W panelu dla poszczególnych Klientów mam ustawioną stawkę VAT podając ich department_id Faktury wystawiają się z stavka vat 0. W produkcie nie mam zadeklarowane tax. Jak mogę użyć tych domyślnych ?
Stawkę VAT podaje się przy pozycji faktury w żądaniu API. Jeśli jej nie wskażemy, pozycja wystawi się ze stawką 0.
W żądaniu można podać ID produktu i ilość sztuk. W takim wypadku cena i stawka VAT zostanie pobrana z karty produktu w Fakturowni, np: {"product_id": 123456789, "quantity":1}
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT.
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Dzień dobry,
zmiany nazwy faktury dokonuje się wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki w rubryce "Własna nazwa faktury".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Witam, Ustawilam format faktury na VL-yyyymm/nr. Niestety w pozycji nr nie numeruje mi automatycznie tylko przy kazdej nowej fakturze wyskakuje mi 1. Musze automatycznie wstawiac kolejne numery faktur... Prosze o pomoc w tej sprawie.
Witam,
jak na razie w systemie dysponujemy wydrukiem dokumentu VAT-7, ale jesteśmy w przygotowaniu opcji, która pozwoli wygenerować dokument VAT siedem w pliku, który zaczyta się do programu e-deklaracje.
Programiści, są właśnie w przygotowaniu takiego rozwiązania.
Pod koniec tygodnia powinienem mieć więcej informacji na ten temat.
Pozdrawiam,
Pior
Najprawdopodobniej zmienili Państwo logo najpierw w menu Firma Działy - dodali logo dla danego działu. A następnie chcieli zmienić logo po prostu w menu "Ustawienia". Wtedy dla systemu ważniejsze będzie logo danego działu. Można więc zmienić logo w menu "firma/działy" lub usunąć je w tym menu i dodać główne logo w menu "Ustawienia konta"
Witam, wyszukiwarka nie znajduje faktur na podstawie ciagu znakow ktory jest w pozycji faktury! To bardzo wazna funkcja dla mnie - prosze to pilnie poprawic.
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
Czy jest możliwość aby w podpisie pod fakturą zamiast aktualnego imię i nazwisko odbiorcy/wystawcy było: imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
Logo na fakturze dodaje się w prosty sposób. Trzeba przejść do menu "Ustawienia" i w polu "logo na fakturze" wybrać obraz logo z dysku i wgrać do systemu.
Proszę o sprawdzenie systemu ponieważ otrzymałem komunikat iż wystawiłem 3 faktury w miesiącu. Jest to jakiś błąd ponieważ wystawiam zawsze jedną fakturę dla jednego odbiorcy. Pozdrawiam
Sprawdzamy zgłoszenie, jednak moglibyśmy szybciej znaleźć problem gdyby został nam przesłany link do strony gdzie pokazuje się taki komunikat . Ewentualnie zrzut ekranu tego komunikatu ?
Witam, Wypisując pierwszy dziś rachunek zauważyłem pojawienie się pozycji "cena jednostkowa", która jest inna od "wartości". Wygląda na to, że "cena jednostkowa" pokazuje wartość netto a "wartość" wartość brutto. Jak się Państwo pewnie domyślacie, skutecznie komplikuje mi to pracę.
Domyślna stawka vat klienta pytanie Rozwiązane
W panelu dla poszczególnych Klientów mam ustawioną stawkę VAT podając ich department_id Faktury wystawiają się z stavka vat 0. W produkcie nie mam zadeklarowane tax. Jak mogę użyć tych domyślnych ?
Dzień dobry,
Stawkę VAT podaje się przy pozycji faktury w żądaniu API. Jeśli jej nie wskażemy, pozycja wystawi się ze stawką 0.
W żądaniu można podać ID produktu i ilość sztuk. W takim wypadku cena i stawka VAT zostanie pobrana z karty produktu w Fakturowni, np: {"product_id": 123456789, "quantity":1}
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT.
Dzień dobry,
informacje przed korektą i po korekcie wykazywane są dla każdej z pozycji na dokumencie.
Jeśli chodzi o takie informacje dla całej wartości faktury, nie ma takiej możliwości. Taką adnotację można dodać w Uwagach na korekcie.
Pozdrawiam,
Kacper
Łączenie płatności z dokumentami sugestia Rozwiązane
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Pozdrawiam,
Kacper
ZMIANA NAZWY FAKTURY sugestia Rozwiązane
INSTYTUCJA PŁATNICZA SUGERUJE ZMIANĘ W NAZWIE FAKTURY NA "Faktura VAT nr ..." zmiana nazwy w ustawieniach nie działa- SPRAWA PILNA
Dzień dobry,
zmiany nazwy faktury dokonuje się wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki w rubryce "Własna nazwa faktury".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
regon pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość umieszczenia nr REGON sprzedawcy na fakturze?
