oraz automatyczne wystawienie paragonów z systemu shoper.
Wiem, że moglibyście zyskać wielu klientów dzięki wdrożeniu integracji z Shoperem ;)
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że integracja programów fakturownia.pl z Shoperem jest administrowana przez serwis zewnętrzny - BaseLinker.
Bardzo proszę o kierowanie pytań i sugestii bezpośrednio do obsługi BaseLinkera (http://baselinker.com/integracja/shoper/fakturownia/).
pozdrawiam,
Wystawiając fakturę z formą płatności GOTÓWKA i terminem NATYCHMIAST , powinno z automatu powodować zaznaczenie się faktury jako opłacona sugestia Rozwiązane
zautomatyzowało by to prace przy wystawianiu faktur gotówkowych
Witam, analizowaliśmy już kiedyś kilka takich zgłoszeń i nawet na próbę prowadziliśmy taką zmianę. Po jej wprowadzeniu zaczęliśmy otrzymywać jeszcze więcej zgłoszeń z tłumaczeniem, że nie zawsze tak jest, że faktura wystawiona z płatnością "gotówka" jest płacona natychmiast. Płatność zdarza się w obrębie dnia, a oznaczenie opłacenia jest bardzo pomocne w momencie, weryfikacji. Stąd zdecydowaliśmy się powrócić do opcji pierwszej.
Utworzenie faktury na podstawie zamówienia przy realizacji wszystkich pozycji czyli zamówienia w całości powinno powodować automatyczne kasowanie się tego zamówienia. sugestia Rozwiązane
Obecnie trzeba robić to ręcznie - jest to dodatkowa nie potrzebna czynność
Witam, zamówienia w naszym systemie są dokumentami nieksięgowymi i są one uniwersalne tzn. na bazie jednego zamówienia można wystawić Kilka faktur. Oczywiście opcja może być przez Pana zaproponowana, ale gdyby zamówienie było kasowane, nie można by było odtworzyć szybko danych z takiego zamówienia.
Wystawienie KP konkretnej faktury powinno powodować zminę statusu faktury na opłacona lub częściowo opłacona w zależności od wpłaty sugestia Rozwiązane
Witam, tak zgadza się będziemy pracować nad dopracowaniem tej opcji w systemie. Oczywiście rozumiem, że mowa tutaj o KP, które pokrywa całą wartość faktury.
Ograniczenie możliwości zmian na wystawionych fakturach dla użytkowników ( np pracownik firmy) nie dotyczy administratorów sugestia Rozwiązane
Funkcją zwiększającą zdecydowanie bezpieczeństwo tworzenia faktur było by gdyby była opcja pozwalająca użytkownikom programu ( nie dotyczy administratorów ) na samo wystawienie faktury ale już nie na ich edytowanie, poprawiania, czy kasowanie po wystawieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ faktura po wystawieniu nie mogła by być zmieniona bez kontroli właściciela a tym samym nie mogły by być wystawione dwie faktury na ten sam numer ( czasem pomyłkowo ??? przez zmianę danych źle wprowadzonych ) albo faktura nie mogła by być korygowana bez wystawienia normalnej korekty można by łatwo uniknąć tego typ nieprawidłowości.
Witam serdecznie,
taki rezultat w systemie możemy osiągnąć tworząc osobną role (rodzaj Użytkownika) w systemie dla danego Użytkownika lub grupy Użytkowników.
Wystarczy zaznaczyć w systemie odpowiednią rolę dla danego Użytkownika, dać mu dostęp do działu Faktury, a potem do sekcji: lista, podgląd, dodawanie.
Nie zaznaczamy sekcji Edycja orz Usuwanie.
Więcej informacji na temat ról Użytkowników znajduje się pod adresem: komp do zrobienia.
Faktura Vat pytanie Rozwiązane
Pracownica wykasowała faktury czy jest możliwy ich odzysk ?
Dzień dobry,
"Odzyskanie" skasowanych faktur przez użytkownika jest w zasadzie nieodwracalne. System wymaga potwierdzenia przy każdym usuwanym dokumencie, aby uniknąć tego typu sytuacji. Operacja przywrócenia dokumentów (wymagamy podania dokładnego okresu oraz wytycznych faktur) jest skomplikowana, dlatego wykonujemy ją odpłatnie.
Koszt to 200 zł netto płatne dodatkową pro formą, wystawianą na życzenie klienta.
Pozdrawiam,
Michał
Pole do zapłaty w PLN pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Wystawiam faktury transportowe. Często mam sytuacje, gdzie podaną kwotę mam w euro, jednak faktura ma być opłacona w PLN.
Czy istnieje możwliość, abym w polu: "Do zapłaty" miał podaną wartość brutto w PLN pomimo tego, że w tabelkach wpisuję wartość w EUR?
Witam serdecznie, w programie przy wystawieniu faktury zasada jest taka, pole "Do zapłaty" jest w tej walucie jaka jest pierwsza wybrana na dokumencie czyli w polu "waluta". Nie ma możliwości zmiany systemowej. Jedyne co można zrobić od "odwrócić" przeliczenie na fakturze.
Wpłata za fakturę sugestia Rozwiązane
Brak możliwości wpisania daty wpływu płatności, brak możliwości wpisania płatności częściowych jeśli klient płacił na raty.
np: data wpłaty, rodzaj (przelew, gotówka, kompensata itp), kwota..
Witam,
instrukcja gdzie znajduje się data płatności na fakturze i jak można ją pokazać na wydruku znajduje sę na pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze.
Rodzaj płatności także można wybrać podczas generowania faktury.
Faktura w systemie może też mieć status częściowo opłaconej, ale nie ma wyszczególnionych wpisów kiedy jakie częściowe opłaty do danej faktury były wnoszone. Można do tych celów wykorzystać dokument KP ( Kasa przyjęła) :http://pomoc.fakturownia.pl/459446-Automatyzacja-KP-Kasa-Przyjela.