dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Witam
proszę o pomoc. Potrzebuje wyliczyć kwoty które muszę wpisać w PIT36 za zeszły rok. Z Państwa programu korzystam dopiero od trzech miesięcy i nie wiem jak to zrobić w programie. Bardzo proszę o pomoc.
Witam,
Nasz system nie posiada funkcjonalności pozwalającej na obliczenie wartości jakie należy okazać na deklaracji PIT-36.
Deklarację należy sporządzić poza naszym programem.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
niestety nie ma w systemie możliwości zablokowania możliwości zmiany statusu dokumentów Użytkownikom. W momencie gdy, Użytkownik jest dodany do działu firmy, w którym wystawiona jest dana faktura w każdym momencie może aktualizować status tej faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Z tej strony Adam Lewandowski z Anty-Księgarnia.
Chciałbym zapytać czy nasze konto na Fakturownia.pl zostało przedłużone w promocji 40% taniej która trwała do końca sierpnia?
W ustawieniach konta wyświetla się jeszcze stara data.
Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry,
zgodnie z wytycznymi odnośnie informacji jakie powinny wyświetlać się na dokumencie Inwentaryzacji. Kody SKU oraz kody EAN nie są wymagane. Nadrzędnym celem w widoku dokumentu inwentaryzacji jest przejrzystość dokumentu oraz podanie niezbędnych danych. Dodanie dodatkowych pól w kolumnach, których na ten moment jest spora ilość mogłoby zaburzyć czytelność dokumentu.
Na ten moment nie mamy w planach wprowadzania dodatkowych treści na dokument Inwentaryzacji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy w przyszłości aktualizować dokumenty magazynowe postaramy się wziąć sugestie Użytkowników pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
w tej chwili przy wprowadzaniu nowej pozycji na fakturze, w podpowiedzi wyswietla sie ilosc poczatkowa towaru w magazynie, czyli np. w moim przypadku ta, ktora zostala wpisana w dokumencie Przyjecie Zewnetrzne. czy nie lepiej byloby, gdyby w podpowiedzi widnial faktyczny stan magazynowy? dzieki temu dodajac do faktury np. sprzedaną drukarke, od razu widzialbym, ze zostalo mi ich 5 sztuk, a nie tak jak jest teraz, ze poczatkowy stan magazynowy wynosil 100 sztuk.
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
W szczegółach produktów, oraz co ważniejsze przy dodawaniu produktów do PZ bardzo często pojawia się w miejscu ceny ZAKUPU netto ta sama wartość co w cenie ZAKUPU brutto.
Dziwne jest to że w niektórych produktach pokazuje ceny prawidłowo, a w innych źle.
Co jeszcze zauważyłem to tam gdzie cena netto = cenie brutto nie pokazuje wartości VATu (jest sam znak %) - w szczegółach produktu.
Jeśli znajdzie Pan podobny przypadek ponownie proszę o przesłanie printscreenów i informacji bezpośrednio na adres helpdesk@fakturownia.pl. Zlokalizowany problem będzie nam łatwiej rozwiązać.
Nowy interface jest do niczego. Jeśli nie powróci stary żegnam się z Fakturownią. Na szerokości ekranu nie mieści się cały ekran. Kto to wymyślił? !!!!!
Tworząc nowy interfejs staraliśmy się przewidzieć wszelkie tego typu przypadki. Jeżeli jakaś ewentualność nam umknęła - bardzo przepraszamy, postaramy się szybko wprowadzić wszystkie niezbędne poprawki.
Jeżeli to możliwe, to prosilibyśmy o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl zrzutu ekranu z opisywanym problemem.
Witam,
W tym celu proszę wybrać daną fakturę, wybrać edycję następnie pod danymi nabywcy proszę wybrać więcej. Poniżej ukażą się dane, które chce Pani edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Anna.
Witam
dlaczego nie mogę zdefiniować cen indywidualnych, na dany produkt dla danego klienta
- doradzono mi u Was aby tworzyć osobne magazyny dla klientów mających ceny indywidualne, ale to dziwne i czasem nie działa (wystawiając FV należy wcześniej wybrać magazyn np. Józek aby pojawiały się ceny dla Józka w przeciwnym razie pojawia się cena ogólna, a gdy nie jest zdefiniowana system przyjmuje zawsze najniższą cenę jaką wpisano przy sprzedaży danego produktu)
aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności umożliwiającej zdefiniowanie cen produktów dla danego klienta. Rozwiązanie, które Panu zaproponowano jest w danym momencie najbardziej optymalne z dostępnych funkcjonalności systemu. (Link) Opisane przez Pana działania systemu są zgodne z jego funkcjonalnością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
Po wystawieniu faktury na podstawie -poprzedniej , gdy po zmieniałam częściowo produkty z tych co byly na poprzedniej fakturze na inne , powstał błąd w generowaniu dokumentu "wz" -produkty na wz pozostaja takie jak na poprzedniej fakturze a nie wg. dokumentu bierzącego.
faktycznie pojawia się błąd w dokumencie magazynowym WZ po wystawieniu faktury podobnej i zmianie części produktów na WZ pojawiają się produkty z dwóch faktur. Problem został przesłany do naszych techników , o jego rozwiązaniu zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
Obecnie nie wystawia się faktur z opisem oryginał czy kopia. Zmiana weszła w życie 01.01.2013 i została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów, obecnie generuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.
eksport dokumentów z fakturownia do fakturownia sugestia Rozwiązane
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Dzień dobry,
instrukcja jak przenieść faktury z jednego konta w systemie na drugie konto znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-.