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
automatyczne numerowanie faktur błąd Rozwiązane
Witam,
Ustawilam format faktury na VL-yyyymm/nr. Niestety w pozycji nr nie numeruje mi automatycznie tylko przy kazdej nowej fakturze wyskakuje mi 1. Musze automatycznie wstawiac kolejne numery faktur... Prosze o pomoc w tej sprawie.
rachunek sugestia Rozwiązane
w pozycji rachunek nie potrzebuję kwot netto, vat itp. tylko kwota brutto...
Faktura RR sugestia Rozwiązane
Czy wprowadzicie Państwo tą formę faktury do programu i ewentualnie kiedy?
nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
jak wystawic note odsetkowa?
Instrukcję jak wystawić notę odsetkową można znaleźć na naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem : http://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa .
VAT 7 sugestia Rozwiązane
Jak wysłać deklarację VAT7?
Witam,
jak na razie w systemie dysponujemy wydrukiem dokumentu VAT-7, ale jesteśmy w przygotowaniu opcji, która pozwoli wygenerować dokument VAT siedem w pliku, który zaczyta się do programu e-deklaracje.
Programiści, są właśnie w przygotowaniu takiego rozwiązania.
Pod koniec tygodnia powinienem mieć więcej informacji na ten temat.
Pozdrawiam,
Pior
Logo błąd Rozwiązane
Zmieniłem logo FV ale dalej drukuje stare.To duży błąd.
Najprawdopodobniej zmienili Państwo logo najpierw w menu Firma Działy - dodali logo dla danego działu. A następnie chcieli zmienić logo po prostu w menu "Ustawienia". Wtedy dla systemu ważniejsze będzie logo danego działu. Można więc zmienić logo w menu "firma/działy" lub usunąć je w tym menu i dodać główne logo w menu "Ustawienia konta"
Zapytanie sugestia Rozwiązane
Witam,
Chciałbym aby na fakturze wyszczególnić (pogrubić) numer konta i kwotę do zapłaty czy jest to możliwe?
Witam,
Edycja poszczególnych elementów elementów szablonu faktury jest możliwa poprzez edycję kodu CSS szablonu.
Instrukcja oraz przykładowe kody css znajdą Państwo w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
blad na wydruku pdf błąd Rozwiązane
Drukując fakturę, w polu ilość, literka ć spada do drugiego wiersza. Ale niedopracowanie w programie.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Już pracujemy nad poprawieniem tego błędu.
wyszukiwarka nie dziala prawidlowo błąd Rozwiązane
Witam, wyszukiwarka nie znajduje faktur na podstawie ciagu znakow ktory jest w pozycji faktury! To bardzo wazna funkcja dla mnie - prosze to pilnie poprawic.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Mogę prosić o informacje w którym polu na fakturze znajduje się wspomniany ciąg znaków ?
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn VAT zak pytanie Rozwiązane
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.
Dzień dobry,
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Kategoria sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Czy możecie wprowadzić dodatkową kategorię ? Tak aby były przynajmniej dwie różne kategorie.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-.
Pozdrawiam
Milena
Request for payment confirmation sugestia Rozwiązane
How do i get the confirmation of payment after paying to the laboratoryjne of epidemology
Hello,
you are contacting the wrong company - Fakturownia.pl is an online invoicing software, we do not process payments.
Best regards,
Kacper
podpis pod fakturą sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość aby w podpisie pod fakturą zamiast aktualnego imię i nazwisko odbiorcy/wystawcy
było: imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
do FV - jak się wystawia sugestia Rozwiązane
Zgadzam się z poprzednikami.
Mnie brakuje opcji dołączenia własnego LOGO, a tak owe posiadam, podobnie jak tysiące innych firm.
Niech i LOGO będzie widoczne na Fakturze + pola mail, telefon, adres www itp.
Logo na fakturze dodaje się w prosty sposób. Trzeba przejść do menu "Ustawienia" i w polu "logo na fakturze" wybrać obraz logo z dysku i wgrać do systemu.
Błąd błąd Rozwiązane
Proszę o sprawdzenie systemu ponieważ otrzymałem komunikat iż wystawiłem 3 faktury w miesiącu. Jest to jakiś błąd ponieważ wystawiam zawsze jedną fakturę dla jednego odbiorcy. Pozdrawiam
Sprawdzamy zgłoszenie, jednak moglibyśmy szybciej znaleźć problem gdyby został nam przesłany link do strony gdzie pokazuje się taki komunikat . Ewentualnie zrzut ekranu tego komunikatu ?
nip sugestia Rozwiązane
żeby można było wysyłać faktury bez nipu
źle działający rachunek sugestia Rozwiązane
Witam,
Wypisując pierwszy dziś rachunek zauważyłem pojawienie się pozycji "cena jednostkowa", która jest inna od "wartości". Wygląda na to, że "cena jednostkowa" pokazuje wartość netto a "wartość" wartość brutto. Jak się Państwo pewnie domyślacie, skutecznie komplikuje mi to pracę.
przedpłata pytanie Rozwiązane
czy istnieje formularz faktury za przedpłatę?