Pozdrawiam,
Piotr
Telefon sugestia Rozwiązane
Wystarczy podać telefon do wsparcie technicznego aby nie tracić czasu w 5 maila na opisywanie problemu - który np. leży po waszej stronie..
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Nasz numer kontaktowy podany jest na stronie kontaktu:
https://fakturownia.pl/kontakt
Czy też po kliknięciu Pomoc / kontakt w lewym dolnym rogu ekranu po zalogowaniu się na swoje konto w Fakturowni.
Jest to numer:
+48 22 599 4019
Pozdrawiam
Kacper
Roczne zeznanie podatkowe pytanie Rozwiązane
Witam
proszę o pomoc. Potrzebuje wyliczyć kwoty które muszę wpisać w PIT36 za zeszły rok. Z Państwa programu korzystam dopiero od trzech miesięcy i nie wiem jak to zrobić w programie. Bardzo proszę o pomoc.
Witam,
Nasz system nie posiada funkcjonalności pozwalającej na obliczenie wartości jakie należy okazać na deklaracji PIT-36.
Deklarację należy sporządzić poza naszym programem.
Pozdrawiam, Ania.
zmiana statusu pytanie Rozwiązane
Dzień dobru
Chcę zablokować możliwość zmiany statusu faktury na opłaconą niektórym użytokwnikom. Jak mogę to zrobić?
Dzień dobry,
niestety nie ma w systemie możliwości zablokowania możliwości zmiany statusu dokumentów Użytkownikom. W momencie gdy, Użytkownik jest dodany do działu firmy, w którym wystawiona jest dana faktura w każdym momencie może aktualizować status tej faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Przedłużenie abonamentu pytanie Rozwiązane
Witam
Z tej strony Adam Lewandowski z Anty-Księgarnia.
Chciałbym zapytać czy nasze konto na Fakturownia.pl zostało przedłużone w promocji 40% taniej która trwała do końca sierpnia?
W ustawieniach konta wyświetla się jeszcze stara data.
Pozdrawiam serdecznie.
Adam Lewandowski Anty-Księgarnia.
Dane zostały już zaktualizowane. Konto aktywne jest do 2015 roku.
Inwentaryzacja ilosciowa > formularz edycji dokumentu > dodanie kolumny SKU sugestia Rozwiązane
Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości dodawania kolumn przy edycji inwentaryzacji. Minimum to SKU i/lub EAN
Dzień dobry,
zgodnie z wytycznymi odnośnie informacji jakie powinny wyświetlać się na dokumencie Inwentaryzacji. Kody SKU oraz kody EAN nie są wymagane. Nadrzędnym celem w widoku dokumentu inwentaryzacji jest przejrzystość dokumentu oraz podanie niezbędnych danych. Dodanie dodatkowych pól w kolumnach, których na ten moment jest spora ilość mogłoby zaburzyć czytelność dokumentu.
Na ten moment nie mamy w planach wprowadzania dodatkowych treści na dokument Inwentaryzacji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy w przyszłości aktualizować dokumenty magazynowe postaramy się wziąć sugestie Użytkowników pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
stan magazynowy przy wprowadzaniu towaru na fakture sugestia Rozwiązane
w tej chwili przy wprowadzaniu nowej pozycji na fakturze, w podpowiedzi wyswietla sie ilosc poczatkowa towaru w magazynie, czyli np. w moim przypadku ta, ktora zostala wpisana w dokumencie Przyjecie Zewnetrzne. czy nie lepiej byloby, gdyby w podpowiedzi widnial faktyczny stan magazynowy? dzieki temu dodajac do faktury np. sprzedaną drukarke, od razu widzialbym, ze zostalo mi ich 5 sztuk, a nie tak jak jest teraz, ze poczatkowy stan magazynowy wynosil 100 sztuk.
filtr daty sugestia Rozwiązane
podczas przegladania sprzedazy brakuje opcji filtrowania po dacie jest to pzydatne przy magazynach
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość filtrowania po dacie, ta funkcja znajduje się po lewej stronie fakturownia.pl
w razie dodatkowych pytań służę pomocą.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Chciałbym zrezygnować z programu i proszę o zwrot pieniędzy sugestia Rozwiązane
Z powodu braku podpisu kluczem elektronicznym eurocert.
Dzień dobry,
proszę podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Pozdrawiam
Kacper
Odłączenie klienia z Biura Rachunkowego w związku ze zmianą Biura Obsługi pytanie Rozwiązane
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Witam,
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Cena ZAKUPU netto = cena ZAKUPU brutto błąd Rozwiązane
W szczegółach produktów, oraz co ważniejsze przy dodawaniu produktów do PZ bardzo często pojawia się w miejscu ceny ZAKUPU netto ta sama wartość co w cenie ZAKUPU brutto.
Dziwne jest to że w niektórych produktach pokazuje ceny prawidłowo, a w innych źle.
Co jeszcze zauważyłem to tam gdzie cena netto = cenie brutto nie pokazuje wartości VATu (jest sam znak %) - w szczegółach produktu.
Jeśli znajdzie Pan podobny przypadek ponownie proszę o przesłanie printscreenów i informacji bezpośrednio na adres helpdesk@fakturownia.pl. Zlokalizowany problem będzie nam łatwiej rozwiązać.
Nowy interface. sugestia Rozwiązane
Nowy interface jest do niczego. Jeśli nie powróci stary żegnam się z Fakturownią. Na szerokości ekranu nie mieści się cały ekran. Kto to wymyślił? !!!!!
Tworząc nowy interfejs staraliśmy się przewidzieć wszelkie tego typu przypadki. Jeżeli jakaś ewentualność nam umknęła - bardzo przepraszamy, postaramy się szybko wprowadzić wszystkie niezbędne poprawki.
Jeżeli to możliwe, to prosilibyśmy o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl zrzutu ekranu z opisywanym problemem.
Zmiana danych sprzedawcy na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam,
nie mogę znaleźć opcji usunięcia z faktury z rubryki sprzedającego:adresu email i telefonu. Prośba o pomoc.
pozdrawiam,
Joanna Kuncer
Witam,
W tym celu proszę wybrać daną fakturę, wybrać edycję następnie pod danymi nabywcy proszę wybrać więcej. Poniżej ukażą się dane, które chce Pani edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Anna.
CENY INDYWIDUALNE sugestia Rozwiązane
Witam
dlaczego nie mogę zdefiniować cen indywidualnych, na dany produkt dla danego klienta
- doradzono mi u Was aby tworzyć osobne magazyny dla klientów mających ceny indywidualne, ale to dziwne i czasem nie działa (wystawiając FV należy wcześniej wybrać magazyn np. Józek aby pojawiały się ceny dla Józka w przeciwnym razie pojawia się cena ogólna, a gdy nie jest zdefiniowana system przyjmuje zawsze najniższą cenę jaką wpisano przy sprzedaży danego produktu)
Dzień dobry,
aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności umożliwiającej zdefiniowanie cen produktów dla danego klienta. Rozwiązanie, które Panu zaproponowano jest w danym momencie najbardziej optymalne z dostępnych funkcjonalności systemu. (Link) Opisane przez Pana działania systemu są zgodne z jego funkcjonalnością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Importowanie faktur kosztowych - format invoices_pl.xls sugestia Rozwiązane
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Witam,
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
Pozdrawiam,
Piotr Wojciechowski
--
Piotr Wojciechowski
e-mail: piotrw@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
lista faktur przeterminowanych + raport sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydatna byłaby opcja wskazująca na faktury przeterminowane - wartość, kontrahenci itp, wraz z raportem, któy można wydrukować.
Pozdrawiam,
Maria
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
błąd w dokumencie magazynowym-wz błąd Rozwiązane
Po wystawieniu faktury na podstawie -poprzedniej , gdy po zmieniałam częściowo produkty z tych co byly na poprzedniej fakturze na inne , powstał błąd w generowaniu dokumentu "wz" -produkty na wz pozostaja takie jak na poprzedniej fakturze a nie wg. dokumentu bierzącego.
Dzień dobry,
faktycznie pojawia się błąd w dokumencie magazynowym WZ po wystawieniu faktury podobnej i zmianie części produktów na WZ pojawiają się produkty z dwóch faktur. Problem został przesłany do naszych techników , o jego rozwiązaniu zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
grupowanie klientów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
Export faktury w euro pytanie Rozwiązane
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
Pozdrawiam
Kacper
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
KOREKTA DO FAKTURY VAT MARŻA TOWARY UŻYWANE pytanie Rozwiązane
WITAM
Jak wystawić korektę faktury vat marża towary używane.
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.
paragon sugestia Rozwiązane
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydałaby się możliwość wysyłania not odsetkowych od razu z Fakturowni i ichewidencjonowania
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
Drukowanie faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
W jaki sposób można zapisać do PDF-a, tylko kopię faktury lub sam oryginał ?
Obecnie nie wystawia się faktur z opisem oryginał czy kopia. Zmiana weszła w życie 01.01.2013 i została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów, obecnie generuje się po prostu 2 egzemplarze faktury.